澄溪镇财政办

各位代表：

受镇人民政府委托，现将垫江县澄溪镇2021年财政预算执行情况及2022年财政预算草案的报告提请镇十九届人大一次会议审查，请各位代表和列席同志提出宝贵意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的有力监督和大力支持下，全镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党中央、市委、县委决策部署和镇党委工作安排，统筹推进疫情防控和经济社会发展。经过大量艰苦细致工作，落实“三保”任务，为全镇“十四五”良好开局提供了坚实的财政保障，圆满完成了镇十八届人大九次会议批准的年度公共财政预算任务。

（一）2021年财政收入完成情况

2021年全镇一般公共预算收入（本级）12055.61万元、增长36.73％（工商税收收入11795.61万元、增长58.01％，非税收入完成260万元），圆满完成年初既定目标。

（二）2021年财政支出完成情况

2021年全镇财政总支出12055.61万元，其中一般公共预算支出11355.61万元，上解支出700万元。

1．一般公共服务支出1322.6万元，主要用于：人大事务、政府办公室及相关机构事务、财政事务、商贸事务、统计信息事务、党委办公室及相关机构事务、共产党其他事务、市场监督管理事务、组织事务及其他一般公共服务等支出。

2．文化旅游体育与传媒支出124.07万元，主要用于：群众文化活动、宣传等支出。

3．社会保障和就业支出1280.56万元，主要用于：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、抚恤、社会福利、残疾人事业、特困人员救助供养、退役军人管理事务、其他社会保障和就业等支出。

4．卫生健康支出100.4万元，主要用于：公共卫生健康、行政事业单位医疗等支出。

5．节能环保支出47.17万元，主要用于：渝巫路沿线环境整治等支出。

6．城乡社区支出7845.61万元，主要用于：城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等支出。

7．农林水支出221.03万元，主要用于：农业农村、林业和草原、扶贫、农村综合改革、水利等支出。

8．资源勘探工业信息等支出34.63万元，主要用于：经济发展等支出。

9．住房保障支出129.89万元，主要用于：住房公积金支出。

10．灾害防治及应急管理支出249.65万元，主要用于：应急管理事务、消防事务、自然灾害救灾及恢复重建等支出。

11．上解支出700万元，主要用于：体制上解、养老保险、工商税收超收县财政分成、五保供养上解、支出考核、乡镇公用经费上解等支出。

（三）2021年财政收支预算执行特点

2021年，面对经济下行压力、常态化疫情防控和中央减税降费政策的影响，财政工作迎难前行，主要有以下四个特点：一是加强财源培植，收入稳步增长，税收质量不断提高；二是加强招商引资，总部型经济集聚园成效显著；三是加强民生保障，优化支出结构，扎实做好“三保”工作，全年民生投入5083.24万元，群众获得感明显增加；四是加强财政制度完善，既保障重点项目推进，又促进了财务公开透明。

全镇财政预算执行工作取得的成绩，是镇党委科学决策，全镇人民以及各位代表大力支持、密切配合的结果。同时，我们也存在财政收入不够稳定、财政支出快速增长、过“紧日子”思想不太牢固、少数部门资金闲置低效、部分项目支出绩效管理仍不到位等问题。对此，我们将全力以赴抓收入征管，不遗余力抓向上争资，齐心协力抓资金统筹，千方百计抓基本保障，量力而行抓项目建设，确保2022年财政工作平稳运行。

二、2022年财政预算（草案）

（一）2022年预算编制指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，准确把握新发展阶段，深入践行新发展理念，积极融入新发展格局，切实担当新发展使命，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，努力使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

（二）2022年财政预算编制原则

一是收入预算实事求是，与经济社会发展水平相适应，与积极稳健财政政策相衔接。二是支出预算优化结构，突出重点，强化零基预算理念运用，坚持政府过“紧日子”，压减一般性支出，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，积极稳妥化解存量债务，加强财政监管，提高财政资金使用效益。

（三）2022年财政收支安排

2022年全镇一般公共预算收入（本级）预计为12899.5万元（预计增长7％），其中工商税收预计为12633.5万元（预计增长7.1％），非税收入预计为266万元。

全镇财政总支出安排预计为12899.5万元，其中上解支出预计700万元，一般公共预算支出预计为12199.5万元：

1．一般公共服务支出1350万元。

2．文化旅游体育与传媒支出120万元。

3．社会保障和就业支出1300万元。

4．卫生健康支出110万元。

5．节能环保支出45万元。

6．城乡社区支出7170万元。

7．农林水支出220万元。

8．资源勘探信息等支出30万元。

9．住房保障支出130万元。

10．灾害防治及应急管理支出251万元。

11、其他支出（预备费、基金本金及利息）：1473.5万元。

三、完成2022年财政预算收支任务的保障措施

以“四抓四促”保障财政收支目标任务的完成。

（一）抓开源挖潜，促收入增长。一是加强招商引资力度，增多优质实体型企业纳税主体，千方百计增加可持续财源；二是加强规模以上个体工商户税收征缴工作，督促其主动申报和核定增收，增加既有财力；三是加强对重点税源的征收工作，积极征缴土地使用税、房产税及契税；四是加强非税收入的征收，推动城镇交通违章非现场执法罚没，加强配套费、城镇垃圾处置费、污水处理费的征收；五是广开渠道、积极向上争取更多资金和政策支持。

（二）抓支出优化，促民生保障。一是加强重点项目及专项资金的管理，做到专款专用，严禁挪用占用改变资金用途，坚决兜牢基本民生底线，确保基本民生支出只增不减；二是加强政府内控制度管理，明晰政府采购和经费支出审批报销流程，促进廉政风险防控。

（三）抓厉行节约，促内生动力。一是严格执行政府过紧日子13条措施，厉行节约、精打细算，科学编制预算，硬化预算约束，“收支两条线”管理扩面提质，打好“铁算盘”，严禁无预算、超预算支出，让财政资金真正用在“刀刃”上。二是继续压减非急需非刚性等一般性支出，防止大手大脚、铺张浪费，严格财政支出管理，调整优化支出结构，腾挪财力保障重点支出，分轻重缓急，切实兜住“三保”底线。三是加强财政资金整合打捆，继续侧重投向民生重点领域，提高资金使用效率，努力使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

各位代表，新征程已经开启，新使命重任在肩。2022年财政工作任务艰巨而繁重，我们在实际工作中务必统一认识，顾全大局，克服困难，在镇党委政府的坚强领导下，依靠全镇人民的共同努力，提振精神，积极作为，为谱写澄溪发展新篇章贡献财政智慧和力量！

附表2：

附表3：

附表4：

附表5：

附表6：

2022年全镇一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

附表7：

2022年镇本级一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

附表8：

2022年全镇政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

附表9：

2022年镇本级政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

附表10：

2022年县本级国有资本经营预算收支平衡情况表

单位：万元