| [ 索引号 ] | 11500231008679513K/2025-00004 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县曹回镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 发布日期 ] | 2025-01-23 |
垫江县曹回镇人民政府(本级) 2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
（1）基层治理综合指挥室。负责承担基层智治体系运行监测、分析研判，以及业务协同流转、应急指挥协调、统筹督查考核和值班备勤职责，负责一体化治理智治平台的日常管理等工作。牵头推进全面深化改革、巡视巡察整改、数字重庆建设等工作。负责机关文秘、会务、档案、机要、保密、后勤服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。
（2）党的建设办公室。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作。完成党委、人大主席团、政府交办的其他任务。
（3）经济发展办公室。牵头拟订和组织实施本辖区经济社会发展计划，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划，负责经济发展、规划建设、生态环境、市政环卫、农业农村和乡村振兴、交通运输、商贸物流、财政管理、经济社会统计、科技普及等工作，负责国有资产管理、内部审计工作。完成党委、政府交办的其他任务。
（4）民生服务办公室。负责民政、教育、文化体育、卫生健康、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等工作，负责推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置和公共服务设施空间布局。完成党委、政府交办的其他任务。
（5）平安法治办公室。负责平安综治、应急管理、安全生产、信访稳定、人民武装、消防管理等工作，推动平安法治和社会治理工作落细落实。完成党委、政府交办的其他任务。
（二）单位构成
本单位内设1个行政单位。现有机构基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
本单位现有行政编制28名、在职25名。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数1239.50万元，其中：一般公共预算拨款1235.22万元，政府性基金预算拨款2.29万元，国有资本经营预算收入2.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少2091.87万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款减少2096.16万元,政府性基金预算拨款收入增加2.29万元，国有资本经营预算拨款收入增加2.00万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数1239.50万元，其中：一般公共服务支出558.36万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出161.51万元，卫生健康支出35.58万元，住房保障支出44.13万元，节能环保支出22.20万元，农林水支出384.60万元，自然资源海洋气象等支出11.51万元，灾害防治及应急管理支出17.33万元，城乡社区支出2.29万元，国有资本经营预算支出2.00万元；支出较去年减少2091.87万元，主要是基本支出减少51.62万元，项目支出减少2044.53万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1235.21万元，一般公共预算财政拨款支出1235.21万元，比2024年减少903.85万元。其中：基本支出966.93万元，比2024年减少51.62万元，主要原因是一般公共服务、公共安全、文化旅游体育与传媒预预算支出减少；项目支出268.29万元，比2024年减少2044.53万元，主要原因是一般公共服务、支持中小企业发展和管理、交通运输等项目支出减少。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算2.00万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费1.00万元，与2024年持平，主要原因是严格按照公务接待标准进行预算；公务用车运行维护费1.00万元，与2024年持平，主要原因是严控三公标准；公务用车购置费0万元，与2024年持平，主要原因是2025年无公务用车购置需求。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费93.35万元，比上年109.41减少16.06万元，主要原因为差旅费、办公费、印刷费、水费、支出减少。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款268.29万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：黄老师 联系方式：023-74570718
附表：1.垫江县曹回镇人民政府(本级)财政拨款收支总表
2.垫江县曹回镇人民政府(本级)一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县曹回镇人民政府(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县曹回镇人民政府(本级)一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县曹回镇人民政府(本级)政府性基金预算支出表
6.垫江县曹回镇人民政府(本级)部门收支总表
7.垫江县曹回镇人民政府(本级)部门收入总表
8.垫江县曹回镇人民政府(本级)部门支出总表
9.垫江县曹回镇人民政府(本级)政府采购明细表
10.垫江县曹回镇人民政府(本级)2025年项目绩效目标表
|
表一 |
||||||
|
垫江县曹回镇人民政府(本级)财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,239.50 |
一、本年支出 |
1,239.50 |
1,235.22 |
2.29 |
2.00 |
|
一般公共预算资金 |
1,235.22 |
一般公共服务支出 |
558.36 |
558.36 |
||
|
政府性基金预算资金 |
2.29 |
社会保障和就业支出 |
161.51 |
161.51 |
||
|
国有资本经营预算资金 |
2.00 |
卫生健康支出 |
35.58 |
35.58 |
||
|
节能环保支出 |
22.20 |
22.20 |
||||
|
城乡社区支出 |
2.29 |
2.29 |
||||
|
农林水支出 |
384.60 |
384.60 |
||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
11.51 |
11.51 |
||||
|
住房保障支出 |
44.13 |
44.13 |
||||
|
国有资本经营预算支出 |
2.00 |
2.00 | ||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
17.33 |
17.33 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
1,239.50 |
支出合计 |
1,239.50 |
1,235.22 |
2.29 |
2.00 |
|
表二 |
||||
|
垫江县曹回镇人民政府(本级)一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,235.22 |
966.93 |
268.29 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
558.36 |
483.75 |
74.61 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
517.05 |
483.75 |
33.30 |
|
2010301 |
行政运行 |
483.75 |
483.75 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
33.30 |
33.30 | |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
41.31 |
41.31 | |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
41.31 |
41.31 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
161.51 |
106.27 |
55.24 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
106.27 |
106.27 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.85 |
50.85 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.42 |
25.42 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
4.96 |
4.96 | |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.96 |
4.96 | |
|
20809 |
退役安置 |
5.28 |
5.28 | |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
5.28 |
5.28 | |
|
20810 |
社会福利 |
31.00 |
31.00 | |
|
2081004 |
殡葬 |
30.00 |
30.00 | |
|
2081006 |
养老服务 |
1.00 |
1.00 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.28 |
5.28 | |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.28 |
5.28 | |
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
2.00 | |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
6.72 |
6.72 | |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
6.72 |
6.72 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
35.58 |
33.78 |
1.80 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.80 |
0.80 | |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.80 |
0.80 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.78 |
33.78 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.78 |
31.78 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
1.00 |
1.00 | |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
1.00 |
1.00 | |
|
211 |
节能环保支出 |
22.20 |
22.20 | |
|
21103 |
污染防治 |
22.20 |
22.20 | |
|
2110302 |
水体 |
22.20 |
22.20 | |
|
213 |
农林水支出 |
384.60 |
299.00 |
85.60 |
|
21301 |
农业农村 |
16.00 |
16.00 | |
|
2130119 |
防灾救灾 |
16.00 |
16.00 | |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.00 |
2.00 | |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
366.60 |
299.00 |
67.60 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
67.60 |
67.60 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
299.00 |
299.00 |
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
11.51 |
11.51 | |
|
22001 |
自然资源事务 |
11.51 |
11.51 | |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
11.51 |
11.51 | |
|
221 |
住房保障支出 |
44.13 |
44.13 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.13 |
44.13 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
44.13 |
44.13 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
17.33 |
17.33 | |
|
22401 |
应急管理事务 |
4.33 |
4.33 | |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
4.33 |
4.33 | |
|
22406 |
自然灾害防治 |
13.00 |
13.00 | |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
13.00 |
13.00 | |
|
表三 |
||||
|
垫江县曹回镇人民政府(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
966.93 |
873.57 |
93.35 | |
|
301 |
工资福利支出 |
535.86 |
535.86 |
|
|
30101 |
基本工资 |
116.16 |
116.16 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
98.29 |
98.29 |
|
|
30103 |
奖金 |
153.28 |
153.28 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.85 |
50.85 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
25.42 |
25.42 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.78 |
31.78 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.95 |
0.95 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
44.13 |
44.13 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.00 |
6.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
9.00 |
9.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
88.85 |
88.85 | |
|
30201 |
办公费 |
8.00 |
8.00 | |
|
30205 |
水费 |
0.60 |
0.60 | |
|
30206 |
电费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
20.00 |
20.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
6.00 |
6.00 | |
|
30215 |
会议费 |
4.40 |
4.40 | |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30227 |
委托业务费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
2.69 |
2.69 | |
|
30229 |
福利费 |
5.16 |
5.16 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
22.01 |
22.01 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
1.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
337.72 |
337.72 |
|
|
30305 |
生活补助 |
335.32 |
335.32 |
|
|
30306 |
救济费 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
2.40 |
2.40 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|||
|
310 |
资本性支出 |
4.50 |
4.50 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
4.50 |
4.50 | |
|
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
表四 垫江县曹回镇人民政府(本级) 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
2024年预算数 |
2025年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
2.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
2.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 | ||||
|
表五 |
|||||
|
垫江县曹回镇人民政府(本级)政府性基金预算支出表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
2.29 |
2.29 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
2.29 |
2.29 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2.29 |
2.29 |
||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
2.29 |
2.29 |
||
|
表六 |
|||
|
垫江县曹回镇人民政府(本级)部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算资金 |
1,235.22 |
一般公共服务支出 |
558.36 |
|
政府性基金预算资金 |
2.29 |
社会保障和就业支出 |
161.51 |
|
国有资本经营预算资金 |
2.00 |
卫生健康支出 |
35.58 |
|
财政专户管理资金 |
节能环保支出 |
22.20 | |
|
事业收入资金 |
城乡社区支出 |
2.29 | |
|
上级补助收入资金 |
农林水支出 |
384.60 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
自然资源海洋气象等支出 |
11.51 | |
|
事业单位经营收入资金 |
住房保障支出 |
44.13 | |
|
其他收入资金 |
国有资本经营预算支出 |
2.00 | |
|
灾害防治及应急管理支出 |
17.33 | ||
|
本年收入合计 |
1,239.50 |
本年支出合计 |
1,239.50 |
|
上年结转结余资金 |
结转下年 |
||
|
收入总计 |
1,239.50 |
支出总计 |
1,239.50 |
|
表七 |
||||||||||||
|
垫江县曹回镇人民政府(本级)部门收入总表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
1,239.50 |
1,235.22 |
2.29 |
2.00 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
558.36 |
558.36 |
|||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
517.05 |
517.05 |
|||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
483.75 |
483.75 |
|||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
33.30 |
33.30 |
|||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
41.31 |
41.31 |
|||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
41.31 |
41.31 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
161.51 |
161.51 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
106.27 |
106.27 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.85 |
50.85 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.42 |
25.42 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||
|
20808 |
抚恤 |
4.96 |
4.96 |
|||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.96 |
4.96 |
|||||||||
|
20809 |
退役安置 |
5.28 |
5.28 |
|||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
5.28 |
5.28 |
|||||||||
|
20810 |
社会福利 |
31.00 |
31.00 |
|||||||||
|
2081004 |
殡葬 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||
|
2081006 |
养老服务 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
5.28 |
5.28 |
|||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.28 |
5.28 |
|||||||||
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
6.72 |
6.72 |
|||||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
6.72 |
6.72 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
35.58 |
35.58 |
|||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.80 |
0.80 |
|||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.80 |
0.80 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.78 |
33.78 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.78 |
31.78 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
22.20 |
22.20 |
|||||||||
|
21103 |
污染防治 |
22.20 |
22.20 |
|||||||||
|
2110302 |
水体 |
22.20 |
22.20 |
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2.29 |
2.29 |
|||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2.29 |
2.29 |
|||||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
2.29 |
2.29 |
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
384.60 |
384.60 |
|||||||||
|
21301 |
农业农村 |
16.00 |
16.00 |
|||||||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
16.00 |
16.00 |
|||||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
366.60 |
366.60 |
|||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
67.60 |
67.60 |
|||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
299.00 |
299.00 |
|||||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
11.51 |
11.51 |
|||||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
11.51 |
11.51 |
|||||||||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
11.51 |
11.51 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
44.13 |
44.13 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
44.13 |
44.13 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
44.13 |
44.13 |
|||||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
17.33 |
17.33 |
|||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
4.33 |
4.33 |
|||||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
4.33 |
4.33 |
|||||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
13.00 |
13.00 |
|||||||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
13.00 |
13.00 |
|||||||||
|
表八 |
||||
|
垫江县曹回镇人民政府(本级)部门收支总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,239.50 |
966.93 |
272.58 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
558.36 |
483.75 |
74.61 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
517.05 |
483.75 |
33.30 |
|
2010301 |
行政运行 |
483.75 |
483.75 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
33.30 |
33.30 | |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
41.31 |
41.31 | |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
41.31 |
41.31 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
161.51 |
106.27 |
55.24 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
106.27 |
106.27 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.85 |
50.85 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.42 |
25.42 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
4.96 |
4.96 | |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.96 |
4.96 | |
|
20809 |
退役安置 |
5.28 |
5.28 | |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
5.28 |
5.28 | |
|
20810 |
社会福利 |
31.00 |
31.00 | |
|
2081004 |
殡葬 |
30.00 |
30.00 | |
|
2081006 |
养老服务 |
1.00 |
1.00 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.28 |
5.28 | |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.28 |
5.28 | |
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
2.00 | |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
6.72 |
6.72 | |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
6.72 |
6.72 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
35.58 |
33.78 |
1.80 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.80 |
0.80 | |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.80 |
0.80 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.78 |
33.78 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.78 |
31.78 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
1.00 |
1.00 | |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
1.00 |
1.00 | |
|
211 |
节能环保支出 |
22.20 |
22.20 | |
|
21103 |
污染防治 |
22.20 |
22.20 | |
|
2110302 |
水体 |
22.20 |
22.20 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
2.29 |
2.29 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2.29 |
2.29 | |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
2.29 |
2.29 | |
|
213 |
农林水支出 |
384.60 |
299.00 |
85.60 |
|
21301 |
农业农村 |
16.00 |
16.00 | |
|
2130119 |
防灾救灾 |
16.00 |
16.00 | |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.00 |
2.00 | |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
366.60 |
299.00 |
67.60 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
67.60 |
67.60 | |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
299.00 |
299.00 |
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
11.51 |
11.51 | |
|
22001 |
自然资源事务 |
11.51 |
11.51 | |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
11.51 |
11.51 | |
|
221 |
住房保障支出 |
44.13 |
44.13 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.13 |
44.13 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
44.13 |
44.13 |
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
17.33 |
17.33 | |
|
22401 |
应急管理事务 |
4.33 |
4.33 | |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
4.33 |
4.33 | |
|
22406 |
自然灾害防治 |
13.00 |
13.00 | |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
13.00 |
13.00 | |
|
表九 |
|||||||||||
|
垫江县曹回镇人民政府(本级)采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
本单位无该项收支，故此表无数据
|
表十 |
||||||||
|
垫江县曹回镇人民政府(本级)项目绩效目标表 |
||||||||
|
(2025年度) |
||||||||
|
填报单位： |
705001-垫江县曹回镇人民政府（本级） |
|||||||
|
项目名称 |
50023122T000000096131-严重精神障碍患者监护人以奖代补 |
项目负责人及联系电话 |
皮昌杰02374570718 |
|||||
|
主管部门 |
705-垫江县曹回镇人民政府 |
实施单位 |
705001-垫江县曹回镇人民政府（本级） |
|||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
|||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
52,800.00 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
52,800.00 |
|||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
总 |
2025年度严重精神障碍患者监护人以奖代补预算资金 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
奖励人数 |
＝ |
22 |
人 |
10 |
||
|
质量指标 |
监护质量合格率 |
≥ |
98 |
% |
10 |
|||
|
时效指标 |
奖励资金支付及时率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
精神病人得到有效监护 |
定性 |
是 |
20 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
奖励金额 |
＝ |
66000 |
元 |
20 |
||
|
垫江县曹回镇人民政府(本级)项目绩效目标表 |
||||||||
|
(2025年度) |
||||||||
|
填报单位： |
705001-垫江县曹回镇人民政府（本级） |
|||||||
|
项目名称 |
50023122T000000099191-计划生育特殊家庭节日走访慰问 |
项目负责人及联系电话 |
||||||
|
主管部门 |
705-垫江县曹回镇人民政府 |
实施单位 |
705001-垫江县曹回镇人民政府（本级） |
|||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
|||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
8,000.00 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
8,000.00 |
|||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
总 |
完成计划生育特殊家庭节日走访慰问，关心特殊家庭生活现状。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济总额 |
＝ |
8000 |
元 |
20 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
计生家庭生活质量和精神得到慰藉 |
定性 |
是 |
20 |
|||
|
产出指标 |
时效指标 |
资金支付及时率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||
|
数量指标 |
慰问人数 |
＝ |
16 |
人 |
10 |
|||
|
质量指标 |
慰问覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
满意度指标 |
＝ |
100 |
% |
10 |
||
|
垫江县曹回镇人民政府(本级)项目绩效目标表 |
||||||||
|
(2025年度) |
||||||||
|
填报单位： |
705001-垫江县曹回镇人民政府（本级） |
|||||||
|
项目名称 |
50023122T000000110329-铁路护路联防工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
||||||
|
主管部门 |
705-垫江县曹回镇人民政府 |
实施单位 |
705001-垫江县曹回镇人民政府（本级） |
|||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
|||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
195,000.00 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
195,000.00 |
|||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
总 |
保障渝万高铁垫江段运行安全。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
护路队员人数 |
＝ |
13 |
人数 |
10 |
||
|
质量指标 |
工作质量合格率 |
≥ |
98 |
% |
10 |
|||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
护路经费 |
＝ |
195000 |
元 |
20 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
＝ |
98 |
% |
10 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障高铁正常运行效果 |
定性 |
是 |
20 |
|||
|
垫江县曹回镇人民政府(本级)项目绩效目标表 |
||||||||
|
(2025年度) |
||||||||
|
填报单位： |
705001-垫江县曹回镇人民政府（本级） |
|||||||
|
项目名称 |
50023122T000000120263-村（社区）退役军人服务站建设经费及站长补助 |
项目负责人及联系电话 |
颜怀军15223820317 |
|||||
|
主管部门 |
705-垫江县曹回镇人民政府 |
实施单位 |
705001-垫江县曹回镇人民政府（本级） |
|||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
|||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
67,200.00 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
67,200.00 |
|||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
总 |
维持村（社区）2025年退役军人服务站运转，保障站长生活补助，更好为退役军人服务。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
补助支付及时率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||
|
质量指标 |
工作质量达标率 |
≥ |
98 |
% |
10 |
|||
|
数量指标 |
村居委个数 |
＝ |
12 |
个 |
10 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
96 |
% |
10 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金总额 |
＝ |
67200 |
元 |
20 |
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
退役军人工作可持续发展 |
定性 |
是 |
20 |
|||
|
垫江县曹回镇人民政府(本级)项目绩效目标表 |
||||||||
|
(2025年度) |
||||||||
|
填报单位： |
705001-垫江县曹回镇人民政府（本级） |
|||||||
|
项目名称 |
50023122T000000121214-优抚医疗保障经费 |
项目负责人及联系电话 |
||||||
|
主管部门 |
705-垫江县曹回镇人民政府 |
实施单位 |
705001-垫江县曹回镇人民政府（本级） |
|||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
|||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
10,000.00 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
10,000.00 |
|||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
总 |
严格落实优抚对象医疗保障待遇，确保优抚对象医疗保障待遇随经济社会发展稳步提高。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
优抚对象医疗住院得到保障 |
定性 |
有效保障 |
20 |
|||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
优抚对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金总投入 |
＝ |
10000 |
元 |
20 |
||
|
产出指标 |
时效指标 |
补贴支付及时率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||
|
质量指标 |
优抚对象享受补贴手续合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||
|
数量指标 |
优抚对象人数 |
≥ |
50 |
人 |
10 |
|||
|
垫江县曹回镇人民政府(本级)项目绩效目标表 |
||||||||
|
(2025年度) |
||||||||
|
填报单位： |
705001-垫江县曹回镇人民政府（本级） |
|||||||
|
项目名称 |
50023123T000003072416-困难群众救助补助资金 |
项目负责人及联系电话 |
||||||
|
主管部门 |
705-垫江县曹回镇人民政府 |
实施单位 |
705001-垫江县曹回镇人民政府（本级） |
|||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
|||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
20,000.00 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
20,000.00 |
|||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
总 |
解决孤儿、临时救助、特困供养对象、最低生活保障对象等困难群体的温饱和健康问题。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
救助人数 |
＝ |
10 |
人数 |
10 |
||
|
时效指标 |
补助资金支付及时率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||
|
质量指标 |
补助资金覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
有效改善救助对象生活条件 |
定性 |
是 |
20 |
|||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
救助对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
帮扶总资金投入 |
＝ |
20000 |
元 |
20 |
||
|
垫江县曹回镇人民政府(本级)项目绩效目标表 |
||||||||
|
(2025年度) |
||||||||
|
填报单位： |
705001-垫江县曹回镇人民政府（本级） |
|||||||
|
项目名称 |
50023123T000003083591-部分退役军人再就业帮扶人员经费 |
项目负责人及联系电话 |
||||||
|
主管部门 |
705-垫江县曹回镇人民政府 |
实施单位 |
705001-垫江县曹回镇人民政府（本级） |
|||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
|||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
52,800.00 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
52,800.00 |
|||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
总 |
充分保障部分退役军人再就业帮扶人员经费 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总金额 |
＝ |
52800 |
元 |
20 |
||
|
产出指标 |
质量指标 |
退役军人再就业率 |
≥ |
98 |
% |
10 |
||
|
时效指标 |
资金发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
|||
|
数量指标 |
退役军人数量 |
＝ |
6 |
人 |
10 |
|||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
退役军人再就业项目持续开展 |
定性 |
持续 |
20 |
|||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
||
|
垫江县曹回镇人民政府(本级)项目绩效目标表 |
||||||||
|
(2025年度) |
||||||||
|
填报单位： |
705001-垫江县曹回镇人民政府（本级） |
|||||||
|
项目名称 |
50023123T000003484556-老党员生活补贴 |
项目负责人及联系电话 |
||||||
|
主管部门 |
705-垫江县曹回镇人民政府 |
实施单位 |
705001-垫江县曹回镇人民政府（本级） |
|||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
|||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
413,080.00 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
413,080.00 |
|||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
总 |
保障党龄40年以上老党员 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
资金支付及时率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||
|
质量指标 |
生活补贴发放符合条件率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||
|
数量指标 |
2024年老党员人数 |
＝ |
295 |
人 |
10 |
|||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
老党员生活可持续 |
定性 |
可持续 |
20 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2024年资金投入 |
＝ |
413080 |
元 |
20 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老党员满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 |
||
|
垫江县曹回镇人民政府(本级)项目绩效目标表 |
||||||||
|
(2025年度) |
||||||||
|
填报单位： |
705001-垫江县曹回镇人民政府（本级） |
|||||||
|
项目名称 |
50023124T000003980503-全县道安办劝导员工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
||||||
|
主管部门 |
705-垫江县曹回镇人民政府 |
实施单位 |
705001-垫江县曹回镇人民政府（本级） |
|||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
|||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
93,605.00 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
93,605.00 |
|||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
总 |
全面对乡村道路的隐患排查、信息收集、宣传提示、巡查管控等职责。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
劝导站个数 |
＝ |
6 |
个 |
10 |
||
|
劝导站人员数量 |
＝ |
18 |
个 |
10 |
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||
|
质量指标 |
道路安全排查工作质量合格率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
道路交通安全得到保障 |
定性 |
是 |
20 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
10 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费总投入 |
＝ |
93605 |
元 |
20 |
||
|
垫江县曹回镇人民政府(本级)项目绩效目标表 |
||||||||
|
(2025年度) |
||||||||
|
填报单位： |
705001-垫江县曹回镇人民政府（本级） |
|||||||
|
项目名称 |
50023125T000004585864-优抚解三难资金 |
项目负责人及联系电话 |
||||||
|
主管部门 |
705-垫江县曹回镇人民政府 |
实施单位 |
705001-垫江县曹回镇人民政府（本级） |
|||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
|||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
10,000.00 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
10,000.00 |
|||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
总 |
保障曹回镇优抚对象的补助及时到位（住房困难，生活困难，医疗困难等多方面） |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
优抚财政投入 |
＝ |
10000 |
元 |
20 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对优抚安置对象产生效益 |
定性 |
是 |
20 |
|||
|
产出指标 |
质量指标 |
补助资金发放覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
||
|
数量指标 |
涉及优抚人数40人次以上 |
≥ |
40 |
人 |
20 |
|||
|
时效指标 |
补助资金发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
|||
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
优抚对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
||
|
垫江县曹回镇人民政府(本级)项目绩效目标表 |
||||||||
|
(2025年度) |
||||||||
|
填报单位： |
705001-垫江县曹回镇人民政府（本级） |
|||||||
|
项目名称 |
50023125T000004878921-网格员工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
||||||
|
主管部门 |
705-垫江县曹回镇人民政府 |
实施单位 |
705001-垫江县曹回镇人民政府（本级） |
|||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
|||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
8,400.00 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
8,400.00 |
|||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
总 |
网格员工作经费 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
|
产出指标 |
时效指标 |
资金支付及时率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
||
|
质量指标 |
网格基层治理质量达标率 |
≥ |
98 |
% |
10 |
|||
|
数量指标 |
网格员人数 |
＝ |
14 |
人 |
10 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作经费 |
＝ |
8400 |
元 |
20 |
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
党建统领工作可持续开展 |
定性 |
是 |
20 |
|||
|
垫江县曹回镇人民政府(本级)项目绩效目标表 |
||||||||
|
(2025年度) |
||||||||
|
填报单位： |
705001-垫江县曹回镇人民政府（本级） |
|||||||
|
项目名称 |
50023125T000004950862-以奖促治-垫江县农村黑臭水体清零县创建 |
项目负责人及联系电话 |
||||||
|
主管部门 |
705-垫江县曹回镇人民政府 |
实施单位 |
705001-垫江县曹回镇人民政府（本级） |
|||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
|||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
222,000.00 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
222,000.00 |
|||||||
|
其他资金 |
||||||||
|
总 |
回龙河沟、乐安河沟两条统筹推动落实生态环境保护年度重点目标任务，全镇环境质量持续改善。土壤环境质量保持稳定，农村黑臭水体逐步消除。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
|
产出指标 |
质量指标 |
断面水质治理效果 |
≥ |
3 |
类 |
10 |
||
|
治理断面水质效果 |
≥ |
3 |
类 |
10 |
||||
|
数量指标 |
治理河沟数量 |
＝ |
2 |
条 |
10 |
|||
|
时效指标 |
统筹推进空气质量优良天数比率 |
≥ |
88 |
% |
10 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
水体治理财政投入资金 |
＝ |
222000 |
元 |
20 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
环境可持续影响 |
定性 |
好 |
20 |
|||
