| [ 索引号 ] | 11500231008679812H/2022-00216 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县高安镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-11-30 | [ 发布日期 ] | 2022-11-30 |
垫江县高安镇2022年部门预算情况说明（汇总）
1.单位基本情况
（一）职能职责
1．加强基层党的建设。加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基，推动全面从严治党向基层延伸。
2．强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。
3．提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化，着力提升“互联网＋政务服务”能力。
4．推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设，实行综合行政执法。
（二）单位构成
行政部门1个：高安镇人民政府（本级）；事业部门5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
收支总体情况（含下属单位）
（一）收入预算：2022年年初预算数3038.3万元，其中：一般公共预算拨款2997.30万元，政府性基金预算拨款41万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少3861.26万元，主要是乡镇财政体制调整，体制补助收入数据待定。
（二）支出预算：2022年年初预算数3038.3万元，其中：一般公共服务支出719.8万元，文化旅游体育与传媒支出51.10万元，社会保障和就业支出614.29万元，卫生健康支出69.51万元，城乡社区支出407.04万元，农林水支出953.03万元，交通运输支出114.11万元，住房保障支出83.43万元，其他支出26万元；支出较去年减少3821.34万元，主要是因为第一年编制部门预算，只编制了基本支出和部分项目支出。
预算情况说明（含下属单位）
2022年一般公共预算财政拨款收入2997.30万元，一般公共预算财政拨款支出2997.30万元，比2021年减少3875.26万元。其中：基本支出2254.93万元，比2021年减少20.31万元，主要原因是办公设备购置的减少及“三公”经费的压缩，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障本级政府（街道）正常运转的各项商品服务支出；项目支出742.36万元，比2021年减少3842.04万元，主要原因是新财政体制，编制预算时只编制了部分项目，主要用于保障村（社区）运行、残疾人事业、困难群众救助、自然灾害、林业发展等重点工作。
2022年政府性基金预算收入41万元，政府性基金预算支出 41万元，比2021年减少393.03万元，主要是因为第一年编制部门预算，只编制了部分政府性基金预算支出。
“三公”经费情况说明（含下属单位）
2022年“三公”经费预算9.40万元，比2021年19.03减少9．63万元。其中：公务接待费9.40万元，比2021年减少1.37万元，主要原因是部门预算只预算部分部门接待费用；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少8.27万元，主要原因是部门预算无公车运行维护费。
其他重要事项的情况说明（含下属单位）
（一）本级政府（街道）运行经费情况。2022年一般公共预算财政拨款运行经费169.62万元，比上年减少278.04万元，主要原因为部门预算只预算部分费用；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。2022年，垫江县高安镇人民政府无本级政府采购预算。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款783.37万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，共有车辆5辆，其中一般公务用车1辆、应急保障用车1辆，清洁卫生用车2辆，工程作业用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：杨燕联系方式：023－74556408
2022年乡镇（街道）部门预算补充公开附表
| 表一 | ||||||
| 垫江县高安镇人民政府财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 2，356.97 | 一、本年支出 | 3，038.30 | 2，997.30 | 41.00 | |
| 一般公共预算资金 | 2，356.97 | |||||
| 政府性基金预算资金 | ||||||
| 国有资本经营预算资金 | ||||||
| 二、上年结转 | 681.33 | 二、结转下年 | ||||
| 一般公共预算拨款 | 640.32 | |||||
| 政府性基金预算拨款 | 41.00 | |||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入总计 | 3，038.30 | 支出总计 | 3，038.30 | 2，997.30 | 41.00 | |
| 表二 | ||||
| 垫江县高安镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2，997.30 | 2，254.93 | 742.36 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 719.80 | 696.64 | 23.16 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 710.68 | 696.64 | 14.04 |
| 2010301 | 行政运行 | 710.68 | 696.64 | 14.04 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 9.12 | 9.12 | |
| 2013816 | 食品安全监管 | 9.12 | 9.12 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 51.10 | 46.10 | 5.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 51.10 | 46.10 | 5.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 46.10 | 46.10 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 614.29 | 511.94 | 102.35 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 142.25 | 142.17 | 0.08 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.08 | 0.08 | |
| 2080150 | 事业运行 | 142.17 | 142.17 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 9.20 | 9.20 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 9.20 | 9.20 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 324.13 | 324.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.22 | 111.22 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.61 | 55.61 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 157.30 | 157.30 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 35.00 | 35.00 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 35.00 | 35.00 | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 58.07 | 58.07 | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 58.07 | 58.07 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 45.63 | 45.63 | |
| 2082850 | 事业运行 | 45.63 | 45.63 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.51 | 69.51 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.51 | 69.51 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.26 | 37.26 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.25 | 32.25 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 392.04 | 91.37 | 300.67 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 91.37 | 91.37 | |
| 2120104 | 城管执法 | 91.37 | 91.37 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 300.67 | 300.67 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 300.67 | 300.67 | |
| 213 | 农林水支出 | 953.03 | 755.96 | 197.07 |
| 21301 | 农业农村 | 291.24 | 280.51 | 10.73 |
| 2130104 | 事业运行 | 280.51 | 280.51 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1.73 | 1.73 | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 9.00 | 9.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 96.34 | 96.34 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 96.34 | 96.34 | |
| 21303 | 水利 | 0.50 | 0.50 | |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 0.50 | 0.50 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.50 | 1.50 | |
| 2130505 | 生产发展 | 1.50 | 1.50 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 563.45 | 475.45 | 88.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 563.45 | 475.45 | 88.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 114.11 | 114.11 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 18.10 | 18.10 | |
| 2140106 | 公路养护 | 18.10 | 18.10 | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 96.01 | 96.01 | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 96.01 | 96.01 | |
| 221 | 住房保障支出 | 83.42 | 83.42 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.42 | 83.42 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.42 | 83.42 | |
| 备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 表三 | ||||
| 垫江县高安镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 2，254.93 | 2，085.31 | 169.62 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1，452.56 | 1，452.56 | |
| 30101 | 基本工资 | 339.79 | 339.79 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 196.29 | 196.29 | |
| 30103 | 奖金 | 168.28 | 168.28 | |
| 30107 | 绩效工资 | 341.94 | 341.94 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.22 | 111.22 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 55.61 | 55.61 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.51 | 69.51 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.48 | 3.48 | |
| 30113 | 住房公积金 | 83.42 | 83.42 | |
| 30114 | 医疗费 | 12.96 | 12.96 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 70.06 | 70.06 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 169.62 | 169.62 | |
| 30201 | 办公费 | 14.50 | 14.50 | |
| 30202 | 印刷费 | 8.70 | 8.70 | |
| 30206 | 电费 | 3.60 | 3.60 | |
| 30207 | 邮电费 | 28.30 | 28.30 | |
| 30211 | 差旅费 | 55.70 | 55.70 | |
| 30215 | 会议费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 9.40 | 9.40 | |
| 30226 | 劳务费 | 9.20 | 9.20 | |
| 30227 | 委托业务费 | 5.30 | 5.30 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 31.92 | 31.92 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 632.75 | 632.75 | |
| 30302 | 退休费 | 146.30 | 146.30 | |
| 30305 | 生活补助 | 475.45 | 475.45 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 11.00 | 11.00 | |
| 表四 | |||||||||||
| 垫江县高安镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 2021年预算数 | 2022年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 9.40 | 9.40 | ||||||||||
| 表五 | ||||
| 垫江县高安镇人民政府政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 41.00 | 41.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 229 | 其他支出 | 26.00 | 26.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 26.00 | 26.00 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 26.00 | 26.00 | |
| 表六 | ||||
| 垫江县高安镇人民政府收支总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 2，997.30 | 一般公共服务支出 | 719.80 |
| 12 | 政府性基金预算资金 | 41.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 51.10 |
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 614.29 | ||
| 2 | 财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 69.51 | |
| 31 | 事业收入资金 | 城乡社区支出 | 407.04 | |
| 上级补助收入资金 | 农林水支出 | 953.03 | ||
| 附属单位上缴收入资金 | 交通运输支出 | 114.11 | ||
| 34 | 事业单位经营收入资金 | 住房保障支出 | 83.42 | |
| 39 | 其他收入资金 | 其他支出 | 26.00 | |
| 本年收入合计 | 3，038.30 | 本年支出合计 | 3，038.30 | |
| 上年结转结余资金 | 结转下年 | |||
| 收入总计 | 3，038.30 | 支出总计 | 3，038.30 | |
| 表七 | ||||||||||||
| 垫江县高安镇人民政府收入总表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 上年结转结余资金 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 合计 | 3，038.30 | 2，997.30 | 41.00 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 719.80 | 719.80 | |||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 710.68 | 710.68 | |||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 710.68 | 710.68 | |||||||||
| 20138 | 市场监督管理事务 | 9.12 | 9.12 | |||||||||
| 2013816 | 食品安全监管 | 9.12 | 9.12 | |||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 51.10 | 51.10 | |||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 51.10 | 51.10 | |||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 46.10 | 46.10 | |||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 614.29 | 614.29 | |||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 142.25 | 142.25 | |||||||||
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.08 | 0.08 | |||||||||
| 2080150 | 事业运行 | 142.17 | 142.17 | |||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 9.20 | 9.20 | |||||||||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 9.20 | 9.20 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 324.13 | 324.13 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.22 | 111.22 | |||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.61 | 55.61 | |||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 157.30 | 157.30 | |||||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 35.00 | 35.00 | |||||||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 35.00 | 35.00 | |||||||||
| 20821 | 特困人员救助供养 | 58.07 | 58.07 | |||||||||
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 58.07 | 58.07 | |||||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 45.63 | 45.63 | |||||||||
| 2082850 | 事业运行 | 45.63 | 45.63 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 69.51 | 69.51 | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.51 | 69.51 | |||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.26 | 37.26 | |||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.25 | 32.25 | |||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 407.04 | 392.04 | 15.00 | ||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 91.37 | 91.37 | |||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 91.37 | 91.37 | |||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 300.67 | 300.67 | |||||||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 300.67 | 300.67 | |||||||||
| 213 | 农林水支出 | 953.03 | 953.03 | |||||||||
| 21301 | 农业农村 | 291.24 | 291.24 | |||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 280.51 | 280.51 | |||||||||
| 2130122 | 农业生产发展 | 1.73 | 1.73 | |||||||||
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 9.00 | 9.00 | |||||||||
| 21302 | 林业和草原 | 96.34 | 96.34 | |||||||||
| 2130205 | 森林资源培育 | 96.34 | 96.34 | |||||||||
| 21303 | 水利 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.50 | 1.50 | |||||||||
| 2130505 | 生产发展 | 1.50 | 1.50 | |||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 563.45 | 563.45 | |||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 563.45 | 563.45 | |||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 114.11 | 114.11 | |||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 18.10 | 18.10 | |||||||||
| 2140106 | 公路养护 | 18.10 | 18.10 | |||||||||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 96.01 | 96.01 | |||||||||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 96.01 | 96.01 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 83.42 | 83.42 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 83.42 | 83.42 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 83.42 | 83.42 | |||||||||
| 229 | 其他支出 | 26.00 | 26.00 | |||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 26.00 | 26.00 | |||||||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 26.00 | 26.00 | |||||||||
| 表八 | ||||
| 垫江县高安镇人民政府支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 3，038.30 | 2，254.93 | 783.37 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 719.80 | 696.64 | 23.16 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 710.68 | 696.64 | 14.04 |
| 2010301 | 行政运行 | 710.68 | 696.64 | 14.04 |
| 20138 | 市场监督管理事务 | 9.12 | 9.12 | |
| 2013816 | 食品安全监管 | 9.12 | 9.12 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 51.10 | 46.10 | 5.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 51.10 | 46.10 | 5.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 46.10 | 46.10 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 614.29 | 511.94 | 102.35 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 142.25 | 142.17 | 0.08 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 0.08 | 0.08 | |
| 2080150 | 事业运行 | 142.17 | 142.17 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 9.20 | 9.20 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 9.20 | 9.20 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 324.13 | 324.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.22 | 111.22 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.61 | 55.61 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 157.30 | 157.30 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 35.00 | 35.00 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 35.00 | 35.00 | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 58.07 | 58.07 | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 58.07 | 58.07 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 45.63 | 45.63 | |
| 2082850 | 事业运行 | 45.63 | 45.63 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.51 | 69.51 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.51 | 69.51 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.26 | 37.26 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.25 | 32.25 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 407.04 | 91.37 | 315.67 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 91.37 | 91.37 | |
| 2120104 | 城管执法 | 91.37 | 91.37 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 300.67 | 300.67 | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 300.67 | 300.67 | |
| 213 | 农林水支出 | 953.03 | 755.96 | 197.07 |
| 21301 | 农业农村 | 291.24 | 280.51 | 10.73 |
| 2130104 | 事业运行 | 280.51 | 280.51 | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 1.73 | 1.73 | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 9.00 | 9.00 | |
| 21302 | 林业和草原 | 96.34 | 96.34 | |
| 2130205 | 森林资源培育 | 96.34 | 96.34 | |
| 21303 | 水利 | 0.50 | 0.50 | |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 0.50 | 0.50 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.50 | 1.50 | |
| 2130505 | 生产发展 | 1.50 | 1.50 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 563.45 | 475.45 | 88.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 563.45 | 475.45 | 88.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 114.11 | 114.11 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 18.10 | 18.10 | |
| 2140106 | 公路养护 | 18.10 | 18.10 | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 96.01 | 96.01 | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 96.01 | 96.01 | |
| 221 | 住房保障支出 | 83.42 | 83.42 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.42 | 83.42 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.42 | 83.42 | |
| 229 | 其他支出 | 26.00 | 26.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 26.00 | 26.00 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 26.00 | 26.00 | |
| 表九 | |||||||||||
| 垫江县高安镇人民政府政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | |||||||||||
| A | 货物 | ||||||||||
| B | 工程 | ||||||||||
| C | 服务 | ||||||||||
| （备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据） | |||||||||||
| 表十 | |||||
| 垫江县高安镇人民政府整体绩效目标表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门（单位）名称 | 垫江县高安镇人民政府 | 部门支出预算数 | 3，038.30 | ||
| 当年整体绩效目标 | 高安镇党委、政府认真贯彻落实上级相关要求，认真做好基层党组织建设、乡村振兴、疫情防控、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、森林防火、市政设施运行及维护等工作。有效防范和化解社会矛盾，确保经济社会稳定，辖区群众满意度达90％以上。 | ||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 预决算按时公开率 | 10 | ％ | ＝ | 100 | |
| 全年预算支出执行率 | 10 | ％ | ≤ | 100 | |
| 三季度预算执行进度 | 10 | ％ | ＝ | 100 | |
| 一般公共预算收入完成率 | 3 | ％ | ＝ | 100 | |
| 辖区农民人均纯收入增长量 | 4 | ％ | ≥ | 11 | |
| 农村卫生厕所改厕覆盖率 | 4 | ％ | ≥ | 87 | |
| 年生活垃圾处理量 | 4 | 吨 | ≥ | 3200 | |
| 城区绿化面积 | 4 | 平方米 | ≥ | 59.89 | |
| 党建培训人次 | 4 | 人次 | ≥ | 870 | |
| 优抚、民政、计生等困难群众补助人数 | 5 | 人 | ≥ | 3210 | |
| 到市、进京非访、集访次数 | 5 | 次 | ＝ | 0 | |
| 较大森林火险发生次数 | 5 | 次 | ＝ | 0 | |
| 重大安全事故发生次数 | 5 | 次 | ＝ | 0 | |
| 社区网格员覆盖率 | 5 | ％ | ＝ | 100 | |
| 应公开的政务信息公开率 | 3 | ％ | ＝ | 100 | |
| 征兵完成率 | 5 | ％ | ＝ | 100 | |
| 辖区河道水质 | 3 | 类 | ≥ | 3 | |
| 疫情防控处置率 | 3 | ％ | ＝ | 100 | |
| 辖区干部满意率 | 3 | ％ | ≥ | 100 | |
| 辖区群众满意度 | 5 | ％ | ≥ | 100 | |
| 表十一 | |||||||
| 垫江县高安镇2022年项目绩效目标表 | |||||||
| 填报单位： | 垫江县高安镇人民政府 | ||||||
| 项目名称 | 村（社区）办公经费 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 垫江县高安镇人民政府 | 实施单位 | |||||
| 预算执行率权重（％）： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 410，000.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 410，000.00 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
|||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（％） |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | ＝ | 100 | ％ | 20 | |
| 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | ％ | 10 | ||
| 数量指标 | 村（社区）个数 | ＝ | 19 | 个 | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村社区办公经费 | ＝ | 410000 | 元 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村（社区）正常运转 | 定性 | 好 | 30 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＝ | 100 | ％ | 10 | |
| 垫江县高安镇2022年项目绩效目标表 | |||||||
| 填报单位： | 垫江县高安镇人民政府 | ||||||
| 项目名称 | 村（社区）服务群众工作经费 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 垫江县高安镇人民政府 | 实施单位 | |||||
| 预算执行率权重（％）： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 470，000.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 470，000.00 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
|||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（％） |
| 产出指标 | 成本指标 | 村委会标准 | ＝ | 2 | 万元／个 | 10 | |
| 数量指标 | 村委会数量 | ＝ | 16 | 个 | 10 | ||
| 数量指标 | 社区数量 | ＝ | 3 | 个 | 10 | ||
| 成本指标 | 社区标准 | ＝ | 5 | 万元／个 | 10 | ||
| 时效指标 | 补助发放及时率 | ＝ | 100 | ％ | 10 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村社区运转 | ＝ | 100 | ％ | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | ％ | 10 | |
| 垫江县高安镇2022年项目绩效目标表 | |||||||
| 填报单位： | 垫江县高安镇人民政府 | ||||||
| 项目名称 | 遗属补助 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 垫江县高安镇人民政府 | 实施单位 | |||||
| 预算执行率权重（％）： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 140，400.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 140，400.00 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
|||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（％） |
| 产出指标 | 质量指标 | 遗属补助发放覆盖率 | ＝ | 100 | ％ | 12.5 | |
| 时效指标 | 遗属补助发放及时率 | ＝ | 100 | ％ | 12.5 | ||
| 数量指标 | 遗属补助发放人数 | ＝ | 15 | 个 | 12.5 | ||
| 成本指标 | 遗属补助发放标准 | ＝ | 11700 | 万元 | 12.5 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为遗属人员生活提供保障 | ＝ | 100 | ％ | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | ％ | 10 | |
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