垫江县曹回镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.党政办公室。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。负责牵头协调办理人大代表和政协委员的议案、提案、建议、意见负责处理政府机关日常事务。

2.党群工作办公室。负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、（文服中心）机构编制、人事、绩效管理、群团、党务公开等相关工作。负责镇公共服务中心和村（社区）便民服务中心的监督和管理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

3.人大办公室。负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权的具体工作。组织人大代表视察、调研、评议等工作。完成党委、人大主席团交办的其他工作。

4.民政和社会事务办公室。负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业等工作。负责救济、社会救助、殡葬管理等工作。负责审核城乡低保、医疗救助对象等工作。负责区划地名管理工作。负责指导监督村（居）务公开相关工作。负责指导村（社区）委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责居委会、村委会民政工作人员和社会保障员的业务指导等工作。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。

5.财政办公室。负责全镇财政收入的组织，经费的预算，经费支出，资金的调度，财政监督，财政管理，非税收入解缴、入库及村级财务双代管等工作。

6.规划建设管理环保办公室。负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。协助规划国土管理部门履行规划国土管理职能，负责在原宅基地上修建农房的建设规划许可，负责辖区内规划实施的监督检查。协助规划国土管理部门做好土地复垦、国土管理、耕地保护等工作。承担辖区内物业管理的监督指导等工作。负责市政园林、城镇管理等工作。

7.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）。负责农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、统计与普查（经济、人口、农业）等工作。负责指导监督农村集体资产、资源、资金等经营管理工作。贯彻落实促进非公经济发展的相关政策，为非公经济组织提供服务。负责劳务输出（社保所）、移民安置（农服中心）等工作。负责扶贫开发、脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫等相关工作（农服中心）。负责生产经营企业等方面的安全监管工作。负责农民负担等工作。

8.农业服务中心。负责农业技术的引进、示范与推广。负责动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治。负责农业生态环境和农业投入品使用监测，负责实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍等环境的消毒工作。负责农业公共信息服务和实用技术培训等工作。

9.文化服务中心。负责文化宣传、文化广播业务培训，组织开展群众文化、文艺活动等工作。负责组织开展群众性体育及全民健身活动。负责辖区内广播、旅游、文化设施的建设、维护和管理等工作，负责组织开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护和地方文献资料收集整理上报等工作。

10.劳动就业和社会保障服务所。负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等具体工作。负责就业培训、职业指导、就业失业登记等相关工作。负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险具体办理工作。负责劳动关系协调、离退休人员社会管理服务等工作。

11.退役军人服务站。负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等工作。负责军队转业干部、复员干部、退役士兵（士官）和自主择业退役军人服务管理、待遇保障等工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作，负责拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励申报及开展纪念活动等工作。

12.综合行政执法办公室。负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。负责综合行政执法文书的制作、发放、审核、回收及案卷管理工作。配合有关县级行政主管部门做好行政执法等工作。

13.综合行政执法大队。负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。

（二）机构设置

1.部门设置：现有机构党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、民政和社会事务办公室、财政办公室、规划建设管理环保办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务、退役军人服务站、综合行政执法大队；

2.人员情况：本单位2022年在职职工58人。其中：行政人员28人、事业人员30人。（其中：农业服务中心14人、文化服务中心4人、社会就业保障事务中心5人、退役军人事务服务站2人、综合执法大队5人）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4461.13万元，支出总计4461.13万元。收支较上年决算数减少1040.2万元,下降18.9%，主要原因是税源枯竭，非税收入严重减少，导致项目安排幅度有所下降。

2.收入情况。2022年度收入合计3844.21万元，较上年决算数减少1509.01万元，下降28.2%，主要原因是受疫情影响，项目资金安排减少。其中：财政拨款收入3844.21万元，占100.0%；此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余616.92万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4344.01万元，较上年决算减少961.9万元，下降18.1%，主要原因是受疫情影响，项目资金安排减少。其中：基本支出2189.71万元，占50.4%；项目支出2154.3万元，占49.6%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余117.12万元，较上年决算数减少78.31万元，下降40.1%，主要原因是加快上年结余资金的支付力度，避免造再次出现资金结余的情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4461.13万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1040.2万元，下降18.9%。主要原因是主要原因是税源枯竭，非税收入严重减少，导致项目安排幅度有所下降，此外，受新冠疫情的影响较大，财政拨款收入存在普遍减少的情况。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3826.92万元，较上年决算数减少1104.27万元，下降22.4%。主要原因是受疫情影响，项目资金安排减少。较年初预算数增加2234万元，增长140.2%。主要原因是高估疫情期间经济复苏时间，由于疫情不断反复，导致经济复苏缓慢。此外，年初财政拨款结转和结余612.3万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4326.71万元，较上年决算数减少561.78万元，下降11.5%。主要原因是疫情影响，项目资金安排减少。较年初预算数增加2581.34万元，增长147.9%。主要原因是高估疫情期间经济复苏时间，由于疫情不断反复，导致招商难。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余112.51万元，较上年决算数减少78.3万元，下降41.0%，主要原因是加快上年结余资金的支付力度，避免造再次出现资金结余的情况。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1666.03万元，占38.5%，较年初预算数增加1165.07万元，增长232.6%，主要原因是年初预算为估算数据，政府在实际运转过程中加大了对三保障、农村基础建设、乡村振兴的投入。

（2）文化旅游体育与传媒支出68.54万元，占1.6%，较年初预算数增加3.23万元，增长4.9%，主要原因是文化体育设施设备器材增加，此外，加大对文化旅游产业发展资金，发展乡村旅游的投入（芍药产业园建设）。

（3）社会保障与就业支出339.4万元，占7.8%，较年初预算数增加28.32万元，增长9.1%，主要原因是年初未将农村特困人员救助供养支出纳入预算，同时加大三保障，临时救助力度。

（4）卫生健康支出75.67万元，占1.7%，较年初预算数增加21.12万元，增长38.7%，主要原因是公共卫生类项目资金分配后纳入单位决算（新冠疫情相关支出）。

（5）城乡社区支出83.1万元，占1.9%，较年初预算数增加5.7万元，增长7.4%，主要原因是增加离任村干部及垃圾焚烧项目支出。

（6）农林水支出1131.03万元，占26.1%，较年初预算数增加483.68万元，增长74.7%，主要原因是增加乡村振兴、森林资源培育植被覆盖、水土保持项目经费。

（7）交通运输支出215.49万元，占5.0%，较年初预算数增加203.19万元，增长1652.0%，主要原因是增加项目农村公路建设专项资金和农村公路维护经费。

（8）资源勘探信息等支出647.41万元，占15.0%，较年初预算数增加647.41万元，增长100.0%，主要原因是对中小企业发展扶持的费用补贴。

（9）住房保障支出94.69万元，占2.2%，较年初预算数增加33.28万元，增长54.2%，主要原因是追加农村低收入群体等重点对象危房改造专项补助资金。

（10）灾害防治及应急管理支出5.34万元，占0.1%，较年初预算数减少7.66万元，下降58.9%，主要原因是减少应急事务的支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2189.71万元。其中：人员经费1433.86万元，较上年决算数增加107.35万元，增长8.1%，主要原因是上级补助收入增加，本年度职工调资、村社干部生活补助调标，公益性岗位人员增加。人员经费用1433.86万元。用途主要包括基本工资227.83万元，津贴补贴134.67万元，奖金176.25万元，绩效工资297.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费85.36万元，职业年金缴费44.96万元，职工基本医疗保险缴费50.5万元，其他社会保障缴费37.24万元，住房公积金88.69万元，医疗费11.15万元，伙食补助费52.45万元，其他工资福利支出70.75万元，抚恤金9.25万元，生活补助79.46万元，医疗补助费3.2万元，奖励金1.25万元，其他个人和家庭的补助支出19.62万元。公用经费755.85万元，较上年决算数增加291.47万元，增长62.8%，主要原因是加大三保障、农林水项目经费、农村基础建设、提升干部业务能力培训等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、会议费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余4.61万元，年末结转结余4.61万元。本年收入17.29万元，较上年决算数减少404.74万元，下降95.9%，主要原因是彩票公益等政府性基本预算资金安排的项目均已建设完工，无需更多资金投入。本年支出17.29万元，较上年决算数减少400.12万元，下降95.9%，主要原因是彩票公益等政府性基本预算资金安排的项目均已建设完工，无需更多资金投入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计11.7万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是本年度严格控制三公经费开支。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度严格控制三公经费开支，贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，与年初预算数及上年数持平，本单位2022年度未发生因公出国（境）费支出。

公务车购置费0万元，与年初预算数及上年数持平，本单位2022年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费6.79万元，主要用于机要文件交换、市县内外因公出行、应急检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严禁公车私用，能省则省，严格按照标准使用公务车外出办事。与上年决算数相比，基本持平。主要原因是严格控制三公经费支出情况，按照标准使用公务车外出办事。

公务接待费4.91万元，主要用于接待接待上级部门到我单位学习调研督导各项工作推进情况及招商引资接待费等。费用支出与年初预算数一致，主要原因是严格控制接待范围和标准，对公务接待支出控制较为严格。与上年决算数相比，基本持平，主要原因是严格规定接待费标准，确保不超接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待85批次818人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费60元，车均购置费0万元，车均维护费3.4万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.25万元，较上年决算数减少7.38万元，下降50.4%，主要原因是受新冠疫情影响，减少非必要的会议。本年度培训费支出7.97万元，较上年决算数减少8.66万元，下降52.1%，主要原因是受新冠疫情影响，减少非必要的培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出428.94万元，主要用于开支办公费77.37万元，印刷费7.47万元，电费12.28万元，邮电费33.39万元，差旅费113.58万元，维修（护）费6.21万元，租赁费1.45万元，会议费7.25万元，培训费7.97万元，公务接待费4.91万元，劳务费45.53万元，委托业务费11.21万元，工会经费47.56万元，公务用车运行维护费6.79万元，其他交通费用25.5万元，其他商品和服务支出32.76万元。机关运行经费较上年决算数减少1.59万元，下降0.4%，主要原因是主要原因是严把支出关，严格执行中央“三项规定”精神和厉行节约要求，强化支出管理。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1533.81万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1533.81万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1533.81万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1533.81万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购芍药产业园芍药苗木、曹回镇社会足球场人造草坪、回龙农贸市场彩钢棚、政府采购货物购销合同（麦克风、音箱、功放、电脑、监控摄像头、高拍仪、打印机等办公用品）、农资农药、数字电视服务、云MAS业务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和67个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评67项，涉及资金4291.48万元；本单位2022年度无委托第三方出具报告的形式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）公开范围

2022年度部门整体绩效目标自评表、2022年度二级项目绩效自评表。

（2）公开内容

2022年度部门整体绩效目标自评表、2022年度二级项目绩效自评表（6张表）。

本报告中主要列举以下6个二级项目：农村综合改革转移支付、农村低收入群体等重点对象危房改造、提前下达2021年市级体彩公益金转移支付预算、社保专项转移支付（卫生健康领域）、农村厕所革命、残疾人就业与扶贫。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位已完成2022年度目标绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2022年度无重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系电话023-74570718。

附表：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表