[ 索引号 ]	11500231008679417A/2025-00005	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	其他	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	垫江县澄溪镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-01-23	[ 发布日期 ]	2025-01-23

垫江县澄溪镇人民政府本级2025年预算公开

垫江县澄溪镇人民政府（本级）

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一）职能职责

聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，形成党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局，构建简约高效的基层管理体制。以数字化建设为引领，构建“一中心四板块一网格”基层智治体系，推动机构职能和板块运行有机融合，促进条块协同联动、业务流程再造。

（二）单位构成

按照优化协同高效的原则，调整设置澄溪镇内设机构，不再保留原设置的内设机构。调整后，设置内设机构5个，具体设置及主要职责分别是：

（一）基层治理综合指挥室。负责承担基层智治体系运行监测、分析研判，以及业务协同流转、应急指挥协调、统筹督查考核和值班备勤职责，负责一体化治理智治平台的日常管理等工作。牵头推进全面深化改革、巡视巡察整改、数字重庆建设等工作。负责机关文秘、会务、档案、机要、保密、后勤服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（二）党的建设办公室。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作。完成党委、人大主席团、政府交办的其他任务。

（三）经济发展办公室。牵头拟订和组织实施本辖区经济社会发展计划，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划，负责经济发展、规划建设、生态环境、市政环卫、农业农村和乡村振兴、交通运输、商贸物流、财政管理、经济社会统计、科技普及等工作，负责国有资产管理、内部审计工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（四）民生服务办公室。负责民政、教育、文化体育、卫生健康、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等工作，负责推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置和公共服务设施空间布局。完成党委、政府交办的其他任务。

（五）平安法治办公室。负责平安综治、应急管理、安全生产、信访稳定、人民武装、消防管理等工作，推动平安法治和社会治理工作落细落实。完成党委、政府交办的其他任务。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1844.3万元，其中：一般公共预算拨款1806.91万元，政府性基金预算拨款35.3万元，上年结余0万元，国有资本经营预算收入2.09万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入预算较去年减少6899.03万元，主要是2025年本级预算项目减少6899.03万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1844.3万元，其中：一般公共服务支出847.12万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出4.89万元，社会保障和就业支出266.25万元，卫生健康支出55.82万元，城乡社区支出21.78万元，农林水支出424.68万元，交通运输100万元，节能环保支出11.3万元，灾害防治27.49万元，国有资本经营预算支出2.09万元，其他支出13.52万元，结转结余0万元，住房保障支出69.36万元；支出较去年减少6899.03万元，主要是本级基本支出减少0万元，项目支出减少6899.03万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1806.91万元，一般公共预算财政拨款支出1806.91万元，比2024年减少6899.03万元。其中：基本支出1497.11万元，比2024年增加21万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障政府（本级）在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障政府本级正常运转的各项商品服务支出；项目支出309.8万元，比2024年减少6919.24万元，主要原因是2025年本级项目减少，主要用于保运转、保民生等工作。2024年政府性基金预算收入35.3万元，政府性基金预算支出 35.3万元，比2024年增加35.16万元，主要原因是此项资金是上年结转资金，主要用于支持残疾人事业发展。

2025年国有资本经营预算收入2.09万元，国有资本经营预算支出2.09万元，比2024年增加2.09万元，主要原因是增加国有企业退休人员社会化管理补助资金，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算3.5万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少1万元，主要原因是本单位无因公出国人员；公务接待费1.5万元，比2024年减少0万元，主要原因是加大了公务接待管理力度，缩紧开支；公务用车运行维护费2万元，比2024年减少1万元，主要原因是加大了管理力度；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是本单位无购车安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费156.99万元，比上年减少13.22万元，主要原因为加在管理力度缩小开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额12万元：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 12 万元：政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款309.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈老师电话：023-74532873

附表：1.垫江县澄溪镇人民政府（本级）财政拨款收支总表

2.垫江县澄溪镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县澄溪镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县澄溪镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县澄溪镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表

6.垫江县澄溪镇人民政府（本级）部门收支总表

7.垫江县澄溪镇人民政府（本级）部门收入总表

8.垫江县澄溪镇人民政府（本级）部门支出总表

9.垫江县澄溪镇人民政府（本级）政府采购明细表

10.垫江县澄溪镇人民政府（本级）2025年项目绩效目标表

1.垫江县澄溪镇人民政府（本级）财政拨款收支总表

垫江县澄溪镇人民政府（本级）财政拨款收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,844.30	一、本年支出	1,844.30	1,806.91	35.30	2.09
一般公共预算资金	1,806.91	一般公共服务支出	847.12	847.12
政府性基金预算资金	35.30	文化旅游体育与传媒支出	4.89	4.89
国有资本经营预算资金	2.09	社会保障和就业支出	266.25	266.25
		卫生健康支出	55.82	55.82
		节能环保支出	11.30	11.30
		城乡社区支出	21.78		21.78
		农林水支出	424.68	424.68
		交通运输支出	100.00	100.00
		住房保障支出	69.36	69.36
		国有资本经营预算支出	2.09			2.09
		灾害防治及应急管理支出	27.49	27.49
		其他支出	13.52		13.52

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入