| [ 索引号 ] | 11500231008679564U/2024-00014 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县大石乡 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 发布日期 ] | 2024-03-01 |
垫江县大石乡人民政府2024年单位预算情况说明
垫江县大石乡人民政府
2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
为了加强基层党的建设，强化服务管理职能，强化企业投资、规划建设、城乡管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能，加强综合行政执法队伍建设，实行综合行政执法。
（一）职能职责
1.负责纪检、武装、政务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
2.负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、绩效管理、群团、党务公开等相关工作。
3.负责乡人民代表大会、主席团履行法定职权的具体工作。组织人大代表视察、调研、评议等工作。
4.负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。负责农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、统计与普查（经济、人口、农业）等工作。负责指导监督农村集体资产、资源、资金等经营管理工作。承担促进乡、村（社区）经济发展职责。
5.负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、农村财务管理等工作。负责机关财务管理、国有资产管理。负责机关、所属事业单位及村（社区）财务内部审计及其他专项审计等工作。贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度。
6.负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业等工作。负责救济、社会救助、殡葬管理等工作。负责审核城乡低保、医疗救助对象等工作。负责区划地名管理工作。负责指导监督村（居）务公开相关工作。负责指导村（社区）委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。宣传贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律、法规、规章、政策。
7.负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区内各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。
8.负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。协助规划国土管理部门履行规划国土管理职能，负责在原宅基地上修建农房的建设规划许可，负责辖区内规划实施的监督检查。协助规划国土管理部门做好土地复垦、国土管理、耕地保护等工作。承担辖区内物业管理的监督指导等工作。负责市政园林、城乡管理等工作。指导各村（居）委、辖区内各单位开展环境卫生管理及公共设施维护管理工作。负责辖区内环境污染防治综合监管，开展生态环境保护宣传教育。负责生态保护红线监督管理工作。协助相关部门做好水、电、气、路等市政基础设施建设和设施维护工作。负责辖区内河道日常管护工作。负责辖区内农村公路的建设、养护工作。
9.负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产等工作。组织编制本辖区应急救援综合预案，并组织实施。承担辖区内安全生产综合监管，协助县级有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责辖区内农村道路、航运安全管理工作。
10.负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。配合有关县级行政主管部门做好行政执法等工作。
11.负责农业技术的引进、示范与推广。负责动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治。负责农业生态环境和农业投入品使用监测。承担农产品、水产种苗、水产品质量安全监管公共服务等工作。依法实施行政区域内动物疫病的防疫、强制免疫和承担动物、动物产品的检疫工作，负责实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍等环境的消毒工作。负责农业公共信息服务和实用技术培训等工作。推广先进农业技术，促进农业发展。
12.负责文化宣传、文化广播业务培训，组织开展群众文化、文艺活动等工作。负责组织开展群众性体育及全民健身活动。负责辖区内广播、旅游、文化设施的建设、维护和管理等工作。协助做好文物宣传保护工作。负责组织开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护和地方文献资料收集整理上报等工作。组织群众文化活动，繁荣文化旅游事业。
13.负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等具体工作。负责就业培训、职业指导、就业失业登记等相关工作。负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险具体办理工作。负责劳动关系协调、离退休人员社会管理服务等工作。为辖区劳动就业和社会保障提供服务。
14.负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等工作。负责军队转业干部、复员干部、退役士兵（士官）和自主择业退役军人服务管理、待遇保障等工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作，负责拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励申报及开展纪念活动等工作。为退役军人提供服务。
15.负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。弘扬法治精神，建设法治政府、法治社会。
（二）单位构成。
按照优化协同高效的原则，共计设置行政办公室 10个，分别是：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、财政办公室、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。纳入本部门2024年度预算编制的单位只有一个本级预算部门。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数2515.88万元，其中：一般公共预算拨款2129.61万元，政府性基金预算拨款386.27万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少533.71万元，主要是项目经费拨减少533.71万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数2515.88万元，其中：一般公共服务支出908.1万元，社会保障和就业支出72.56万元，卫生健康支出20.7万元，住房保障支出27.9万元，文化旅游体育与传媒支出72.23，城乡社区支出452.27万元，农林水支出691.18万元，资源勘探工业信息等支出263.92万元，灾害防治及应急管理支出7万元；支出较去减少533.71万元，主要是基本支出增加0万元，项目支出减少533.71万元。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入2129.61万元，一般公共预算财政拨款支出2129.61万元，比2023年减少587.59万元。其中：基本支出636.46万元，比2023年增加32.11万元，主要原因是：一是在职人员工资福利及社会保险缴费；二是保障单位正常运转的各项商品服务支出等。项目支出1493.15万元，比2023年减少619.67万元，主要原因是乡村振兴项目资金。
2024年政府性基金预算收入386.27万元，政府性基金预算支出386.27万元，比2023年增加53.89万元，主要原因是公路修建等项目。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算3.24万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务接待费1.04万元，比2023年减少0万元，主要原因是严格执行公务接待制度；公务用车运行维护费2.2万元，比2023年减少0万元，主要原因是严格执行公务用车运行维护制度；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是无公务用车购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费71.11万元，比上年增加0.46万元，主要原因差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.5万元：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.5万元：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1493.15万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：黄老师 联系方式：023-74550830
附表：1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出预算表
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.政府采购明细表
10.2024年项目绩效目标表
|
表一 垫江县大石乡人民政府（本级）财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,515.88 |
一、本年支出 |
2,515.88 |
2,129.61 |
386.27 |
|
|
一般公共预算资金 |
2,129.61 |
一般公共服务支出 |
908.10 |
908.10 |
||
|
政府性基金预算资金 |
386.27 |
文化旅游体育与传媒支出 |
72.23 |
72.23 |
||
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
72.56 |
72.56 |
|||
|
卫生健康支出 |
20.70 |
20.70 |
||||
|
城乡社区支出 |
452.27 |
66.00 |
386.27 |
|||
|
农林水支出 |
691.18 |
691.18 |
||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
263.92 |
263.92 |
||||
|
住房保障支出 |
27.90 |
27.90 |
||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
7.00 |
7.00 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
2,515.88 |
支出合计 |
2,515.88 |
2,129.61 |
386.27 |
|
|
表二 垫江县大石乡人民政府(本级)一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
2,129.61 |
636.46 |
1,493.15 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
908.10 |
313.64 |
594.46 |
|
20101 |
人大事务 |
9.50 |
9.50 | |
|
2010104 |
人大会议 |
5.00 |
5.00 | |
|
2010108 |
代表工作 |
4.50 |
4.50 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
893.60 |
313.64 |
579.96 |
|
2010301 |
行政运行 |
313.64 |
313.64 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
579.96 |
579.96 | |
|
20113 |
商贸事务 |
5.00 |
5.00 | |
|
2011308 |
招商引资 |
5.00 |
5.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
72.23 |
72.23 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
72.23 |
72.23 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
72.23 |
72.23 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.56 |
72.56 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.56 |
72.56 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.12 |
33.12 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.56 |
16.56 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
22.88 |
22.88 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.70 |
20.70 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.70 |
20.70 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.70 |
20.70 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
66.00 |
66.00 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
50.00 |
50.00 | |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
50.00 |
50.00 | |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
16.00 |
16.00 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
16.00 |
16.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
691.18 |
201.65 |
489.53 |
|
21301 |
农业农村 |
241.45 |
241.45 | |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.45 |
1.45 | |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
240.00 |
240.00 | |
|
21302 |
林业和草原 |
19.68 |
19.68 | |
|
2130205 |
森林资源培育 |
15.68 |
15.68 | |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
4.00 |
4.00 | |
|
21303 |
水利 |
3.00 |
3.00 | |
|
2130314 |
防汛 |
1.50 |
1.50 | |
|
2130315 |
抗旱 |
1.50 |
1.50 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
427.05 |
201.65 |
225.40 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
427.05 |
201.65 |
225.40 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
263.92 |
263.92 | |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
263.92 |
263.92 | |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
263.92 |
263.92 | |
|
221 |
住房保障支出 |
27.90 |
27.90 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.90 |
27.90 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.90 |
27.90 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
7.00 |
7.00 | |
|
22401 |
应急管理事务 |
1.00 |
1.00 | |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
1.00 |
1.00 | |
|
22406 |
自然灾害防治 |
2.00 |
2.00 | |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
2.00 |
2.00 | |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.00 |
4.00 | |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
4.00 |
4.00 | |
|
表三 垫江县大石乡人民政府(本级)一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
636.46 |
565.34 |
71.11 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
340.81 |
340.81 |
|
|
30101 |
基本工资 |
67.11 |
67.11 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
63.40 |
63.40 |
|
|
30103 |
奖金 |
102.01 |
102.01 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.12 |
33.12 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.56 |
16.56 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.70 |
20.70 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.62 |
0.62 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
27.90 |
27.90 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.72 |
2.72 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.67 |
6.67 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
68.61 |
68.61 | |
|
30201 |
办公费 |
12.00 |
12.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
3.50 |
3.50 | |
|
30203 |
咨询费 |
0.36 |
0.36 | |
|
30205 |
水费 |
1.70 |
1.70 | |
|
30206 |
电费 |
5.50 |
5.50 | |
|
30207 |
邮电费 |
6.40 |
6.40 | |
|
30211 |
差旅费 |
6.00 |
6.00 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30215 |
会议费 |
1.50 |
1.50 | |
|
30217 |
公务接待费 |
1.04 |
1.04 | |
|
30226 |
劳务费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30227 |
委托业务费 |
3.50 |
3.50 | |
|
30228 |
工会经费 |
1.63 |
1.63 | |
|
30229 |
福利费 |
2.96 |
2.96 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.20 |
2.20 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.32 |
13.32 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
3.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
224.53 |
224.53 |
|
|
30305 |
生活补助 |
222.93 |
222.93 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.60 |
1.60 |
|
|
310 |
资本性支出 |
2.50 |
2.50 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.50 |
2.50 | |
|
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
表四 垫江县大石乡人民政府(本级)一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
2023年预算数 |
2024年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
3.24 |
2.20 |
2.20 |
1.04 |
3.24 |
2.20 |
2.20 |
1.04 | ||||
|
表五 垫江县大石乡人民政府(本级)政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
386.27 |
386.27 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
386.27 |
386.27 | |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
386.27 |
386.27 | |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
386.27 |
386.27 | |
表六
|
垫江县大石乡人民政府(本级)收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算资金 |
2,129.61 |
一般公共服务支出 |
908.10 |
|
政府性基金预算资金 |
386.27 |
文化旅游体育与传媒支出 |
72.23 |
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
72.56 | |
|
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
20.70 | |
|
事业收入资金 |
城乡社区支出 |
452.27 | |
|
上级补助收入资金 |
农林水支出 |
691.18 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
资源勘探工业信息等支出 |
263.92 | |
|
事业单位经营收入资金 |
住房保障支出 |
27.90 | |
|
其他收入资金 |
灾害防治及应急管理支出 |
7.00 | |
|
本年收入合计 |
2,515.88 |
本年支出合计 |
2,515.88 |
|
上年结转结余资金 |
结转下年 |
||
|
收入总计 |
2,515.88 |
支出总计 |
2,515.88 |
|
表七 垫江县大石乡人民政府(本级)收入总表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
2,515.88 |
2,129.61 |
386.27 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
908.10 |
908.10 |
|||||||||
|
20101 |
人大事务 |
9.50 |
9.50 |
|||||||||
|
2010104 |
人大会议 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
4.50 |
4.50 |
|||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
893.60 |
893.60 |
|||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
313.64 |
313.64 |
|||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
579.96 |
579.96 |
|||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
72.23 |
72.23 |
|||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
72.23 |
72.23 |
|||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
72.23 |
72.23 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.56 |
72.56 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.56 |
72.56 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.12 |
33.12 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.56 |
16.56 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
22.88 |
22.88 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.70 |
20.70 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.70 |
20.70 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.70 |
20.70 |
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
452.27 |
66.00 |
386.27 |
||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
16.00 |
16.00 |
|||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
16.00 |
16.00 |
|||||||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
386.27 |
386.27 |
|||||||||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
386.27 |
386.27 |
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
691.18 |
691.18 |
|||||||||
|
21301 |
农业农村 |
241.45 |
241.45 |
|||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.45 |
1.45 |
|||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
240.00 |
240.00 |
|||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
19.68 |
19.68 |
|||||||||
|
2130205 |
森林资源培育 |
15.68 |
15.68 |
|||||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||
|
21303 |
水利 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||
|
2130314 |
防汛 |
1.50 |
1.50 |
|||||||||
|
2130315 |
抗旱 |
1.50 |
1.50 |
|||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
427.05 |
427.05 |
|||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
427.05 |
427.05 |
|||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
263.92 |
263.92 |
|||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
263.92 |
263.92 |
|||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
263.92 |
263.92 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
27.90 |
27.90 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.90 |
27.90 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.90 |
27.90 |
|||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
7.00 |
7.00 |
|||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
4.00 |
4.00 |
|||||||||
|
表八 垫江县大石乡人民政府(本级)支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
2,515.88 |
636.46 |
1,879.42 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
908.10 |
313.64 |
594.46 |
|
20101 |
人大事务 |
9.50 |
9.50 | |
|
2010104 |
人大会议 |
5.00 |
5.00 | |
|
2010108 |
代表工作 |
4.50 |
4.50 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
893.60 |
313.64 |
579.96 |
|
2010301 |
行政运行 |
313.64 |
313.64 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
579.96 |
579.96 | |
|
20113 |
商贸事务 |
5.00 |
5.00 | |
|
2011308 |
招商引资 |
5.00 |
5.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
72.23 |
72.23 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
72.23 |
72.23 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
72.23 |
72.23 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.56 |
72.56 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
72.56 |
72.56 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.12 |
33.12 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.56 |
16.56 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
22.88 |
22.88 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
20.70 |
20.70 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.70 |
20.70 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.70 |
20.70 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
452.27 |
452.27 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
50.00 |
50.00 | |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
50.00 |
50.00 | |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
16.00 |
16.00 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
16.00 |
16.00 | |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
386.27 |
386.27 | |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
386.27 |
386.27 | |
|
213 |
农林水支出 |
691.18 |
201.65 |
489.53 |
|
21301 |
农业农村 |
241.45 |
241.45 | |
|
2130108 |
病虫害控制 |
1.45 |
1.45 | |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
240.00 |
240.00 | |
|
21302 |
林业和草原 |
19.68 |
19.68 | |
|
2130205 |
森林资源培育 |
15.68 |
15.68 | |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
4.00 |
4.00 | |
|
21303 |
水利 |
3.00 |
3.00 | |
|
2130314 |
防汛 |
1.50 |
1.50 | |
|
2130315 |
抗旱 |
1.50 |
1.50 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
427.05 |
201.65 |
225.40 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
427.05 |
201.65 |
225.40 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
263.92 |
263.92 | |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
263.92 |
263.92 | |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
263.92 |
263.92 | |
|
221 |
住房保障支出 |
27.90 |
27.90 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.90 |
27.90 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.90 |
27.90 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
7.00 |
7.00 | |
|
22401 |
应急管理事务 |
1.00 |
1.00 | |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
1.00 |
1.00 | |
|
22406 |
自然灾害防治 |
2.00 |
2.00 | |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
2.00 |
2.00 | |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
4.00 |
4.00 | |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
4.00 |
4.00 | |
表九
|
垫江县大石乡人民政府政府(本级)采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
|
A |
货物 |
2.50 |
2.50 |
||||||||
|
B |
工程 |
||||||||||
|
C |
服务 |
||||||||||
|
表十 垫江县大石乡人民政府（本级）2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) 单位：元 | |||||||
|
填报单位： |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060114-遗属补助 |
项目负责人及联系电话 |
谭志男74550830 | ||||
|
主管部门 |
713-垫江县大石乡人民政府 |
实施单位 |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
28,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
28,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障遗属正常生活 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
遗属补助金额 |
＝ |
28000 |
元 |
10 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
遗属补助人数 |
＝ |
2 |
人 |
15 | |
|
质量指标 |
质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障遗属正常生活 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060116-购买服务人员经费 |
项目负责人及联系电话 |
谭志男13896302658 | ||||
|
主管部门 |
713-垫江县大石乡人民政府 |
实施单位 |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
72,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
72,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障购买服务人员工资 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
效果指标 |
有效服务群众率 |
＞ |
90 |
% |
10 | ||
|
数量指标 |
购买服务人员人数 |
＝ |
3 |
人 |
10 | ||
|
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
购买服务人员工资 |
＝ |
72000 |
元 |
10 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障购买服务人员工资 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060124-招商引资工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
罗春兰14550830 | ||||
|
主管部门 |
713-垫江县大石乡人民政府 |
实施单位 |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
50,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
50,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障招商引资工作经费 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
招商引资项目 |
≥ |
3 |
个 |
15 | |
|
质量指标 |
质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
招商引资工作经费 |
＝ |
50000 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障招商引资工作经费 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060139-清扫保洁、垃圾清运、河流清漂、市政设施运行维护 |
项目负责人及联系电话 |
龚长明74550830 | ||||
|
主管部门 |
713-垫江县大石乡人民政府 |
实施单位 |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
30,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
30,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障环境卫生，促进乡村振兴发展。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
环境卫生成本 |
＝ |
30000 |
元 |
10 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
村居个数 |
＝ |
14 |
个 |
20 | |
|
质量指标 |
覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
时效指标 |
垃圾及时清运率 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高居民幸福指数 |
定性 |
好 |
30 | ||
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060156-垃圾清运 |
项目负责人及联系电话 |
龚长明74550830 | ||||
|
主管部门 |
713-垫江县大石乡人民政府 |
实施单位 |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
90,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
90,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障环境卫生，保进乡村振兴发展 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
村居个数 |
＝ |
7 |
个 |
20 | |
|
质量指标 |
覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
时效指标 |
垃圾及时清运率 |
≥ |
90 |
% |
15 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高居民幸福指数 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
环境卫生成本 |
＝ |
90000 |
元 |
15 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060161-河流清漂 |
项目负责人及联系电话 |
龚长明74550830 | ||||
|
主管部门 |
713-垫江县大石乡人民政府 |
实施单位 |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
40,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
40,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障河流清漂费用 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
河流长度 |
＝ |
8 |
公里 |
10 | |
|
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
质量指标 |
质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
河流清漂费用 |
＝ |
40000 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障河流清洁 |
定性 |
好 |
30 | ||
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060170-市政设施运行维护 |
项目负责人及联系电话 |
龚长明74550830 | ||||
|
主管部门 |
713-垫江县大石乡人民政府 |
实施单位 |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
200,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
200,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障市政设施建设，让市民出行便利。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
数量指标 |
市政设施运行维护项目个数 |
≥ |
10 |
个 |
15 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
市政设施运行维护费 |
＝ |
200000 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障市政设施建设，让市民出行方便 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060175-城镇基础设施建设 |
项目负责人及联系电话 |
龚长明13609475716 | ||||
|
主管部门 |
713-垫江县大石乡人民政府 |
实施单位 |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
300,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
300,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
镇街基础设施建设，改造场镇风貌。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
成本指标 |
改造场镇项目建设费 |
＝ |
300000 |
元 |
10 | |
|
时效指标 |
及时支付 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
数量指标 |
场镇风貌项目面积。 |
＝ |
300 |
亩 |
10 | ||
|
改造商家门头 |
≥ |
180 |
家 |
15 | |||
|
质量指标 |
质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＞ |
90 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效改善场镇风貌 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060180-村社干部工资福利支出 |
项目负责人及联系电话 |
谭志男74550830 | ||||
|
主管部门 |
713-垫江县大石乡人民政府 |
实施单位 |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
1,825,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
1,825,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障村社区干部福利费用 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
村社干部人数 |
＝ |
91 |
人 |
10 | |
|
质量指标 |
质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村社干部褔利费 |
＝ |
1825000 |
元 |
15 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村社干部福利费用 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060185-村社区办公经费 |
项目负责人及联系电话 |
谭志男74550830 | ||||
|
主管部门 |
713-垫江县大石乡人民政府 |
实施单位 |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
150,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
150,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障村社区办公费用 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村社区办公费用 |
＝ |
150000 |
元 |
15 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
数量指标 |
村（社区）个数 |
＝ |
13 |
个 |
10 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村社区办公费用 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060189-服务群众专项 |
项目负责人及联系电话 |
谭志男74550830 | ||||
|
主管部门 |
713-垫江县大石乡人民政府 |
实施单位 |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
170,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
170,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障服务群众专项经费 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
数量指标 |
村社区合计个数 |
＝ |
7 |
个 |
10 | ||
|
质量指标 |
质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
服务群众专项经费 |
＝ |
170000 |
元 |
15 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障服务群众专项经费 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060194-村社区考核 |
项目负责人及联系电话 |
谭志男74550830 | ||||
|
主管部门 |
713-垫江县大石乡人民政府 |
实施单位 |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
30,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
30,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
调动村社区干部工作积极性 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村社区考核经费 |
＝ |
30000 |
元 |
10 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
一、二、三等奖的个数分别的村数 |
＝ |
7 |
个 |
15 | |
|
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
质量指标 |
质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
调动村社区干部积极性 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060200-巡逻员补助 |
项目负责人及联系电话 |
吴建平74550830 | ||||
|
主管部门 |
713-垫江县大石乡人民政府 |
实施单位 |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
120,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
120,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障巡逻员费用 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
巡逻员补助人数 |
＝ |
8 |
人 |
10 | |
|
质量指标 |
质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障巡逻员费用 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
巡逻员补助金额 |
＝ |
120000 |
元 |
15 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060208-劝导站人员补助 |
项目负责人及联系电话 |
吴建平74550830 | ||||
|
主管部门 |
713-垫江县大石乡人民政府 |
实施单位 |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
78,600.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
78,600.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障劝导站人员经费 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
数量指标 |
劝导站个数 |
＝ |
7 |
个 |
15 | ||
|
质量指标 |
质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
劝导站人员经费 |
＝ |
78600 |
元 |
10 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障劝导站人员经费 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060226-网格员补助 |
项目负责人及联系电话 |
谭志男74550830 | ||||
|
主管部门 |
713-垫江县大石乡人民政府 |
实施单位 |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
30,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
30,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障网格员费用 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
网格员人数 |
＝ |
150 |
人 |
10 | |
|
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
质量指标 |
质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
网格员补助费用 |
＝ |
30000 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障网格员经费 |
定性 |
好 |
30 | ||
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060247-征兵工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
李广东74550830 | ||||
|
主管部门 |
713-垫江县大石乡人民政府 |
实施单位 |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
25,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
25,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障征兵工作开展 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
数量指标 |
征兵人次 |
＝ |
60 |
人 |
15 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
征兵工作经费 |
＝ |
25000 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障征兵工作开展 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060254-民兵训练经费 |
项目负责人及联系电话 |
李广东74550830 | ||||
|
主管部门 |
713-垫江县大石乡人民政府 |
实施单位 |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
20,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
20,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障民兵训练费用 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
数量指标 |
基干民兵人数 |
＝ |
30 |
人 |
15 | ||
|
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
民兵训练经费 |
＝ |
20000 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障民兵训练费用 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060265-森林防火 |
项目负责人及联系电话 |
胡志容74550830 | ||||
|
主管部门 |
713-垫江县大石乡人民政府 |
实施单位 |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
40,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
40,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障各村森林防火安全 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
数量指标 |
更换设备村数 |
＝ |
7 |
个 |
10 | ||
|
质量指标 |
质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障各村防火安全 |
定性 |
好 |
30 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
各村防火经费 |
＝ |
40000 |
元 |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060280-防汛抗旱 |
项目负责人及联系电话 |
吴建平74550830 | ||||
|
主管部门 |
713-垫江县大石乡人民政府 |
实施单位 |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
30,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
30,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障防汛抗旱工作开展 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作人员开展成本 |
＝ |
3 |
万元 |
10 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
工作开展及时性 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
质量指标 |
符合工作开展覆盖率 |
≥ |
85 |
% |
10 | ||
|
数量指标 |
村（居）个数 |
＝ |
7 |
个 |
20 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增强防汛抗旱能力 |
定性 |
好 |
30 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060289-地质灾害 |
项目负责人及联系电话 |
陈祖文74550830 | ||||
|
主管部门 |
713-垫江县大石乡人民政府 |
实施单位 |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
20,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
20,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障地质灾害点监测，保护人民财产安全 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
灾害点补助标准 |
＝ |
4000 |
元 |
10 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
地质灾害点个数 |
＝ |
5 |
个 |
20 | |
|
时效指标 |
及时防止灾害发生 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
质量指标 |
覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保护人民财产安全 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060305-两会会议费 |
项目负责人及联系电话 |
刘力铭15923679625 | ||||
|
主管部门 |
713-垫江县大石乡人民政府 |
实施单位 |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
50,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
50,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障人代会的正常进行。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障人代会的正常进行 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人代会会务开支 |
＝ |
50000 |
元 |
15 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
保障服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
农村代表用车。用餐人数 |
＝ |
220 |
人 |
10 | |
|
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
质量指标 |
质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060313-代表活动经费 |
项目负责人及联系电话 |
刘力铭74550830 | ||||
|
主管部门 |
713-垫江县大石乡人民政府 |
实施单位 |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
45,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
45,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障人代会代表活动正常开展 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
数量指标 |
代表人数及列席人员，会务服务人 |
＝ |
90 |
人 |
15 | ||
|
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障人代会代表活动正常开展 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人代会经费 |
＝ |
45000 |
元 |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060321-本级资金安排的农村、农业、农民振兴相关支出 |
项目负责人及联系电话 |
闵泽伟18996824775 | ||||
|
主管部门 |
713-垫江县大石乡人民政府 |
实施单位 |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
2,400,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
2,400,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障乡村振兴有序开展。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高村民人居环境 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
乡村振兴驻村（社区）工作队个数 |
＝ |
7 |
个 |
10 | |
|
乡村振兴驻乡工作队数 |
＝ |
1 |
个 |
10 | |||
|
时效指标 |
及时完成率 |
≥ |
80 |
% |
15 | ||
|
成本指标 |
开作开展成本 |
＝ |
2400000 |
元 |
10 | ||
|
质量指标 |
乡村振兴覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060329-乡镇运转经费（本级资金弥补公用经费不足的杂项支出） |
项目负责人及联系电话 |
黄国强74550830 | ||||
|
主管部门 |
713-垫江县大石乡人民政府 |
实施单位 |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
400,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
400,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障政府工作正常运转。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
用时支出率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
质量指标 |
职工覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
数量指标 |
政府职工人数（含长聘、临聘） |
≥ |
59 |
人 |
20 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
运转成本 |
＝ |
40 |
万元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增强国家政策宣传执行力度 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003064390-村社干部社保经费 |
项目负责人及联系电话 |
谭志男74550830 | ||||
|
主管部门 |
713-垫江县大石乡人民政府 |
实施单位 |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
79,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
79,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障村社区干部社保费 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
质理合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
数量指标 |
村社区干部总人数 |
＝ |
6 |
人 |
15 | ||
|
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村社区干部社保费 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村社区干部社保经费金额 |
＝ |
79000 |
元 |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003746103-支持中小企业发展资金 |
项目负责人及联系电话 |
罗春兰13896769432 | ||||
|
主管部门 |
713-垫江县大石乡人民政府 |
实施单位 |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
2,639,227.03 | |||||
|
其中：财政拨款 |
2,639,227.03 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
支持中小企业发展项目 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
时效指标 |
及时支持企业资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
数量指标 |
支持中小企业解决就业人数 |
＞ |
36 |
人 |
15 | ||
|
支持中小企业家数 |
＞ |
6 |
家 |
10 | |||
|
质量指标 |
支持企业产业稳定率 |
＝ |
90 |
% |
15 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
技持企业满意度 |
＞ |
95 |
% |
10 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
扶持企业发展资金 |
＝ |
264 |
万元 |
10 | |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障企业健康发展 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023124T000004346136-上年结余 |
项目负责人及联系电话 |
黄国强74550830 | ||||
|
主管部门 |
713-垫江县大石乡人民政府 |
实施单位 |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
5,026,042.19 | |||||
|
其中：财政拨款 |
5,026,042.19 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
上年结余 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众接受项目完成率 |
＞ |
90 |
% |
20 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目所需资金 |
＝ |
5026042.19 |
元 |
15 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
按要求完成项目质量率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
时效指标 |
按要求完成项目时效率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
效果指标 |
达到项目效果率 |
＞ |
95 |
% |
10 | ||
|
数量指标 |
项目数量 |
＝ |
3 |
个 |
10 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对项目的满意率 |
＞ |
90 |
% |
10 | |
