预算编制的指导思想和原则：积极稳妥地做好财政收入组织工作，调整和优化财政支出结构，强化公共服务职能，保障重点支出，提高财政政策的针对性和有效性，坚持以收定支、量入为出、统筹兼顾、突出重点、有保有压、收支平衡的原则，编制我镇2021年财政收支预算。根据县财政局的工作要求，结合我镇经济和社会发展水平及财力状况，全年财政收入预算20143000元(一般公共预算收入3300000元，转移性收入16843000元)，财政支出预算20143000元（一般公共预算支出19483000元，上解支出660000元）。现将收支预算安排情况简述如下：

一、基本情况：

1、全镇在职财拨人员56人，其中：行政在职人员29人；机关工勤人员2人；事业在职人员25人（农业服务中心9人，文化服务中心3人，社会保障服务所5人，退役军人服务站2人，执法大队6人）；另村官1人。

2、退休人员23人，其中：行政退休10人（副处2人，正科8人），事业退休12人。

3、遗属补助8人。

4、村社干部130人。

5、本土人才10人。

6、临时人员2人。

二、收入安排情况：

（一）公共财政预算收入：3300000元，比去年完成数增长1.49%。

1、工商税收收入：2190000元

增值税收入：1300000元、企业所得税30000元、个人所得税50000元、资源税30000元、房产税20000元、印花税20000元、土地使用税720000元、契税20000元。

2、非税收入：1110000元

行政收费200000元、罚没收入110000元、其他国有资源（资产）有偿使用收入800000元。

（二）补助收入：16843000元。

1、体制补助收入9440000元。

2、均衡性转移支付收入2600000元。

3、其他一般性转移支付收入2950680元。

4、其他收入1852320元。

三、支出安排情况：

（一）机关工资福利支出安排口径：基本工资和津补贴按在职职工以2020年12月31日在编在岗财政实有人数、2021年职工工资标准计算工资性收入。包括职务工资、级别工资、保留津补贴129元/人月、生活补贴、工作性津贴、乡镇工作补贴、特殊岗位津贴；年终一次性奖金按2020年12月31日在职行政人员工资标准计算，综合目标考核奖按26648元/人年计算；社会保障缴费在职职工养老保险按工资性收入的16%计算，职业年金按工资性收入的8%计算，基本医疗保险按工资性收入的8%计算，大额医疗保险按工资性收入的1.5%计算，工伤保险按工资性收入的0.5%计算，临时人员养老保险、基本医疗保险、大额医疗保险、失业保险、工伤保险按个人部分低于2020年市平工资的20%、8%、1.5%、0.5%、0.5%计算；住房公积金按在职职工、临时人员工资性收入的12%预算；其他工资福利支出平时考核奖按16680元/人年计算，年休假按2020年实际支出标准计算；医保垫底资金在职按1600元/人年计算（在职职工57人、临时人员1人）。

（二）机关商品和服务支出安排口径：按乡镇实际财力预算。

1、办公经费：全年3518871元（含机关单位的办公费、印刷费、水电费、邮电费、行政人员的差旅费、车改补贴、工会经费、福利费、平安建设及综治工作专项经费、安全生产及信访稳定经费、电子档案管理经费、采购费）。

2、会议费：全年75000元（含人代会及代表活动经费）。

3、培训费：全年20000元。

4、委托业务费：全年502,906元（含临时人员经费）

5、公务接待费：全年37711元。

6、公务用车运行维护费：全年34,399元。

7、其他商品和服务支出：全年713,568元。职工餐按792元/月人计算，武装国防工作经费全年30000元。

（三）对事业单位经常性补助安排口径：包括薪级工资、岗位工资、浮动工资、保留津补贴129元/人月、绩效工资（包括超额绩效）、乡镇工作补贴；综合目标考核奖按26648元/人年计算；差旅费按政府规定的标准计算。

（五）对个人和家庭的补助支出安排口径：

1、社会福利救助：遗属补助按实际补助人数及批准标准预算；大学生村官按规定标准计算。对村民委员会和村党支部的补助：按照垫江委组[2020]67号文件规定标准预算；社区工作人员养老保险、基本医疗保险、大额医疗保险、失业保险、工伤保险按个人部分低于2020年市平工资的20%、8%、1.5%、0.5%、0.5%计算。

2、其他对个人和家庭的补助：退休人员健康休养费按2020年12月31日财政拨款的退休人员人数20000元/人年计算；退休人员医保垫底资金按2000元/人年计算。

（六）公共财政预算支出安排19483000元，具体安排如下：

1、一般公共服务7706800元。其中：人大事务386950元；政府办公室及相关机构事务5698364元（含平安建设及综治工作专项经费、安全生产及信访稳定经费、劳动人事争议经费、劳动力调查经费等）；财政事务296,669元；党委办公室及相关机构事务1,294,800元，其他一般公共服务支出（武装国防）30000元。

2、文化旅游体育与传媒支出400692元。

3、社会保障就业支出3,283,591元。其中：人力资源和社会保障管理事务728,245元；民政管理事务165,548.00元，行政事业单位离退休2124870元，退役军人管理事务264928元。

4、卫生健康支出699946元。

5、节能环保支出164,896.00元。

6、城乡社区支出1227461元。城乡社区管理事务857061元；城乡社区环境卫生370400元。

8、农林水支出4,475,685元。其中：事业运行1411051元；对高校毕业生到基层任职补助79238元（包括见习期工资、保留津补贴129元/人月、生活补贴、工作性津贴、乡镇工作补贴、综合目标考核奖、平时考核奖、年休假）；对村民委员会和村党支部的补助2985396元（含村社干部和本土人才报酬、村办公经费、社区五险）、。

9、资源勘探信息等支出159185元（支持中小企业发展和管理支出）。

10、住房保障支出839935元。

11、灾害防治及应急管理支出474826元。其中平安办173351元，应急办301475元。

12、预备费（含粮食安全保供应急资金）：50000元。

（七）上解支出：660000元。

面对财政收支预算的严峻形势，我们一定要认真组织收入，统筹安排资金，强化财政监管，确保全年预算任务圆满完成。