预算编制的指导思想和原则：积极稳妥地做好财政收入组织工作，调整和优化财政支出结构，强化公共服务职能，保障重点支出，提高财政政策的针对性和有效性，坚持以收定支、量入为出、统筹兼顾、突出重点、有保有压、收支平衡的原则，编制我镇2022年财政收支预算。根据县财政局的工作要求，结合我镇经济和社会发展水平及财力状况，全年财政收入预算25892715元(一般公共预算收入3600000元，转移性收入22292715元)，全年支出预算25892715元，其中财政支出预算23706420元,上解支出2186295元。现将收支预算安排情况简述如下：

一、基本情况：

1、全镇在职财拨人员54人，其中：行政在职人员28人；机关工勤人员2人；事业在职人员24人（农业服务中心10人，文化服务中心3人，社会保障服务所4人，退役军人服务站2人，执法大队5人）。

2、退休人员21人。

3、遗属补助8人。

4、村社干部112人(含本土人才)。

5、临时人员2人。

二、收入安排情况：

（一）公共财政预算收入：3600000元。

1、工商税收收入：3100000元

增值税收入：1800000元、企业所得税100000元、个人所得税160000元、资源税30000元、房产税20000元、印花税20000元、土地使用税920000元、耕地占用税30000、契税20000元。

2、非税收入：500000元

行政收费250000元、罚没收入100000元、其他国有资源（资产）有偿使用收入150000元。

（二）补助收入：22292715元。

1、体制补助收入9439500元。

2、均衡性转移支付收入1602000元。

3、其他一般性转移支付收入6062215元。

4、专项转移支付收入5189000元。

三、支出安排情况：

（一）机关工资福利支出安排口径：基本工资和津补贴按在职职工以2021年12月31日在编在岗财政实有人数、2021年职工工资标准计算工资性收入。包括职务工资、级别工资、保留津补贴129元/人月、生活补贴、工作性津贴、乡镇工作补贴、特殊岗位津贴；年终一次性奖金、公务员绩效奖；社会保障缴费在职职工养老保险按工资性收入的16%计算，职业年金按工资性收入的8%计算，基本医疗保险按工资性收入的8%计算，大额医疗保险按工资性收入的1.5%计算，工伤保险按工资性收入的0.5%计算，临时人员养老保险、基本医疗保险、大额医疗保险、失业保险、工伤保险按个人部分低于2021年市平工资的20%、8%、1.5%、0.5%、0.5%计算；住房公积金按在职职工、临时人员工资性收入的12%预算；其他工资福利支出、年休假按2021年实际支出标准计算；医保垫底资金在职按1600元/人/年计算，退休人员按2000元/人/年计算。

（二）机关商品和服务支出安排口径：按乡镇实际财力预算。

1、办公经费：全年2,784,000元（含机关单位的办公费、印刷费、水电费、邮电费、行政人员的差旅费、车改补贴、工会经费、福利费、平安建设及综治工作专项经费、安全生产及信访稳定经费、电子档案管理经费）。

2、会议费：全年100000元（含人代会及代表活动经费）。

3、培训费：全年2000元。

4、委托业务费：全年823000元。

5、公务接待费：全年19363元。

6、公务用车运行维护费：全年20563元。

7、维修(护)费：50000元。

8、其他商品和服务支出：全年3025779元(其中含政府采购150000元，武装国防工作经费全年30000元）。

（三）对事业单位经常性补助安排口径：包括薪级工资、岗位工资、浮动工资、保留津补贴129元/人月、绩效工资（包括超额绩效）、乡镇工作补贴；差旅费等。

（四）机关资本性支出安排口径：

1、房屋建筑物构建：503000元；

2、基础设施建设：1800000元；

（五）对个人和家庭的补助支出安排口径：

社会福利救助：含遗属补助（按实际补助人数及批准标准预算）、对村民委员会和村党支部的补助（按照垫江委组[2020]67号文件规定标准预算）；退休人员健康休养费、临时救助等。

（六）公共财政预算支出安排20703715元，具体安排如下：

1、一般公共服务11,380,084.00元。其中：人大事务70000元（含人大会议50000、代表工作20000）；政府办公室及相关机构事务11,110,084.00元（含政府机关工作人员经费、日常运转经费、平安建设及综治工作专项经费、安全生产及信访稳定经费、劳动人事争议经费、劳动力调查经费、及其他项目建设经费等）；商贸事务（招商引资）100000元；其他一般公共服务支出（含武装国防经费）100000元。

2、文化旅游体育与传媒支出569000元。

3、社会保障就业支出3,032,281.00元。含人力资源和社会保障管理事务（社会保险经办机构）、行政事业单位离退休（机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员健康休养费等）临时救助、退役军人管理事务等支出。

4、卫生健康支出775418元。含公共卫生支出、计划生育事务支出、行政事业单位医疗支出等。

5、城乡社区支出1,133,976.00元。含城乡社区管理事务（城管执法）763976元；城乡社区环境卫生370000元。

6、农林水支出5,621,195.00元。其中：农业事业运行1354445元； 巩固脱贫衔接乡村振兴1800000元；对村民委员会和村党支部的补助2166750元（含村社干部和本土人才报酬、村办公经费服务群众经费等）；对村级一事一议的补助300000元。

7、住房保障支出994466元。

8、灾害防治及应急管理支出150000元。

12、预备费（含粮食安全保供应急资金）：50000元。

面对财政收支预算的严峻形势，我们一定要认真组织收入，统筹安排资金，强化财政监管，确保全年预算任务圆满完成。