一、2020年财政预算收支执行情况

2020年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的有力监督和大力支持下，在县财政局的精心指导下，全镇财政工作紧紧围绕党的十九大、市县经济工作会议精神以及镇十八届人大七次会议确定的工作目标和任务，坚持稳中求进的工作总基调，坚持“三保一促”的财政工作思路，不断创新工作方法，强化财政收支管理，深化财税体制改革，推进预算公开透明，促进民生不断改善，加强财政资金管理，切实防范财政风险，促进了全镇经济和各项社会事业的持续健康发展。现将2020年财政预算执行的具体情况报告如下：

（一）2020年财政收入执行情况

2020年实现财政收入2037.51万元，占预算任务的92.54%，比去年同期减收308.07万元，增长-13.13%。其中一般公共预算收入325.17万元，比去年同期增收101.88万元，增长45.63%；上级补助收入1712.34万元，比去年同期减收403.94万元，增长-19.09%；上年结转收入444.66万元。

1、按收入项目完成情况

（1）税收收入完成210.25万元，完成年度税收收入预算的112.91%，比去年同期增收67.59万元，增长47.38%。

（2）非税收入完成114.92万元，完成年度非税收入预算的105.43%，比去年同期增收34.28万元，增长42.51%。

2、上级补助完成情况

上级补助收入完成1712.34万元，占预算任务的89.47%，比去年同期减收403.94万元，增长-19.09%。分别是：体制补助943.95万元，农村税费改革补助收入160.2万元，社会保障和就业转移支付补助收入36.21万元，调整工资转移支付收入19.94万元，其他一般性转移支付收入409.6万元，专项补助42.65万元、畜牧兽医站划转基数99.79万。

3、上年结转情况

上年结转收入444.66万元。

（二）2020年财政支出执行情况

2020年我镇坚持量入为出，优化支出结构，确保重点支出，切实维护社会稳定，促进经济协调发展。全年财政总支出2482.17万元，其中：一般公共预算支出2090.33万元，占年初预算的94.94%，比去年同期增支365.29万元，增长21.18%；上解支出391.84万元，比去年同期增支215.99万元，增长122.82%。

一般公共预算支出按功能科目分类完成情况为：一是一般公共服务支出536.28万元，比上年增长-10.09 %（具体支出为：人大事务支出43.32万元；政府办公室及相关机构事务支出246.3万元；财政事务支出44.67万元；商贸事务支出9.08万；党委办公室及相关机构事务支出139.41万元；组织事务0.3万元；其他共产党事务支出34.65万元；其他一般公共服务支出18.55万元）。二是文化体育与传媒支出489.03万元，比上年增长539.84%。三是社会保障和就业支出241.84万元，比上年增长-0.21%（其组成为：人力资源和社会保障管理事务支出54.23万元；民政管理事务支出16.1万元；行政事业单位养老支出137.1万元；抚恤支出0.21万元；特困人员救助供养支出1.88万元；退役军人管理事务支出31.61万元；其他社会保障和就业支出0.71万元）。四是卫生健康支出46.8万元，比上年增长-27.6%（其中行政单位医疗支出24.4万元，事业单位医疗支出22.4万元）。五是节能环保支出17.72万；六是城乡社区支出92.91万元，比上年增长110.35%（其中城乡社区管理事务支出88.05万元；城乡社区环境卫生支出4.86万元）。七是农林水支出533.32万元，比上年增长9.39%（其中农业农村支出149.23万元；扶贫支出5.78万元；农村综合改革支出378.31万元）。八是资源勘探信息等支出17.36万元，比上年增长-51.78%。九是住房保障支出71.33万元，比上年增长-23.43%。十是灾害防治及应急管理支出43.74万元，比上年增长-48.11%（其中应急管理事务支出36.74万元；自然灾害防治支出2万元；自然灾害救灾及恢复重建支出5万元）。

（三）2020年财政收支平衡情况

2020年，全镇财政收入2037.51万元（其中一般公共预算收入325.17万元，上级补助收入1712.34万元），上年结转444.66万元。全镇财政支出2482.17万元，其中一般公共预算支出2090.33万元，上解支出391.84万元。

二、2020年财政预算草案

2021年财政工作思路：保运转、保民生、保稳定、促发展。

2021年编制预算的指导思想：全面贯彻党的十九大和市县经济工作会议精神，以保障和改善民生、完善公共财政为首要，以降低行政运行成本为重点，以助推统筹城乡改革、加快工业经济发展为突破，以创新体制机制、推进财政管理科学化精细化为保障，坚持依法理财、有保有压，统筹兼顾和增收节支，充分发挥财政职能作用，为全镇经济社会快速健康发展提供财力支撑。

2021年财政预算编制的原则：一是收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥、留有余地。依法组织财政收入，按规定必须列入财政预算的收入，做到应列尽列，既不随意夸大，也不隐瞒少列；既要打满打足，又要稳妥可靠。二是支出预算编制坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压。进一步优化财政支出机构，促增长、惠民生、保重点、严格控制一般性支出。三是稳步推进完善的政府预算体系。继续完善政府预算体系，进一步规范一般公共预算，提高预算的透明度和约束力。

2021年预算拟作如下安排：                  

（一）全镇收入预算草案

2021年全镇财政收入预算2014.3万元，与去年完成数比较增长-1.14%，其中：一般公共预算收入330万元，与去年完成数比较增长1.49%：工商税收219万元，与去年完成数比较增长4.16%；非税收入111万元（行政事业性收费收入20万元，罚没收入11万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入80万元），与去年完成数比较增长-3.41%；上级补助收入1684.3万元（体制补助收入944万元，均衡性转移支付收入260万元，其他一般性转移支付收入295.07万元，其他收入185.23万元 ），与去年完成数比较增长-1.64%。

（二）全镇支出预算草案

2021年全年财政支出预算安排2014.3万元，与去年完成数2482.18比较增长-18.85%。其中一般公共预算支出1948.3万元，占财政支出的96.72%，与去年完成数比较增长-7.29%；上解支出66万元，占财政支出的3.29%。

一般公共预算支出按功能科目分：一般公共服务支出770.68万元，占财政支出的38.26%，与去年完成数比较增长43.71%（其中：人大事务支出38.69万元，政府办公室及相关机构事务支出569.84万元，财政事务支出29.67万元，党委办公室及相关机构事务支出129.48万元，其他一般公共服务支出3万元）；文化旅游体育与传媒支出40.07万元，占财政支出的1.99%，与去年完成数比较增长-91.81%；社会保障和就业支出328.36万元，占财政支出的16.3%，与去年完成数比较增长35.77%（其中：人力资源和社会保障管理事务支出72.83万元，民政管理事务支出16.55万元，行政事业单位离退休支出212.49万元，退役军人管理事务支出26.49万元）；卫生健康支出69.99万元，占财政支出的3.48%，与去年完成数比较增长49.55%；节能环保支出16.49万元，占财政支出的0.82%，与去年完成数比增长-6.94%；城乡社区支出122.75万元，占财政支出的6.09%，与去年完成数比较增长32.12%（其中：城乡社区管理事务支出85.71万元，城乡社区环境卫生支出37.04万元）；农林水支出447.57万元，占财政支出的22.21%，与去年完成数比较增长-16.08%（其中：农业支出149.03万元，农村综合改革支出298.54万元）；资源勘探信息等支出15.92万元，占财政支出的0.79%，与去年完成数比较增长-8.29%；住房保障支出83.99万元，占财政支出的4.17%，与去年完成数比较增长17.75%；灾害防治及应急管理支出47.48万元，占财政支出的2.36%，与去年完成数比较增长8.55%；预备费支出5万元，占财政支出的0.25%。按经济科目分：工资福利支出774.65万元（含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其它工资福利），占财政支出的38.46%；商品和服务支出490.25万元（含办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出），占财政支出的24.34%；对个人和家庭的补助支出349.52万元（含遗属补助、义务巡逻队补助、村干部工资及津贴补贴、村（社区）工作人员补贴、办公经费和五险、退休人员的健康休养费和垫底资金），占财政支出的17.35%；对事业单位经常性补助支出328.88万元，占财政支出的16.33%；预备费及预留5万元，占财政支出的2.4%。