| [ 索引号 ] | 11500231008679564U/2025-00010 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县大石乡 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-26 | [ 发布日期 ] | 2025-01-23 |
垫江县大石乡人民政府（本级）2025年度决算公开说明
附件5：
垫江县大石乡人民政府（本级）
2025年单位预算情况说明
一、 单位基本情况
为了加强基层党的建设，强化服务管理职能，强化企业投资、规划建设、城乡管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能，加强综合行政执法队伍建设，实行综合行政执法。
（一）职能职责
1.基层治理综合指挥室。负责承担基层智治体系运行监测、分析研判，以及业务协同流转、应急指挥协调、统筹督查考核和值班备勤职责，负责一体化治理智治平台的日常管理等工作。牵头推进全面深化改革、巡视巡察整改、数字重庆建设等工作。负责机关文秘、会务、档案、机要、保密、后勤服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。
2．党的建设办公室。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作。完成党委、人大主席团、政府交办的其他任务。
3．经济发展办公室。牵头拟订和组织实施本辖区经济社会发展计划，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划，负责经济发展、规划建设、生态环境、市政环卫、农业农村和乡村振兴、交通运输、商贸物流、财政管理、经济社会统计、科技普及等工作，负责国有资产管理、内部审计工作。完成党委、政府交办的其他任务。
4.民生服务办公室。负责民政、教育、文化体育、卫生健康、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等工作，负责推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置和公共服务设施空间布局。完成党委、政府交办的其他任务。
5.平安法治办公室。负责平安综治、应急管理、安全生产、信访稳定、人民武装、消防管理等工作，推动平安法治和社会治理工作落细落实。完成党委、政府交办的其他任务。
（二）单位构成
按照优化协同高效的原则，调整设置大石乡内设机构，不再保留原设置的内设机构。调整后，设置内设机构5个，分别是：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数1307.69万元，其中：一般公共预算拨款707.93万元，政府性基金预算拨款597.74万元，国有资本经营预算收入2.02万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元；收入较去年减少1208.19万元，主要是项目建设经减少1208.19万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数1307.69万元，其中：一般公共服务支出331.77万元，社会保障和就业支出72.96万元，卫生健康支出22.18万元，住房保障支出25.96万元，文化旅游体育与传媒支出3.87万元，城乡社区支出581.36万元，农林水支出223.75万元，国有资本经营预算支出2.02万元，灾害防治及应急管理支出27.45万元，其他支出16.37万元；支出较去年减少1208.19万元，主要是基本支出增加0万元，项目支出减少1208.19万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1307.69万元，一般公共预算财政拨款支出1307.69万元，比2024年减少1208.19万元。其中：基本支出613.48万元，比2024年减少22.98万元，主要原因是在编人员调离，工资福利及社会保险缴费减少；项目支出94.46万元，比2024年减少1398.69万元，主要原因是乡村振兴项目资金减少。
2025年政府性基金预算收入597.74万元，政府性基金预算支出597.74万元，比2024年增加211.47万元，主要原因是公路修建等项目。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算3.24万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务接待费1.04万元，比2024年减少0万元，主要原因是严格执行公务接待制度；公务用车运行维护费2.2万元，比2024年减少0万元，主要原因是严格执行公务用车运行维护制度；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是无公务用车购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费75.11万元，比上年增加4万元，主要原因为培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5.49万元：政府采购货物预算5.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.49万元：政府采购货物预算5.49万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款94.46万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：黄老师 联系方式：023-74550830
附表：1.垫江县大石乡人民政府（本级）财政拨款收支总表
2. 垫江县大石乡人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 垫江县大石乡人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 垫江县大石乡人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表
5. 垫江县大石乡人民政府（本级）政府性基金预算支出表
6垫江县大石乡人民政府（本级）部门收支总表
7. 垫江县大石乡人民政府（本级）部门收入总表
8. 垫江县大石乡人民政府（本级）部门支出总表
9. 垫江县大石乡人民政府（本级）政府采购明细表
10. 垫江县大石乡人民政府（本级）2025年项目绩效目标表
|
表一：垫江县大石乡人民政府（本级）财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,307.69 |
一、本年支出 |
1,307.69 |
707.93 |
597.74 |
2.02 |
|
一般公共预算资金 |
707.93 |
一般公共服务支出 |
331.77 |
331.77 |
||
|
政府性基金预算资金 |
597.74 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.87 |
3.87 |
||
|
国有资本经营预算资金 |
2.02 |
社会保障和就业支出 |
72.96 |
72.96 |
||
|
卫生健康支出 |
22.18 |
22.18 |
||||
|
城乡社区支出 |
581.36 |
581.36 |
||||
|
农林水支出 |
223.75 |
223.75 |
||||
|
住房保障支出 |
25.96 |
25.96 |
||||
|
国有资本经营预算支出 |
2.02 |
2.02 | ||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
27.45 |
27.45 |
||||
|
其他支出 |
16.37 |
16.37 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入总计 |
1,307.69 |
支出总计 |
1,307.69 |
707.93 |
597.74 |
2.02 |
|
表二：垫江县大石乡人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
707.93 |
613.48 |
94.46 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
331.77 |
304.03 |
27.73 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
313.17 |
304.03 |
9.14 |
|
2010301 |
行政运行 |
304.03 |
304.03 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
9.14 |
9.14 | |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
18.59 |
18.59 | |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
18.59 |
18.59 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.87 |
3.87 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
3.87 |
3.87 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.87 |
3.87 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.96 |
63.72 |
9.24 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.72 |
63.72 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.15 |
29.15 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.57 |
14.57 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
1.00 |
1.00 | |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.00 |
1.00 | |
|
20810 |
社会福利 |
1.00 |
1.00 | |
|
2081006 |
养老服务 |
1.00 |
1.00 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
1.44 |
1.44 | |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.44 |
1.44 | |
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
2.00 | |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.80 |
3.80 | |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
3.80 |
3.80 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.18 |
20.02 |
2.16 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.55 |
0.55 | |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.55 |
0.55 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.02 |
20.02 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.22 |
18.22 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.80 |
1.80 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
1.61 |
1.61 | |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
1.61 |
1.61 | |
|
213 |
农林水支出 |
223.75 |
199.75 |
24.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
24.00 |
24.00 | |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
24.00 |
24.00 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
199.75 |
199.75 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
199.75 |
199.75 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.96 |
25.96 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.96 |
25.96 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.96 |
25.96 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
27.45 |
27.45 | |
|
22401 |
应急管理事务 |
14.75 |
14.75 | |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
14.75 |
14.75 | |
|
22406 |
自然灾害防治 |
11.00 |
11.00 | |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
11.00 |
11.00 | |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.70 |
1.70 | |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.70 |
1.70 | |
|
表三：垫江县大石乡人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
613.48 |
538.36 |
75.11 | ||
|
301 |
工资福利支出 |
315.85 |
315.85 |
|
|
30101 |
基本工资 |
64.62 |
64.62 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
60.31 |
60.31 |
|
|
30103 |
奖金 |
91.39 |
91.39 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.15 |
29.15 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.57 |
14.57 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.22 |
18.22 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.55 |
0.55 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
25.96 |
25.96 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.36 |
4.36 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.74 |
6.74 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
70.86 |
70.86 | |
|
30201 |
办公费 |
2.24 |
2.24 | |
|
30202 |
印刷费 |
0.2 |
0.2 | |
|
30211 |
差旅费 |
0.5 |
0.5 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.5 |
0.5 | |
|
30215 |
会议费 |
11 |
11 | |
|
30217 |
公务接待费 |
1.04 |
1.04 | |
|
30226 |
劳务费 |
3 |
3 | |
|
30227 |
委托业务费 |
19.18 |
19.18 | |
|
30228 |
工会经费 |
1.56 |
1.56 | |
|
30229 |
福利费 |
2.91 |
2.91 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.2 |
2.2 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
26.04 |
26.04 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.5 |
0.5 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
222.51 |
222.51 |
|
|
30305 |
生活补助 |
220.91 |
220.91 |
|
|
30306 |
救济费 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.6 |
1.6 |
|
|
310 |
资本性支出 |
4.25 |
4.25 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
4.25 |
4.25 | |
|
表四：垫江县大石乡人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
2024年预算数 |
2025年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
3.24 |
2.20 |
2.20 |
1.04 |
3.24 |
2.20 |
2.20 |
1.04 | ||||
|
表五：垫江县大石乡人民政府（本级）政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
597.74 |
597.74 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
581.36 |
581.36 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
581.36 |
581.36 | |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
581.36 |
581.36 | |
|
229 |
其他支出 |
16.37 |
16.37 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
16.37 |
16.37 | |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
16.37 |
16.37 | |
|
表六：垫江县大石乡人民政府（本级）收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算资金 |
707.93 |
一般公共服务支出 |
331.77 |
|
政府性基金预算资金 |
597.74 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.87 |
|
国有资本经营预算资金 |
2.02 |
社会保障和就业支出 |
72.96 |
|
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
22.18 | |
|
事业收入资金 |
城乡社区支出 |
581.36 | |
|
上级补助收入资金 |
农林水支出 |
223.75 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
住房保障支出 |
25.96 | |
|
事业单位经营收入资金 |
国有资本经营预算支出 |
2.02 | |
|
其他收入资金 |
灾害防治及应急管理支出 |
27.45 | |
|
其他支出 |
16.37 | ||
|
本年收入合计 |
1,307.69 |
本年支出合计 |
1,307.69 |
|
上年结转结余资金 |
结转下年 |
||
|
收入总计 |
1,307.69 |
支出总计 |
1,307.69 |
|
表七： 垫江县大石乡人民政府（本级）收入总表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
1,307.69 |
707.93 |
597.74 |
2.02 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
331.77 |
331.77 |
|||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
313.17 |
313.17 |
|||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
304.03 |
304.03 |
|||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
9.14 |
9.14 |
|||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
18.59 |
18.59 |
|||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
18.59 |
18.59 |
|||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.87 |
3.87 |
|||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
3.87 |
3.87 |
|||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.87 |
3.87 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.96 |
72.96 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.72 |
63.72 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.15 |
29.15 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.57 |
14.57 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
20 |
20 |
|||||||||
|
20808 |
抚恤 |
1 |
1 |
|||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1 |
1 |
|||||||||
|
20810 |
社会福利 |
1 |
1 |
|||||||||
|
2081006 |
养老服务 |
1 |
1 |
|||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
1.44 |
1.44 |
|||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.44 |
1.44 |
|||||||||
|
20820 |
临时救助 |
2 |
2 |
|||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
2 |
2 |
|||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.8 |
3.8 |
|||||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
3.8 |
3.8 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.18 |
22.18 |
|||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.55 |
0.55 |
|||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.55 |
0.55 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.02 |
20.02 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.22 |
18.22 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.8 |
1.8 |
|||||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
1.61 |
1.61 |
|||||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
1.61 |
1.61 |
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
581.36 |
581.36 |
|||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
581.36 |
581.36 |
|||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
581.36 |
581.36 |
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
223.75 |
223.75 |
|||||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
24 |
24 |
|||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
24 |
24 |
|||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
199.75 |
199.75 |
|||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
199.75 |
199.75 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
25.96 |
25.96 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.96 |
25.96 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.96 |
25.96 |
|||||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
2.02 |
2.02 |
|||||||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
2.02 |
2.02 |
|||||||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
2.02 |
2.02 |
|||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
27.45 |
27.45 |
|||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
14.75 |
14.75 |
|||||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
14.75 |
14.75 |
|||||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
11 |
11 |
|||||||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
11 |
11 |
|||||||||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.7 |
1.7 |
|||||||||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.7 |
1.7 |
|||||||||
|
229 |
其他支出 |
16.37 |
16.37 |
|||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
16.37 |
16.37 |
|||||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
16.37 |
16.37 |
|||||||||
|
表八： 垫江县大石乡人民政府（本级）支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,307.69 |
613.48 |
694.22 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
331.77 |
304.03 |
27.73 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
313.17 |
304.03 |
9.14 |
|
2010301 |
行政运行 |
304.03 |
304.03 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
9.14 |
9.14 | |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
18.59 |
18.59 | |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
18.59 |
18.59 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.87 |
3.87 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
3.87 |
3.87 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.87 |
3.87 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
72.96 |
63.72 |
9.24 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.72 |
63.72 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.15 |
29.15 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.57 |
14.57 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
20 |
20 |
|
|
20808 |
抚恤 |
1 |
1 | |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1 |
1 | |
|
20810 |
社会福利 |
1 |
1 | |
|
2081006 |
养老服务 |
1 |
1 | |
|
20811 |
残疾人事业 |
1.44 |
1.44 | |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.44 |
1.44 | |
|
20820 |
临时救助 |
2 |
2 | |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2 |
2 | |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.8 |
3.8 | |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
3.8 |
3.8 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.18 |
20.02 |
2.16 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.55 |
0.55 | |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.55 |
0.55 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.02 |
20.02 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.22 |
18.22 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.8 |
1.8 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
1.61 |
1.61 | |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
1.61 |
1.61 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
581.36 |
581.36 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
581.36 |
581.36 | |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
581.36 |
581.36 | |
|
213 |
农林水支出 |
223.75 |
199.75 |
24 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
24 |
24 | |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
24 |
24 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
199.75 |
199.75 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
199.75 |
199.75 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.96 |
25.96 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.96 |
25.96 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.96 |
25.96 |
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
2.02 |
2.02 | |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
2.02 |
2.02 | |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
2.02 |
2.02 | |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
27.45 |
27.45 | |
|
22401 |
应急管理事务 |
14.75 |
14.75 | |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
14.75 |
14.75 | |
|
22406 |
自然灾害防治 |
11 |
11 | |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
11 |
11 | |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.7 |
1.7 | |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
1.7 |
1.7 | |
|
229 |
其他支出 |
16.37 |
16.37 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
16.37 |
16.37 | |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
16.37 |
16.37 | |
|
表九： 垫江县大石乡人民政府（本级）政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
5.49 |
5.49 |
|||||||||
|
A |
货物 |
5.49 |
5.49 |
||||||||
|
B |
工程 |
||||||||||
|
C |
服务 |
||||||||||
|
表十：垫江县大石乡人民政府（本级）2025年项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) 单位：元 | |||||||
|
填报单位： |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000096131-严重精神障碍患者监护人以奖代补 |
项目负责人及联系电话 |
罗俊兰17323463601 | ||||
|
主管部门 |
713-垫江县大石乡人民政府 |
实施单位 |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
14,400.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
14,400.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
有效保障严重精神障碍患者监护人以奖代补 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
以奖代补人数 |
＝ |
14 |
人 |
20 | |
|
以奖代补标准 |
＝ |
2410 |
人/年 |
15 | |||
|
质量指标 |
以奖代补覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
时效指标 |
以奖代补及时发放率 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
关爱严重精神病障碍患者 |
定性 |
5 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
严重精神病障碍患者及监护人满意率 |
＞ |
95 |
% |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000099191-计划生育特殊家庭节日走访慰问 |
项目负责人及联系电话 |
吕波74550830 | ||||
|
主管部门 |
713-垫江县大石乡人民政府 |
实施单位 |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
5,500.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
5,500.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
计划生育特殊家庭节日走访慰问 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
计生特殊家庭涉村个数 |
＝ |
7 |
个 |
10 | |
|
计生特殊家庭人员 |
＝ |
9 |
人 |
15 | |||
|
效果指标 |
提高计生特殊家生活率 |
＞ |
90 |
% |
10 | ||
|
质量指标 |
走访慰问覆盖率 |
定性 |
好 |
15 | |||
|
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
计生特殊家庭对服务满意率 |
＞ |
90 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
计生特殊家庭感恩率 |
＞ |
90 |
% |
20 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000120263-村（社区）退役军人服务站建设经费及站长补助 |
项目负责人及联系电话 |
李广东13896744498 | ||||
|
主管部门 |
713-垫江县大石乡人民政府 |
实施单位 |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
38,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
38,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
根据国家关于基层服务站“五有”建设要求，确保服务站建设有经费，更好地为退役军人服务。主要用于村（社区）退役军人服务站建设和站长工作补贴。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
退役军服务质量达标率 |
＞ |
90 |
% |
10 | |
|
数量指标 |
村级服务站个数 |
＝ |
7 |
个 |
15 | ||
|
村级服务站站长人数 |
＝ |
7 |
人 |
10 | |||
|
退役军人人数 |
＞ |
260 |
人 |
10 | |||
|
时效指标 |
及时支付服务站经费率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
退役军人对社会贡献率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退役军人满意率 |
＞ |
90 |
% |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000121214-优抚医疗保障经费 |
项目负责人及联系电话 |
黄成74550830 | ||||
|
主管部门 |
713-垫江县大石乡人民政府 |
实施单位 |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
5,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
5,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
优抚医疗保障经费主要用于重点优抚对象医疗救助和短期疗养工作。严格落实优抚对象医疗保障待遇，确保优抚对象医疗保障待遇随经济社会发展稳步提高 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
全乡优抚人数 |
＞ |
98 |
人 |
15 | |
|
保障优抚行政村数 |
＝ |
7 |
个 |
15 | |||
|
时效指标 |
保障优抚医疗及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
质量指标 |
保障优抚医疗救助率 |
＞ |
95 |
% |
15 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
优抚对象满意率 |
＞ |
90 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优抚对象及时救助 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003072416-困难群众救助补助资金 |
项目负责人及联系电话 |
雷鸿19123953810 | ||||
|
主管部门 |
713-垫江县大石乡人民政府 |
实施单位 |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
20,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
20,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
做好社会救助各项资金发放工作，关系到孤儿、临时救助、特困供养对象、最低生活保障对象等困难群体的温饱和健康，是“群众最关心、最直接、最现实的”民生问题，是维护国家安定、构建和谐社会的重要措施。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障困难群众率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
困难群众满意率 |
＞ |
90 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
按规定时间按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
数量指标 |
困难救助人数 |
＞ |
1000 |
人次 |
15 | ||
|
困难救助涉及村数 |
＝ |
7 |
个 |
15 | |||
|
质量指标 |
补助资金覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003484556-老党员生活补贴 |
项目负责人及联系电话 |
谭志男74550830 | ||||
|
主管部门 |
713-垫江县大石乡人民政府 |
实施单位 |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
185,920.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
185,920.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
党龄40年以上老党员生活补贴 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
党龄55年以上老党员人数 |
＝ |
16 |
人 |
10 | |
|
党龄40-49年以上老党员人数 |
＝ |
51 |
人 |
10 | |||
|
党龄50-54年以上老党员人数 |
＝ |
68 |
人 |
10 | |||
|
质量指标 |
生活补助发放符合条件率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
成本指标 |
老党员生活补贴 |
＝ |
562740 |
元 |
10 | ||
|
时效指标 |
按时发放补贴率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效保障党龄40年以上老党员 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党龄40年以上老党员满意率 |
＞ |
90 |
% |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023124T000003980503-全县道安办劝导员工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
吴建平74550830 | ||||
|
主管部门 |
713-垫江县大石乡人民政府 |
实施单位 |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
64,803.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
64,803.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
积极推进农村道路交通安全“三化六体系”建设，各乡镇积极推进农村交安安全劝导站建设，运行。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
一级劝导站数量 |
＝ |
1 |
个 |
5 | |
|
二级劝导站数量 |
＝ |
3 |
个 |
5 | |||
|
服务群众人数 |
＞ |
5000 |
人数 |
10 | |||
|
时效指标 |
按工作完成时间按时发放率 |
定性 |
100 |
% |
10 | ||
|
安全指标 |
保障农村道路安全率 |
＞ |
90 |
% |
10 | ||
|
质量指标 |
按劝导要求高质量保障群众出行率 |
＞ |
90 |
% |
10 | ||
|
效果指标 |
确保农村道路全安出行率 |
＞ |
90 |
% |
10 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障农村群众安全出行率 |
＞ |
90 |
% |
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
＞ |
90 |
% |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023125T000004878921-网格员工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
谭志男74550830 | ||||
|
主管部门 |
713-垫江县大石乡人民政府 |
实施单位 |
713001-垫江县大石乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
6,600.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
6,600.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
网格员工作经费 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
网格员服务达标率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
数量指标 |
村级网格员人数 |
＝ |
11 |
人 |
15 | ||
|
网络指导员人数 |
＝ |
11 |
人 |
15 | |||
|
时效指标 |
网格员工作及时完成率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保居民民生工作稳定 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意率 |
＞ |
90 |
% |
10 | |
