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[ 索引号 ] 11500231008679820C/2021-00025 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 垫江县高峰镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-06-30 [ 发布日期 ] 2021-06-30

垫江县高峰镇人民政府2019年财政预算 执行情况和2020年财政预算草案

2019年财政预算收支执行情况

2019年,在镇党委的正确领导下,在镇人大的有力监督和大力支持下,在县财政局的精心指导下,全镇财政工作紧紧围绕党的十九大、市县经济工作会议精神以及镇十八届人大六次会议确定的工作目标和任务,坚持稳中求进的工作总基调,坚持“三保一促”的财政工作思路,不断创新工作方法,强化财政收支管理,深化财税体制改革,推进预算公开透明,促进民生不断改善,加强财政资金管理,切实防范财政风险,促进了全镇经济和各项社会事业的持续健康发展。现将2019年财政预算执行的具体情况报告如下:

(一)2019年财政收入执行情况

2019年实现财政收入2345.58万元,占预算任务的134.22%,比去年同期增收381.91万元,增长19.45%。其中一般公共预算收入223.29万元,比去年同期减收4.11万元,增长-1.81%;上级补助收入2116.28万元,比去年同期增收380.01万元,增长21.89%;上年结转收入6.01万元。

1、按收入项目完成情况

(1)工商税收完成142.66万元,占预算任务的73.16%,比去年同期减收26.6万元,增长-15.72%

(2)非税收入完成80.64万元,占预算任务的134.4%,比去年同期增收22.5万元,增长38.7%

2、按征收部门完成的情况

(1)政府部门征收80.64万元,占预算任务的134.4%,比去年同期增收22.5万元,增长38.7%

(2)国税部门征收51.22万元,占预算任务的57.81%,比去年同期减收20.93万元,增长-29.01%

(3)地税部门征收91.44万元,占预算任务的85.94%,比去年同期减收5.67万元,增长-5.84%

3、上级补助完成情况

上级补助收入完成2116.28万元,占预算任务的141.79%,比去年同期增收380.01万元,增长21.89%。分别是:体制补助943.95万元,农村税费改革补助收入160.2万元,社会保障和就业转移支付补助收入50.44万元,调整工资转移支付收入264.61万元,其他一般性转移支付收入62.72万元,专项补助634.36万元。

4、上年结转情况

上年结转收入6.01万元。

(二)2019年财政支出执行情况

2019年我镇坚持量入为出,优化支出结构,确保重点支出,切实维护社会稳定,促进经济协调发展。全年财政支出1900.9万元,占年初预算的108.78%,比去年同期减支62.75万元,增长-3.2%。其中一般公共预算支出1725.04万元,占年初预算的102.08%,比去年同期减支17.04万元,增长-0.98%;上解支出175.86万元,比去年同期减支45.71万元,增长-20.63%;结转下年支出(累计结余)444.68万元。一般公共预算支出按功能科目分类完成情况为:一是一般公共服务支出596.47万元,比上年增长-0.27%(具体支出为:人大事务支出37.98万元;政府办公室及相关机构事务支出351.48万元;财政事务支出32.72万元;群众团体事务支出16.54万元;党委办公室及相关机构事务支出86.13万元;其他共产党事务支出53.08万元;市场监督管理事务支出18.54万元)。二是文化体育与传媒支出76.43万元,比上年增长117.32%。三是社会保障和就业支出242.34万元,比上年增长-0.52%(其组成为:人力资源和社会保障管理事务支出111.66万元;行政事业单位离退休支出129.42万元;抚恤支出0.93万元;其他社会保障和就业支出0.33万元)。四是卫生健康支出64.64万元,比上年增长-1.51%(其中卫生健康管理事务支出16.16万元;行政事业单位医疗支出48.48万元)。五是城乡社区支出44.17万元,比上年增长-16.17%(其中城乡社区管理事务支出25.66万元;城乡社区环境卫生支出18.51万元)。六是农林水支出487.54万元,比上年增长-10.23%(其中农业支出171.64万元;扶贫支出5万元;农村综合改革支出310.9万元)。七是资源勘探信息等支出36万元,比上年增长-62.22%。八是住房保障支出93.16万元,比上年增长13.78%。九是灾害防治及应急管理支出84.29万元(2019年机构改革科目调整,其中应急管理事务支出59.29万元;自然灾害救灾及恢复重建支出25万元)。

(三)2019年财政收支平衡情况

2019年,全镇财政收入2345.58万元,其中一般公共预算收入223.29万元,上级补助收入2116.28万元,上年结转6.01万元。全镇财政支出1900.9万元,其中一般公共预算支出1725.04万元,上解支出175.86万元,本年财政结余444.66万元(全民健身中心专项资金),累计结余444.68万元。

二、2020年财政预算草案

2020年财政工作思路:保运转、保民生、保稳定、促发展。

2020年编制预算的指导思想:全面贯彻党的十九大和市县经济工作会议精神,以保障和改善民生、完善公共财政为首要,以降低行政运行成本为重点,以助推统筹城乡改革、加快工业经济发展为突破,以创新体制机制、推进财政管理科学化精细化为保障,坚持依法理财、有保有压,统筹兼顾和增收节支,充分发挥财政职能作用,为全镇经济社会快速健康发展提供财力支撑。

2020年财政预算编制的原则:一是收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥、留有余地。依法组织财政收入,按规定必须列入财政预算的收入,做到应列尽列,既不随意夸大,也不隐瞒少列;既要打满打足,又要稳妥可靠。二是支出预算编制坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压。进一步优化财政支出机构,促增长、惠民生、保重点、严格控制一般性支出。三是稳步推进完善的政府预算体系。继续完善政府预算体系,进一步规范一般公共预算,提高预算的透明度和约束力。

2020年预算拟作如下安排:                  

(一)全镇收入预算草案

2020年全镇财政收入预算2210.28万元,与去年完成数比较增长-5.77%,其中:一般公共预算收入246万元,与去年完成数比较增长10.17%:工商税收186万元(国税征收80万元,地税征收106万元),与去年完成数比较增长30.38%;非税收入60万元(行政事业性收费收入22万元,罚没收入3万元,其他国有资源(资产)有偿使用收入35万元),与去年完成数比较增长-25.59%;上级补助收入1519.6万元(体制补助收入943.95万元,农村税费改革补助收入160.2万元,其他一般性转移支付收入415.45万元),与去年完成数比较增长-28.19%;上年结转444.68万元

(二)全镇支出预算草案

2020年全年财政支出预算安排2210.28万元,与去年完成数比较增长16.28%。其中一般公共预算支出2152.55万元,占财政支出的97.39%,与去年完成数比较增长24.78%;上解支出57.72万元,占财政支出的2.61%一般公共预算支出按功能科目分:一般公共服务支出661.4万元,占财政支出的29.92%,与去年完成数比较增长10.89%(其中:人大事务支出36.33万元,政府办公室及相关机构事务支出488.12万元,财政事务支出30.46万元,群众团体事务支出16.08万元,党委办公室及相关机构事务支出84.41万元,其他共产党事务支出6万元);公共安全支出5万元,占财政支出的0.23%;文化旅游体育与传媒支出471.42万元,占财政支出的21.33%,与去年完成数比较增长516.8%;社会保障和就业支出279.98万元,占财政支出的12.67%,与去年完成数比较增长15.53%(其中:人力资源和社会保障管理事务支出71.08万元,民政管理事务支出15.83万元,行政事业单位离退休支出166.66万元,退役军人管理事务支出26.4万元);卫生健康支出59.24万元,占财政支出的2.68%,与去年完成数比较增长-8.35%;节能环保支出16.04万元,占财政支出的0.73%;城乡社区支出131.93万元,占财政支出的5.97%,与去年完成数比较增长198.69%(其中:城乡社区管理事务支出111.93万元,城乡社区环境卫生支出20万元);农林水支出396.48万元,占财政支出的17.94%,与去年完成数比较增长-1.87%(其中:农业支出153.63万元,农村综合改革支出242.85万元);资源勘探信息等支出15.5万元,占财政支出的0.7%,与去年完成数比较增长-56.46%;住房保障支出65.79万元,占财政支出的2.98%,与去年完成数比较增长-29.38%;灾害防治及应急管理支出29.77万元,占财政支出的1.35%,与去年完成数比较增长-64.68%;预备费支出20万元,占财政支出的0.9%按经济科目分:工资福利支出987.69万元(含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其它工资福利),占财政支出的44.69%;商品和服务支出419.35万元(含办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出),占财政支出的18.97%;对个人和家庭的补助支出298.85万元(含遗属补助、义务巡逻队补助、村干部工资及津贴补贴、村(社区)工作人员补贴、办公经费和五险、退休人员的健康休养费和垫底资金),占财政支出的13.52%;基本建设支出444.66万元(2019年全民健身中心项目),占财政支出的20.12%;其它资本性支出2万元,占财政支出的0.09%


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