| [ 索引号 ] | 11500231008679820C/2024-00016 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县高峰镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 发布日期 ] | 2024-03-01 |
垫江县高峰镇人民政府 2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
（1）加强基层党的建设。加强党的基层组织建设，夯实党在基层的执政根基，推动全面从严治党向基层延伸。
（2）强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。
（3）提升审批服务便民化水平 。推进审批服务标准化，着力提升“互联网+政务能力”。
（4）推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设，实行综合行政执法。
（二）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2024年预算编制的二级预算单位主要包括垫江县高峰镇人民政府（本级）、垫江县高峰镇农业服务中心、垫江县高峰镇文化服务中心、垫江县高峰镇劳动就业和社会保障服务所、垫江县高峰镇退役军人服务站、垫江县高峰镇综合行政执法大队。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数3011.2万元，其中：一般公共预算拨款3011.2万元；政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加880.1万元，主要是一般公共预算经费拨款增加880.1万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数3011.2万元，其中：一般公共服务支出1,430.98万元，文化旅游体育与传媒支出60.65万元，社会保障和就业支出322.62万元，卫生健康支出58.72万元，城乡社区支出132.48万元，农林水支出530.25万元，资源勘探工业信息等支出350万元，商业服务业等支出50万元，住房保障支出75.5万元；支出较去年增加880.1万元，主要是基本支出增加25.87万元，项目支出增加884.29万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入3011.2万元，一般公共预算财政拨款支出3011.2万元，比2023年增加880.1万元。其中：基本支出1,572.21万元，比2023年增加25.87万元，主要原因职工晋级晋档、职务晋升、社会保障、公积金缴费基数变更，村（社区）干部工资调标等，主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1438.99万元，比2023年增加914.29万元，主要原因是本级工商税收预算增加、上年结转结余增加，主要用于两会会议费、人居环境整治、城乡基础设施建设、招商引资、支持企业产业发展、粮食安全、乡村振兴、商贸流通及本辖区内其他各项重点工作。
2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年减少30万元，主要原因是2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算2.3万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）的支出；公务接待费1万元，比2023年减少0万元，主要原因是保障本单位招商引资等必要的公务接待支出；公务用车运行维护费1.3万元，比2023年减少0万元，主要原因是保障本单位应急车辆基本运行；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元；主要原因是本单位未安排公务用车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费198.51万元，比上年减少3.09万元，主要原因为缩减开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1438.99万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：周老师 联系方式：023-74566800
附表：1.垫江县高峰镇人民政府财政拨款收支总表
2.垫江县高峰镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县高峰镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县高峰镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县高峰镇人民政府性基金预算支出表
6.垫江县高峰镇人民政府部门收支总表
7.垫江县高峰镇人民政府部门收入总表
8.垫江县高峰镇人民政府部门支出总表
9.垫江县高峰镇人民政府政府采购明细表
10.垫江县高峰镇人民政府2024年部门和单位整体绩效目标表
11.垫江县高峰镇人民政府2024年项目绩效目标表
|
表一 |
||||||
|
垫江县高峰镇人民政府财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
3,011.20 |
一、本年支出 |
3,011.20 |
3,011.20 |
||
|
一般公共预算资金 |
3,011.20 |
一般公共服务支出 |
1,430.98 |
1,430.98 |
||
|
政府性基金预算资金 |
文化旅游体育与传媒支出 |
60.65 |
60.65 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
322.62 |
322.62 |
|||
|
卫生健康支出 |
58.72 |
58.72 |
||||
|
城乡社区支出 |
132.48 |
132.48 |
||||
|
农林水支出 |
530.25 |
530.25 |
||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
350.00 |
350.00 |
||||
|
商业服务业等支出 |
50.00 |
50.00 |
||||
|
住房保障支出 |
75.50 |
75.50 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入总计 |
3,011.20 |
支出总计 |
3,011.20 |
3,011.20 |
||
|
表二 |
||||
|
垫江县高峰镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,011.20 |
1,572.21 |
1,438.99 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,430.98 |
536.83 |
894.14 |
|
20101 |
人大事务 |
8.00 |
8.00 | |
|
2010108 |
代表工作 |
8.00 |
8.00 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,416.98 |
536.84 |
880.14 |
|
2010301 |
行政运行 |
536.84 |
536.84 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
880.14 |
880.14 | |
|
20113 |
商贸事务 |
6.00 |
6.00 | |
|
2011308 |
招商引资 |
6.00 |
6.00 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
60.65 |
50.31 |
10.34 |
|
20701 |
文化和旅游 |
50.31 |
50.31 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
50.31 |
50.31 |
|
|
20703 |
体育 |
10.34 |
10.34 | |
|
2070308 |
群众体育 |
10.34 |
10.34 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
322.62 |
322.62 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
73.68 |
73.68 |
|
|
2080150 |
事业运行 |
73.68 |
73.68 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
215.29 |
215.29 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.95 |
93.95 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.98 |
46.98 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
74.36 |
74.36 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
33.65 |
33.65 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
33.65 |
33.65 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
58.72 |
58.72 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.72 |
58.72 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.39 |
36.39 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.33 |
22.33 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
132.48 |
72.48 |
60.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
72.48 |
72.48 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
72.48 |
72.48 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
30.00 |
30.00 | |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
30.00 |
30.00 | |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
30.00 |
30.00 | |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
30.00 |
30.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
530.25 |
455.75 |
74.51 |
|
21301 |
农业农村 |
212.85 |
212.34 |
0.51 |
|
2130104 |
事业运行 |
212.34 |
212.34 |
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.51 |
0.51 | |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
10.00 |
10.00 | |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
307.40 |
243.40 |
64.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
307.40 |
243.40 |
64.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
350.00 |
350.00 | |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
350.00 |
350.00 | |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
350.00 |
350.00 | |
|
216 |
商业服务业等支出 |
50.00 |
50.00 | |
|
21602 |
商业流通事务 |
50.00 |
50.00 | |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
50.00 |
50.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
75.50 |
75.50 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
75.50 |
75.50 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
75.50 |
75.50 |
备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
|
表三 |
|||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||
|
合计 |
1,572.21 |
1,373.70 |
198.51 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,055.94 |
1,055.94 |
||||||
|
30101 |
基本工资 |
239.58 |
239.58 |
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
129.05 |
129.05 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
171.42 |
171.42 |
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
216.65 |
216.65 |
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
93.95 |
93.95 |
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
46.98 |
46.98 |
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
58.72 |
58.72 |
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.76 |
1.76 |
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
75.50 |
75.50 |
||||||
|
30114 |
医疗费 |
8.48 |
8.48 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13.85 |
13.85 |
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
188.51 |
188.51 |
||||||
|
30201 |
办公费 |
40.56 |
40.56 | |
|
30205 |
水费 |
4.10 |
4.10 | |
|
30206 |
电费 |
17.00 |
17.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
8.74 |
8.74 | |
|
30211 |
差旅费 |
63.60 |
63.60 | |
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
8.00 |
8.00 | |
|
30227 |
委托业务费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
5.62 |
5.62 | |
|
30229 |
福利费 |
10.70 |
10.70 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.30 |
1.30 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
21.89 |
21.89 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
1.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
317.76 |
317.76 |
|
|
30305 |
生活补助 |
312.56 |
312.56 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.20 |
5.20 |
|
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
|||
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
|||
|
310 |
资本性支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
10.00 |
10.00 | |
|
312 |
对企业补助 |
|||
|
31204 |
费用补贴 |
|
表四 |
||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
2023年预算数 |
2024年预算数 | |||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||
|
2.30 |
1.30 |
1.30 |
1.00 |
2.30 |
1.30 |
1.30 |
1.00 | |||||
|
表五 |
||||
|
垫江县高峰镇人民政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
||||
|
垫江县高峰镇人民政府部门收支总表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一般公共预算资金 |
3,011.20 |
一般公共服务支出 |
1,430.98 |
|
|
政府性基金预算资金 |
文化旅游体育与传媒支出 |
60.65 |
||
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
322.62 |
||
|
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
58.72 |
||
|
事业收入资金 |
城乡社区支出 |
132.48 |
||
|
上级补助收入资金 |
农林水支出 |
530.25 |
||
|
附属单位上缴收入资金 |
资源勘探工业信息等支出 |
350.00 |
||
|
事业单位经营收入资金 |
商业服务业等支出 |
50.00 |
||
|
其他收入资金 |
住房保障支出 |
75.50 |
||
|
本年收入合计 |
3,011.20 |
本年支出合计 |
3,011.20 |
|
|
上年结转结余资金 |
结转下年 |
|||
|
收入总计 |
3,011.20 |
支出总计 |
3,011.20 |
|
表七 |
||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府部门收入总表 | ||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
合计 |
3,011.20 |
3,011.20 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,430.98 |
1,430.98 |
|||||||||
|
20101 |
人大事务 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,416.98 |
1,416.98 |
|||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
536.84 |
536.84 |
|||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
880.14 |
880.14 |
|||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
60.65 |
60.65 |
|||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
50.31 |
50.31 |
|||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
50.31 |
50.31 |
|||||||||
|
20703 |
体育 |
10.34 |
10.34 |
|||||||||
|
2070308 |
群众体育 |
10.34 |
10.34 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
322.62 |
322.62 |
|||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
73.68 |
73.68 |
|||||||||
|
2080150 |
事业运行 |
73.68 |
73.68 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
215.29 |
215.29 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.95 |
93.95 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.98 |
46.98 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
74.36 |
74.36 |
|||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
33.65 |
33.65 |
|||||||||
|
2082850 |
事业运行 |
33.65 |
33.65 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
58.72 |
58.72 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.72 |
58.72 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.39 |
36.39 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.33 |
22.33 |
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
132.48 |
132.48 |
|||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
72.48 |
72.48 |
|||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
72.48 |
72.48 |
|||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
530.25 |
530.25 |
|||||||||
|
21301 |
农业农村 |
212.85 |
212.85 |
|||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
212.34 |
212.34 |
|||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.51 |
0.51 |
|||||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
307.40 |
307.40 |
|||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
307.40 |
307.40 |
|||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
350.00 |
350.00 |
|||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
350.00 |
350.00 |
|||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
350.00 |
350.00 |
|||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
75.50 |
75.50 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
75.50 |
75.50 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
75.50 |
75.50 |
|||||||||
|
表八 |
|||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府部门支出总表 |
|||||||||||||||||
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||
|
合计 |
3,011.20 |
1,572.21 |
1,438.99 |
||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,430.98 |
536.83 |
894.14 |
|||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
8.00 |
8.00 |
||||||||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
8.00 |
8.00 |
||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,416.98 |
536.84 |
880.14 |
|||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
536.84 |
536.84 |
||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
880.14 |
880.14 |
||||||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
6.00 |
6.00 |
||||||||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
6.00 |
6.00 |
||||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
60.65 |
50.31 |
10.34 |
|||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
50.31 |
50.31 |
||||||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
50.31 |
50.31 |
||||||||||||||
|
20703 |
体育 |
10.34 |
10.34 |
||||||||||||||
|
2070308 |
群众体育 |
10.34 |
10.34 |
||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
322.62 |
322.62 |
||||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
73.68 |
73.68 |
||||||||||||||
|
2080150 |
事业运行 |
73.68 |
73.68 |
||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
215.29 |
215.29 |
||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93.95 |
93.95 |
||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.98 |
46.98 |
||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
74.36 |
74.36 |
||||||||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
33.65 |
33.65 |
||||||||||||||
|
2082850 |
事业运行 |
33.65 |
33.65 |
||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
58.72 |
58.72 |
||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.72 |
58.72 |
||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.39 |
36.39 |
||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.33 |
22.33 |
||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
132.48 |
72.48 |
60.00 |
|||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
72.48 |
72.48 |
||||||||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
72.48 |
72.48 |
||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
30.00 |
30.00 |
||||||||||||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
30.00 |
30.00 |
||||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
30.00 |
30.00 |
||||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
30.00 |
30.00 |
||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
530.25 |
455.75 |
74.51 |
|||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
212.85 |
212.34 |
0.51 |
|||||||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
212.34 |
212.34 |
||||||||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.51 |
0.51 |
||||||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
307.40 |
243.40 |
64.00 |
|||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
307.40 |
243.40 |
64.00 |
|||||||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
350.00 |
350.00 |
||||||||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
350.00 |
350.00 |
||||||||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
350.00 |
350.00 |
||||||||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
50.00 |
50.00 |
||||||||||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
50.00 |
50.00 |
||||||||||||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
50.00 |
50.00 |
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
75.50 |
75.50 |
||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
75.50 |
75.50 |
||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
75.50 |
75.50 |
||||||||||||||
|
表九 |
|||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府政府采购预算明细表 | |||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||||||
|
合计 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||||
|
A |
货物 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||||
|
B |
工程 |
||||||||||||||||
|
C |
服务 |
|
表十 |
|||||
|
垫江县高峰镇人民政府部门整体绩效目标表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
部门(单位)名称 |
垫江县高峰镇人民政府 |
部门支出预算数 |
3,011.20 | ||
|
当年整体绩效目标 |
加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基，推动全面从严治党向基层延伸。;繁荣文化旅游事业;为退役军人提供服务;推广先进农业技术，促进农业发展;提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化，着力提升“互联网+政务服务”能力;集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设，实行综合行政执法。;强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能;为辖区劳动就业和社会保障提供服务;负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产等工作。组织编制本辖区应急救援综合预案，并组织实施。承担辖区内安全生产综合监管，协助县级有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责辖区内农村道路、航运安全管理工作。承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
辖区河道水质 |
2 |
类 |
≥ |
3 | |
|
人均可支配收入增长 |
3 |
% |
≥ |
8 | |
|
一般公共预算收入增长 |
5 |
% |
≥ |
10 | |
|
征兵任务完成率 |
3 |
% |
≥ |
90 | |
|
三季度预算执行进度 |
2 |
% |
≥ |
75 | |
|
辖区干部、群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 | |
|
各项工作开展支出成本 |
20 |
元 |
≥ |
29503452.78 | |
|
各类困难群众帮扶、救助人数 |
3 |
人次 |
≥ |
200 | |
|
农村党员培训人次 |
3 |
人次 |
≥ |
900 | |
|
全年预算支出执行率 |
2 |
% |
＞ |
95 | |
|
较大森林火险发生次数 |
3 |
次 |
＝ |
0 | |
|
重、特大安全事故发生次数 |
3 |
次 |
＝ |
0 | |
|
社区治安巡逻覆盖率 |
3 |
% |
＝ |
100 | |
|
自然灾害应急处置率 |
3 |
% |
＝ |
100 | |
|
部门预决算公开及时率 |
2 |
% |
＝ |
100 | |
|
一般公共预算收入完成率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
农村卫生厕所改厕户数 |
3 |
户 |
＝ |
61 | |
|
推动辖区经济社会全面发展 |
5 |
定性 |
好 | ||
|
营商环境优化效果 |
5 |
定性 |
好 | ||
|
招商引资成效 |
10 |
定性 |
明显 | ||
|
表十一 |
|||||||
|
垫江县高峰镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位：715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060114-遗属补助 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
64,690.20 | |||||
|
其中：财政拨款 |
64,690.20 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总体目标 |
遗属生活补助，保障遗属基本生活 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
遗属生存验证率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
时效指标 |
支付及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
数量指标 |
遗属人数 |
＝ |
6 |
人 |
15 | ||
|
成本指标 |
成本指标 |
遗属生活补助 |
＝ |
6.46902 |
万元/年 |
20 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障遗属基本生活 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
垫江县高峰镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060116-购买服务人员经费 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
200,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
200,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
临时人员相关支出（驾驶员2名，门卫1名，西部计划志愿者2名、5名购买服务人员） | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
临时人员为单位提供服务情况 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
临时人员人数 |
≥ |
5 |
人 |
15 | |
|
质量指标 |
临时人员服务达标情况 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||
|
时效指标 |
临时人员工资支付及时率 |
≥ |
90 |
% |
15 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
临时人员工资、社保、公积金等支出 |
≥ |
240000 |
元 |
20 | |
|
垫江县高峰镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060124-招商引资工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
60,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
60,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
招商引资，提高本级收入 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
数量指标 |
招商引资项目个数 |
≥ |
5 |
个 |
15 | ||
|
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
招商引资相关支出 |
＝ |
6 |
万元 |
20 | |
|
效益指标 |
生态效益指标 |
招商引资工作经费保障 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
垫江县高峰镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060139-清扫保洁、垃圾清运、河流清漂、市政设施运行维护 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
300,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
300,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
垃圾清运、办公楼清洁服务 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
劳务支出 |
≥ |
300000 |
元/年 |
20 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
质量指标 |
合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
数量指标 |
场镇个数 |
＝ |
2 |
个 |
15 | ||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保持场镇清洁卫生 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
垫江县高峰镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060175-城镇基础设施建设 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
300,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
300,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
场镇基础设施、市政维护 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金到位及时率 |
≥ |
90 |
% |
15 | |
|
质量指标 |
基础设施、市政设施维护合格率 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||
|
数量指标 |
场镇基础设施、市政维护次数 |
≥ |
10 |
次 |
15 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
市政维护支出 |
≥ |
300000 |
元 |
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
场镇基础设施、市政维护，满足需要 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
垫江县高峰镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060185-村社区办公经费 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
200,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
200,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
村社区办公费用，保障村社区正常运转 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
时效指标 |
及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
数量指标 |
涉及村居个数 |
＝ |
9 |
个 |
15 | ||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
办公支出 |
＝ |
200000 |
元 |
20 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村社区正常运转 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
垫江县高峰镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060189-服务群众专项 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
240,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
240,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障基层组织正常运行 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
服务群众支出 |
＝ |
24 |
万元/年 |
20 | |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障基层组织正常运行 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
产出指标 |
时效指标 |
及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
质量指标 |
合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
数量指标 |
涉及村居个数 |
＝ |
9 |
个 |
15 | ||
|
垫江县高峰镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060247-征兵工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
50,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
50,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
征兵工作支出 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
征兵工作有效开展 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
征兵数量 |
≥ |
8 |
人 |
15 | |
|
时效指标 |
及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
质量指标 |
合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
征兵工作相关费用支出 |
＝ |
5 |
万元 |
20 | |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
垫江县高峰镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060254-民兵训练经费 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
50,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
50,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总体目标 |
开展民兵训练，增强民兵队伍战斗力 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
民兵训练满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增强民兵体质，提高民兵队伍战斗力 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
产出指标 |
时效指标 |
按年度要求组织民兵训练 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
数量指标 |
训练天数 |
≥ |
12 |
天 |
15 | ||
|
质量指标 |
民兵队伍参训率 |
≥ |
90 |
% |
15 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
参训民兵误工补助、住宿费、生活费等支出 |
≥ |
50000 |
元 |
20 | |
|
垫江县高峰镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060313-代表活动经费 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
80,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
80,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
人大代表履职、活动经费 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
代表履职经费、餐费、资料费等 |
＝ |
8 |
万元 |
20 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
人代会召开次数 |
≥ |
2 |
次 |
15 | |
|
时效指标 |
支付及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
质量指标 |
合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障人大代表正常履职 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
垫江县高峰镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060329-乡镇运转经费（本级资金弥补公用经费不足的杂项支出） |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
3,709,866.46 | |||||
|
其中：财政拨款 |
3,709,866.46 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障政府基本运行 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
运转成本 |
≥ |
3709866.46 |
元 |
20 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
支出审核合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
时效指标 |
支出及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
数量指标 |
单位个数 |
＝ |
6 |
个 |
15 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障单位正常运转 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
垫江县高峰镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003064390-村社干部社保经费 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
200,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
200,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
社区干部社保缴费 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
数量指标 |
社区个数 |
＝ |
2 |
个 |
15 | ||
|
时效指标 |
及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社区干部社保缴费 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
社保缴费单位部分 |
≥ |
20 |
万元/年 |
20 | |
|
垫江县高峰镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003487171-少数民族发展资金 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
100,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
100,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
用于高峰镇高峰社区农产品展示中心建设，场地平整5000平方米，便道建设200米 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
时效指标 |
按年度任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
数量指标 |
便道建设长度 |
＝ |
200 |
米 |
10 | ||
|
平整场地面积 |
＝ |
5000 |
平方米 |
10 | |||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
建设农产品展示中心基础 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
建设成本 |
＝ |
10 |
万元 |
20 | |
|
垫江县高峰镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003746103-支持中小企业发展资金 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
3,500,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
3,500,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
支持中小企业发展 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
时效指标 |
及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
数量指标 |
申领产业发展资金企业个数 |
≥ |
4 |
个 |
15 | ||
|
质量指标 |
产业发展资金补贴合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
支持中小企业产业发展 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
支持中小企业发展资金支出 |
≥ |
3500000 |
元 |
20 | |
|
垫江县高峰镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023124T000004346136-上年结余 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
4,726,834.78 | |||||
|
其中：财政拨款 |
4,726,834.78 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
上年结余 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
数据合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
时效指标 |
及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
数量指标 |
使用上年结余资金开展工作次数 |
≥ |
3 |
次 |
15 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
工作开展效果好 |
定性 |
好 |
20 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作开展成本 |
＝ |
4726834.78 |
元 |
20 | |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
