| [ 索引号 ] | 11500231008679820C/2026-00007 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县高峰镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-10 | [ 发布日期 ] | 2026-02-10 |
垫江县高峰镇人民政府（本级） 2026年单位预算情况说明
垫江县高峰镇人民政府（本级）
2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，形成党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局，构建简约高效的基层管理体制。以数字化建设为引领，构建“一中心四板块一网格”基层智治体系，推动机构职能和板块运行有机融合，促进条块协同联动、业务流程再造。按照优化协同高效的原则，调整设置高峰镇内设机构，不再保留原设置的内设机构。调整后，设置内设机构 5 个，具体设置及主要职责分别是：
（一）基层治理综合指挥室。负责承担基层智治体系运行监测、分析研判，以及业务协同流转、应急指挥协调、统筹督查考核和值班备勤职责，负责一体化治理智治平台的日常管理等工作。牵头推进全面深化改革、巡视巡察整改、数字重庆建设等工作。负责机关文秘、会务、档案、机要、保密、后勤服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。
（二）党的建设办公室。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作。完成党委、人大主席团、政府交办的其他任务。
（三）经济发展办公室。牵头拟订和组织实施本辖区经济社会发展计划，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划，负责经济发展、规划建设、生态环境、市政环卫、农业农村和乡村振兴、交通运输、商贸物流、财政管理、经济社会统计、科技普及等工作，负责国有资产管理、内部审计工作。完成党委、政府交办的其他任务。
（四）民生服务办公室。负责民政、教育、文化体育、卫生健康、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等工作，负责推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置和公共服务设施空间布局。完成党委、政府交办的其他任务。
（五）平安法治办公室。负责平安综治、应急管理、安全生产、信访稳定、人民武装、消防管理等工作，推动平安法治和社会治理工作落细落实。完成党委、政府交办的其他任务。
（二）单位构成
本单位内部机构属镇级汇总预算单位，无下级预算单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数2188.18万元，其中：一般公共预算拨款2182.54万元，政府性基金预算拨款5.54万元，国有资本经营预算收入0.1万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加860.65万元，主要是一般公共预算拨款收入增加909.01万元、政府性基金预算拨款收入减少46.40万元、国有资本经营预算收入减少1.96万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数2188.18万元，其中：一般公共服务支出1173.93万元，教育支出0万元，文化旅游体育与传媒支出4.84万元，社会保障和就业支出168.42万元，卫生健康支出44.67万元，节能环保支出3.00万元，城乡社区支出70.54万元，农林水支出359.2万元，交通运输支出56.63万元，资源勘探工业信息等支出237.55万元，住房保障支出50.39万元，国有资本经营预算支出0.10万元，灾害防治及应急管理支出18.91万元；支出较去年增加860.65万元，主要是基本支出减少238.87万元，项目支出增加1099.52万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入2182.54万元，一般公共预算财政拨款支出2182.54万元，比2025年增加909万元。其中：基本支出766.17万元，比2025年减少238.87万元，主要原因是村干部基本报酬纳入项目支出预算，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助、遗属补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1416.37万元，比2025年增加1147.87万元，主要原因是上级拨款收入、本级预计收入增加，上年结转结余纳入预算安排，主要用于人大会议、国防武装、粮食安全保障金、村社干部报酬、村社区办公经费、服务群众经费、西部计划志愿者经费、市政设施及基础设施建设、垃圾清运、河流清漂、应急物资储备、企业发展补助、乡镇日常运转、残疾人事业、困难群众救助、退役军人再就业帮扶、精神障碍患者监护人以奖代补、计生工作、离任村社干部补贴、平安建设、优抚、老党员生活补贴等重点工作。
2026年政府性基金预算收入5.54万元，政府性基金预算支出 5.54万元，比2025年减少46.4万元，主要原因是政府性基金拨款收入减少，主要用于基本农田有偿调剂项目支出。
2026年国有资本经营预算收入0.10万元，国有资本经营预算支出0.1万元，比2025年减少1.96万元，主要原因是国有资本经营预算拨款减少，主要用于国有企业退休人员社会化管理项目支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算2.30万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）的相关活动；公务接待费1.00万元，比2025年增加0万元，主要原因是保障本单位招商引资或其他公务活动必要的公务接待支出；公务用车运行维护费1.30万元，比2025年增加0万元，主要原因是保障本单位应急车辆基本运行；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元；主要原因是本单位未安排公务车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费110.80万元，比上年增加3.60万元，主要原因为公用经费定额标准变动；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10.00万元：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10.00万元：政府采购货物预算10.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1416.37万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出5.00万元，主要用于委托外单位开展的各类业务活动产生的费用。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：周老师 联系方式：023-74566800
附表：1.垫江县高峰镇人民政府（本级）财政拨款收支总表
2.垫江县高峰镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县高峰镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县高峰镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县高峰镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表
6.垫江县高峰镇人民政府（本级）部门收支总表
7.垫江县高峰镇人民政府（本级）部门收入总表
8.垫江县高峰镇人民政府（本级）部门支出总表
9.垫江县高峰镇人民政府（本级）政府采购明细表
10.垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表
|
表一 |
||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||||||||||
|
一、本年收入 |
2,188.18 |
一、本年支出 |
2,188.18 |
2,182.54 |
5.54 |
0.10 | ||||||||||||
|
一般公共预算资金 |
2,182.54 |
一般公共服务支出 |
1,173.93 |
1,173.93 |
||||||||||||||
|
政府性基金预算资金 |
5.54 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.84 |
4.84 |
||||||||||||||
|
国有资本经营预算资金 |
0.10 |
社会保障和就业支出 |
168.42 |
168.42 |
||||||||||||||
|
卫生健康支出 |
44.67 |
44.67 |
||||||||||||||||
|
节能环保支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||||||||
|
城乡社区支出 |
70.54 |
65.00 |
5.54 |
|||||||||||||||
|
农林水支出 |
359.20 |
359.20 |
||||||||||||||||
|
交通运输支出 |
56.63 |
56.63 |
||||||||||||||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
237.55 |
237.55 |
||||||||||||||||
|
住房保障支出 |
50.39 |
50.39 |
||||||||||||||||
|
国有资本经营预算支出 |
0.10 |
0.10 | ||||||||||||||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
18.91 |
18.91 |
||||||||||||||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||||||||||||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||||||||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||||||||||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||||||||||||||
|
收入总计 |
2,188.18 |
支出总计 |
2,188.18 |
2,182.54 |
5.54 |
0.10 | ||||||||||||
|
表二 |
||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表 |
||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
功能分类科目 |
2026年预算数 |
|||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
|
合计 |
2,182.54 |
766.17 |
1,416.37 |
|||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,173.92 |
552.56 |
621.36 |
||||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||||||||
|
2010104 |
人大会议 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,131.17 |
552.56 |
578.61 |
||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
552.56 |
552.56 |
|||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
578.61 |
578.61 |
|||||||||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.08 |
1.08 |
|||||||||||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.08 |
1.08 |
|||||||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
0.66 |
0.66 |
|||||||||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.66 |
0.66 |
|||||||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
27.01 |
27.01 |
|||||||||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
27.01 |
27.01 |
|||||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.84 |
4.84 |
|||||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.84 |
4.84 |
|||||||||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.84 |
4.84 |
|||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
168.43 |
124.83 |
43.59 |
||||||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.40 |
0.40 |
|||||||||||||||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
0.40 |
0.40 |
|||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
124.83 |
124.83 |
|||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.22 |
58.22 |
|||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.11 |
29.11 |
|||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
37.50 |
37.50 |
|||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
8.06 |
8.06 |
|||||||||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.06 |
8.06 |
|||||||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
7.48 |
7.48 |
|||||||||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
7.48 |
7.48 |
|||||||||||||||
|
20810 |
社会福利 |
13.88 |
13.88 |
|||||||||||||||
|
2081006 |
养老服务 |
13.88 |
13.88 |
|||||||||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
9.68 |
9.68 |
|||||||||||||||
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.68 |
8.68 |
|||||||||||||||
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
2.10 |
2.10 |
|||||||||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.10 |
2.10 |
|||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
44.67 |
38.39 |
6.28 |
||||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
2.80 |
2.80 |
|||||||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.80 |
2.80 |
|||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.39 |
38.39 |
|||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.39 |
36.39 |
|||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
2.31 |
2.31 |
|||||||||||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
2.31 |
2.31 |
|||||||||||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.17 |
1.17 |
|||||||||||||||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.17 |
1.17 |
|||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||||
|
2110302 |
水体 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
65.00 |
65.00 |
|||||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
35.00 |
35.00 |
|||||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
35.00 |
35.00 |
|||||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
359.20 |
359.20 |
|||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
0.41 |
0.41 |
|||||||||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.40 |
0.40 |
|||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
358.80 |
358.80 |
|||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
358.80 |
358.80 |
|||||||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
56.63 |
56.63 |
|||||||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
56.63 |
56.63 |
|||||||||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
56.63 |
56.63 |
|||||||||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
237.55 |
237.55 |
|||||||||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
237.55 |
237.55 |
|||||||||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
237.55 |
237.55 |
|||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
50.39 |
50.39 |
|||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.39 |
50.39 |
|||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
50.39 |
50.39 |
|||||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
18.91 |
18.91 |
|||||||||||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
6.91 |
6.91 |
|||||||||||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
6.91 |
6.91 |
|||||||||||||||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
12.00 |
12.00 |
|||||||||||||||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
12.00 |
12.00 |
|||||||||||||||
|
备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||||||||||
|
表三 |
||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
经济分类科目 |
2026年基本支出 |
|||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
||||||||||||||
|
合计 |
766.17 |
655.37 |
110.80 |
|||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
442.35 |
442.35 |
|||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
143.34 |
143.34 |
|||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
107.31 |
107.31 |
|||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
58.22 |
58.22 |
|||||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
29.11 |
29.11 |
|||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.39 |
36.39 |
|||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.09 |
1.09 |
|||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
50.39 |
50.39 |
|||||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
6.48 |
6.48 |
|||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.02 |
10.02 |
|||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
169.23 |
169.23 |
|||||||||||||||
|
3010301 |
基础绩效奖 |
118.08 |
118.08 |
|||||||||||||||
|
3010302 |
年度考核奖 |
39.20 |
39.20 |
|||||||||||||||
|
3010303 |
年终一次性奖金 |
11.95 |
11.95 |
|||||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
100.80 |
100.80 |
|||||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
9.76 |
9.76 |
|||||||||||||||
|
30205 |
水费 |
2.50 |
2.50 |
|||||||||||||||
|
30206 |
电费 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
8.74 |
8.74 |
|||||||||||||||
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||||||
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||||||
|
30218 |
专用材料费 |
|||||||||||||||||
|
30226 |
劳务费 |
15.00 |
15.00 |
|||||||||||||||
|
30227 |
委托业务费 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
3.15 |
3.15 |
|||||||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.30 |
1.30 |
|||||||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
21.35 |
21.35 |
|||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
25.00 |
25.00 |
|||||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
43.79 |
43.79 |
|||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
40.79 |
40.79 |
|||||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
|||||||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||||
|
310 |
资本性支出 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||||
|
31002 |
办公设备购置 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||||
|
31005 |
基础设施建设 |
|||||||||||||||||
|
表四 |
||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
2025年预算数 |
2026年预算数 | |||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||||||
|
2.30 |
1.30 |
1.30 |
1.00 |
2.30 |
1.30 |
1.30 |
1.00 | |||||||||
|
表五 |
||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表 |
||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||||||||||||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
|
合计 |
5.54 |
5.54 |
||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
5.54 |
5.54 |
|||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.54 |
5.54 |
|||||||||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
5.54 |
5.54 |
|||||||||||||
|
表六 |
|||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算资金 |
2,182.54 |
一般公共服务支出 |
1,173.92 |
|
政府性基金预算资金 |
5.54 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.84 |
|
国有资本经营预算资金 |
0.10 |
社会保障和就业支出 |
168.43 |
|
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
44.67 | |
|
事业收入资金 |
节能环保支出 |
3.00 | |
|
上级补助收入资金 |
城乡社区支出 |
70.54 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
农林水支出 |
359.20 | |
|
事业单位经营收入资金 |
交通运输支出 |
56.63 | |
|
其他收入资金 |
资源勘探工业信息等支出 |
237.55 | |
|
住房保障支出 |
50.39 | ||
|
国有资本经营预算支出 |
0.10 | ||
|
灾害防治及应急管理支出 |
18.91 | ||
|
本年收入合计 |
2,188.18 |
本年支出合计 |
2,188.18 |
|
上年结转结余资金 |
结转下年 |
||
|
收入总计 |
2,188.18 |
支出总计 |
2,188.18 |
|
表七 |
||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）收入总表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
2,188.18 |
2,182.54 |
5.54 |
0.10 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,173.92 |
1,173.92 |
|||||||||
|
20101 |
人大事务 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||
|
2010104 |
人大会议 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,131.17 |
1,131.17 |
|||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
552.56 |
552.56 |
|||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
578.61 |
578.61 |
|||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.08 |
1.08 |
|||||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.08 |
1.08 |
|||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||
|
20132 |
组织事务 |
0.66 |
0.66 |
|||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.66 |
0.66 |
|||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
27.01 |
27.01 |
|||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
27.01 |
27.01 |
|||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.84 |
4.84 |
|||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.84 |
4.84 |
|||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.84 |
4.84 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
168.43 |
168.43 |
|||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.40 |
0.40 |
|||||||||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
0.40 |
0.40 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
124.83 |
124.83 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.22 |
58.22 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.11 |
29.11 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
37.50 |
37.50 |
|||||||||
|
20808 |
抚恤 |
8.06 |
8.06 |
|||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.06 |
8.06 |
|||||||||
|
20809 |
退役安置 |
7.48 |
7.48 |
|||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
7.48 |
7.48 |
|||||||||
|
20810 |
社会福利 |
13.88 |
13.88 |
|||||||||
|
2081006 |
养老服务 |
13.88 |
13.88 |
|||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
9.68 |
9.68 |
|||||||||
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.68 |
8.68 |
|||||||||
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
2.10 |
2.10 |
|||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.10 |
2.10 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
44.67 |
44.67 |
|||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
2.80 |
2.80 |
|||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.80 |
2.80 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.39 |
38.39 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.39 |
36.39 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
2.31 |
2.31 |
|||||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
2.31 |
2.31 |
|||||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.17 |
1.17 |
|||||||||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.17 |
1.17 |
|||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||
|
21103 |
污染防治 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||
|
2110302 |
水体 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
70.54 |
65.00 |
5.54 |
||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
35.00 |
35.00 |
|||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
35.00 |
35.00 |
|||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.54 |
5.54 |
|||||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
5.54 |
5.54 |
|||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
359.20 |
359.20 |
|||||||||
|
21301 |
农业农村 |
0.41 |
0.41 |
|||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.40 |
0.40 |
|||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
358.80 |
358.80 |
|||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
358.80 |
358.80 |
|||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
56.63 |
56.63 |
|||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
56.63 |
56.63 |
|||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
56.63 |
56.63 |
|||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
237.55 |
237.55 |
|||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
237.55 |
237.55 |
|||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
237.55 |
237.55 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
50.39 |
50.39 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.39 |
50.39 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
50.39 |
50.39 |
|||||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.10 |
0.10 |
|||||||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.10 |
0.10 |
|||||||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.10 |
0.10 |
|||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
18.91 |
18.91 |
|||||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
6.91 |
6.91 |
|||||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
6.91 |
6.91 |
|||||||||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
12.00 |
12.00 |
|||||||||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
12.00 |
12.00 |
|||||||||
|
表八 |
||||||||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）支出总表 |
||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||
|
合计 |
2,188.18 |
766.17 |
1,422.01 |
|||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,173.92 |
552.56 |
621.36 |
||||||||||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||||||||||||||
|
2010104 |
人大会议 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,131.17 |
552.56 |
578.61 |
||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
552.56 |
552.56 |
|||||||||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
578.61 |
578.61 |
|||||||||||||||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.08 |
1.08 |
|||||||||||||||||||||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.08 |
1.08 |
|||||||||||||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||||||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
6.00 |
6.00 |
|||||||||||||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
0.66 |
0.66 |
|||||||||||||||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.66 |
0.66 |
|||||||||||||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
27.01 |
27.01 |
|||||||||||||||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
27.01 |
27.01 |
|||||||||||||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.84 |
4.84 |
|||||||||||||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.84 |
4.84 |
|||||||||||||||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.84 |
4.84 |
|||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
168.43 |
124.83 |
43.59 |
||||||||||||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.40 |
0.40 |
|||||||||||||||||||||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
0.40 |
0.40 |
|||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
124.83 |
124.83 |
|||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
58.22 |
58.22 |
|||||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.11 |
29.11 |
|||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
37.50 |
37.50 |
|||||||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
8.06 |
8.06 |
|||||||||||||||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.06 |
8.06 |
|||||||||||||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
7.48 |
7.48 |
|||||||||||||||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
7.48 |
7.48 |
|||||||||||||||||||||
|
20810 |
社会福利 |
13.88 |
13.88 |
|||||||||||||||||||||
|
2081006 |
养老服务 |
13.88 |
13.88 |
|||||||||||||||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
9.68 |
9.68 |
|||||||||||||||||||||
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||||||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.68 |
8.68 |
|||||||||||||||||||||
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||||||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||||||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
2.10 |
2.10 |
|||||||||||||||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.10 |
2.10 |
|||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
44.67 |
38.39 |
6.28 |
||||||||||||||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
2.80 |
2.80 |
|||||||||||||||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.80 |
2.80 |
|||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.39 |
38.39 |
|||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.39 |
36.39 |
|||||||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||||||||||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
2.31 |
2.31 |
|||||||||||||||||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
2.31 |
2.31 |
|||||||||||||||||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.17 |
1.17 |
|||||||||||||||||||||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
1.17 |
1.17 |
|||||||||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||||||||||
|
21103 |
污染防治 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||||||||||
|
2110302 |
水体 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
70.54 |
70.54 |
|||||||||||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
35.00 |
35.00 |
|||||||||||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
35.00 |
35.00 |
|||||||||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.54 |
5.54 |
|||||||||||||||||||||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
5.54 |
5.54 |
|||||||||||||||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||||||||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
30.00 |
30.00 |
|||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
359.20 |
359.20 |
|||||||||||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
0.41 |
0.41 |
|||||||||||||||||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.40 |
0.40 |
|||||||||||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
358.80 |
358.80 |
|||||||||||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
358.80 |
358.80 |
|||||||||||||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
56.63 |
56.63 |
|||||||||||||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
56.63 |
56.63 |
|||||||||||||||||||||
|
2140104 |
公路建设 |
56.63 |
56.63 |
|||||||||||||||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
237.55 |
237.55 |
|||||||||||||||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
237.55 |
237.55 |
|||||||||||||||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
237.55 |
237.55 |
|||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
50.39 |
50.39 |
|||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.39 |
50.39 |
|||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
50.39 |
50.39 |
|||||||||||||||||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
0.10 |
0.10 |
|||||||||||||||||||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.10 |
0.10 |
|||||||||||||||||||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.10 |
0.10 |
|||||||||||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
18.91 |
18.91 |
|||||||||||||||||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
6.91 |
6.91 |
|||||||||||||||||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
6.91 |
6.91 |
|||||||||||||||||||||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
12.00 |
12.00 |
|||||||||||||||||||||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
12.00 |
12.00 |
|||||||||||||||||||||
|
表九 |
||||||||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）政府采购预算明细表 |
||||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
合计 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||||||||||||
|
A |
货物 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||||||||||||
|
B |
工程 |
|||||||||||||||||||||||
|
C |
服务 |
|||||||||||||||||||||||
|
表十 |
||||||||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023121T000000024530-残疾人联络 |
项目负责人及联系电话 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
5,000.00 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
5,000.00 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
健全残疾人关爱服务体系和设施，完善残疾人社会福利制度，发挥群团组织在社会治理中的作用，畅通社会工作者和志愿者等参与社会治理的途径。 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
残疾人满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人示范点个数 |
＝ |
1 |
个 |
15 | ||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金到位及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |||||||||||||||||||
|
质量指标 |
服务质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
残疾人联络点支出成本 |
≤ |
1 |
万元 |
20 | ||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
健全残疾人关爱服务体系和提升残疾人生活质量与社会融入 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023121T000000024532-残疾人就业与扶贫 |
项目负责人及联系电话 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
10,000.00 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
10,000.00 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
帮助残疾人脱贫增收，为广大残疾人提供一些就业的帮助，让残疾人家庭生活环境，生活压力得到改善。 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
履职合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
时效指标 |
补贴发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |||||||||||||||||||
|
数量指标 |
残疾人联络员人数 |
＝ |
9 |
人 |
15 | |||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
残疾人联络员补贴成本 |
≥ |
1 |
万元 |
20 | ||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
帮助残疾人脱贫增收，为广大残疾人提供一些就业的帮助，让残疾人家庭生活环境，生活压力得到改善。 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
残疾人满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023122T000000094149-元旦春节慰问经费 |
项目负责人及联系电话 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
21,000.00 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
21,000.00 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
困难群众元旦春节慰问 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
慰问及时率 |
≥ |
100 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
数量指标 |
慰问人数 |
≥ |
10 |
人 |
15 | |||||||||||||||||||
|
质量指标 |
慰问服务合格率 |
≤ |
100 |
% |
15 | |||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升困难群众的获得感与幸福感 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
慰问成本 |
≤ |
10000 |
元 |
20 | ||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
困难群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023122T000000117056-文物保护（非物质遗产） |
项目负责人及联系电话 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
840.00 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
840.00 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
用于文物巡查，重点文物保护与修复，非物质遗产普查与申报等。 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
文物巡查及时率 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
数量指标 |
文物巡查保护次数 |
≥ |
5 |
人次 |
15 | |||||||||||||||||||
|
质量指标 |
合格率 |
≥ |
90 |
% |
15 | |||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
文物巡查劳务成本 |
≥ |
840 |
元 |
20 | ||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
文物保护与修复、传承 |
≥ |
90 |
% |
20 | ||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060124-招商引资工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
60,000.00 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
60,000.00 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
招商引资，提高本级收入 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高本级收入 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
外出开展招商引资活动次数 |
≥ |
2 |
人次 |
15 | ||||||||||||||||||
|
时效指标 |
按年度任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |||||||||||||||||||
|
质量指标 |
及时率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
招商引资差旅费等支出 |
≥ |
1 |
万元 |
20 | ||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060247-征兵工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
40,000.00 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
40,000.00 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
用于兵役征集工作相关的费用支出，保障征兵工作正常开展 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展征兵工作次数 |
＝ |
2 |
次 |
15 | ||||||||||||||||||
|
质量指标 |
征兵任务完成率 |
≥ |
80 |
% |
10 | |||||||||||||||||||
|
时效指标 |
新兵送检及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
征兵工作支出成本 |
≥ |
5000 |
元 |
20 | ||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障征兵工作正常开展 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
应征青年满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060305-两会会议费 |
项目负责人及联系电话 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
80,000.00 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
80,000.00 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
完成年度人代会工作任务，提高政策宣传力度 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均会议费用 |
≤ |
100 |
元/人*天 |
20 | ||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
人代会召开及时率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
数量指标 |
会议天数 |
≤ |
8 |
天 |
10 | |||||||||||||||||||
|
参会总人次 |
≤ |
256 |
人次 |
10 | ||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
代表参会率 |
≥ |
85 |
% |
10 | |||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
完成年度人代会工作任务，提高政策宣传力度 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023123T000003072416-困难群众救助补助资金 |
项目负责人及联系电话 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
20,000.00 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
20,000.00 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
建立临时救助备用金制度，及时开展救助，保障困难群众基本生活 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障困难群众基本生活 |
定性 |
好 |
10 | |||||||||||||||||||
|
补助政策知晓率 |
≥ |
100 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均救助金额 |
≤ |
20000 |
元 |
20 | ||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
≥ |
10 |
人次 |
15 | ||||||||||||||||||
|
质量指标 |
违规补助率 |
≤ |
0 |
% |
10 | |||||||||||||||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
≥ |
100 |
% |
15 | |||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
困难群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023126T000005279023-养老中心、站、点运行经费(重点） |
项目负责人及联系电话 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
40,000.00 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
40,000.00 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
保障养老服务中心、站点日常运转 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
养老服务中心个数 |
＝ |
1 |
个 |
15 | ||||||||||||||||||
|
质量指标 |
养老服务合格率 |
≥ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||
|
时效指标 |
及时支付率 |
≥ |
100 |
% |
15 | |||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障养老服务中心、站点日常运转 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
运转成本 |
≤ |
4 |
万元/年 |
20 | ||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
老年人满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023126T000005335821-村（社）干部基本报酬 |
项目负责人及联系电话 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
2,774,088.00 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
2,774,088.00 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
完成年度村（社）干部基本报酬发放任务，提高村（社）干部工作积极性。 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村社干部人数 |
≥ |
150 |
人 |
15 | ||||||||||||||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |||||||||||||||||||
|
质量指标 |
报酬发放精准率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村社干部报酬支出成本 |
≥ |
2774088 |
元 |
20 | ||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高村（社）干部工作积极性 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023126T000005335842-乡镇日常运转经费 |
项目负责人及联系电话 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
5,038,716.32 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
5,038,716.32 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
1.完成县级部门派遣临聘人员绩效考核工资发放；2.完成年度办公用品采购；3.完成年度移动网络费等缴纳工作；4..完成基本医疗保险征收任务；5.保障单位正常运转，提升工作人员积极性。 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障单位正常运转、提升工作积极性 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
乡镇日常运转成本 |
≥ |
400 |
万元 |
20 | ||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
单位内设机构个数 |
＝ |
10 |
个 |
15 | ||||||||||||||||||
|
时效指标 |
按年度任务完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |||||||||||||||||||
|
质量指标 |
工作完成质量达标率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023126T000005336831-垃圾清运保洁 |
项目负责人及联系电话 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
350,000.00 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
350,000.00 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
完成年度辖区垃圾清运保洁工作，提高居民生活品质，提升辖区场镇管理水平 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
垃圾清扫保洁面积 |
≥ |
9000 |
平方米 |
15 | ||||||||||||||||||
|
质量指标 |
合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||
|
时效指标 |
清扫及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
清扫保洁劳务费成本 |
≥ |
30 |
万元/年 |
20 | ||||||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
提高居民生活品质，提升辖区场镇管理水平 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023126T000005336950-河流清漂经费 |
项目负责人及联系电话 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
30,000.00 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
30,000.00 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
河流水体清漂 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
清漂劳务费 |
≥ |
1000 |
元 |
20 | ||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
龙溪河蓝藻清漂天数 |
≥ |
15 |
天 |
15 | ||||||||||||||||||
|
时效指标 |
及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |||||||||||||||||||
|
质量指标 |
合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
保护龙溪河水体水质，持续修复生态环境 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023126T000005338361-市政设施运行维护费 |
项目负责人及联系电话 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
300,000.00 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
300,000.00 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
用于市政设施运行维护中的人工费、材料费、施工机械使用费等方面的支出 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
市政设施维护材料人工等成本 |
≥ |
10000 |
元/年 |
20 | ||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
及时率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
时效指标 |
合格率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |||||||||||||||||||
|
数量指标 |
市政设施维修维护次数 |
≥ |
5 |
次/年 |
15 | |||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升居民居住环境 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023126T000005339072-城镇基础设施建设经费 |
项目负责人及联系电话 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
350,000.00 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
350,000.00 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
弥补基础设施建设项目上级专项资金不足 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目建设费用成本 |
≥ |
35 |
万元 |
20 | ||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基础设施建设项目个数 |
≥ |
1 |
个 |
15 | ||||||||||||||||||
|
时效指标 |
及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |||||||||||||||||||
|
质量指标 |
项目建设验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善人居环境 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023126T000005339080-企业发展补助资金 |
项目负责人及联系电话 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
2,375,527.58 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
2,375,527.58 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
对本地企业予以发展补助 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
本地企业数量 |
≥ |
10 |
个 |
15 | ||||||||||||||||||
|
时效指标 |
补助发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |||||||||||||||||||
|
质量指标 |
补助企业准确率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
营造良好营商环境 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
补助企业满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助支出成本 |
≤ |
400 |
万元 |
20 | ||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023126T000005342192-社区干部五险一金 |
项目负责人及联系电话 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
148,861.06 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
148,861.06 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
完成年度社区干部五险一金缴纳任务，提高社区干部工作积极性。 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区干部人数 |
≤ |
12 |
人 |
15 | ||||||||||||||||||
|
质量指标 |
参保对象精准率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||
|
时效指标 |
及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
五险缴费单位部分成本 |
≥ |
148861.06 |
元 |
20 | ||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高社区干部工作积极性 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023126T000005342203-服务群众专项经费 |
项目负责人及联系电话 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
240,000.00 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
240,000.00 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
补助9个村社服务群众经费，保障村社服务群众工作正常开展。 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
年度任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
数量指标 |
村个数 |
＝ |
7 |
个 |
10 | |||||||||||||||||||
|
社区个数 |
＝ |
2 |
个 |
10 | ||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
村社区履职合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
服务群众经费支出成本 |
＝ |
24 |
万元/年 |
20 | ||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村社区正常运转 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023126T000005342267-村（社区）办公经费 |
项目负责人及联系电话 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
200,000.00 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
200,000.00 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
补助9个村社办公经费，保障村社组织正常运转。 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村社区个数 |
＝ |
9 |
个 |
15 | ||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金保障及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |||||||||||||||||||
|
质量指标 |
村社区服务合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村社区组织正常运转 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村社区办公经费成本 |
＝ |
20 |
万元/年 |
20 | ||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023126T000005342284-应急人员补助 |
项目负责人及联系电话 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
40,000.00 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
40,000.00 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
对参与应急抢险的人员予以适当补助 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
≥ |
85 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
数量指标 |
补助人数（户数） |
≥ |
5 |
人次 |
15 | |||||||||||||||||||
|
质量指标 |
违规补助率 |
≤ |
0 |
% |
15 | |||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对参与应急抢险的人员予以补助，及时有效应对突发灾害，减少损失 |
≥ |
90 |
% |
20 | ||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
应急人员补助支出 |
≤ |
4 |
万元 |
20 | ||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023126T000005342292-应急物资储备及设备购置 |
项目负责人及联系电话 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
60,000.00 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
60,000.00 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
储备必要的应急物资，及时快速应对各类突发灾害 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
应急物资储备种类 |
≥ |
3 |
种 |
15 | ||||||||||||||||||
|
时效指标 |
及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |||||||||||||||||||
|
质量指标 |
物资合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
储备必要的应急物资，及时快速应对各类突发灾害 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
应急物资采购支出 |
≥ |
1 |
万元 |
20 | ||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023126T000005342325-西部计划志愿者经费 |
项目负责人及联系电话 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
102,928.00 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
102,928.00 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
为西部志愿者发放工资，提升西部志愿者工作积极性。 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升西部志愿者工作积极性 |
≥ |
90 |
% |
20 | ||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
质量指标 |
违规补助率 |
≤ |
0 |
% |
15 | |||||||||||||||||||
|
数量指标 |
补助人数（户数） |
≥ |
2 |
人次 |
15 | |||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均救助金额 |
≤ |
60000 |
元 |
20 | ||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023126T000005342357-巡逻员工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
80,000.00 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
80,000.00 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
巡逻员按规定完成年度工作任务，为巡逻员发放薪酬补贴，提高其工作积极性。 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均救助金额 |
≤ |
2000 |
元 |
20 | ||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
营造安全稳定的生活环境 |
≥ |
100 |
% |
20 | ||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数（户数） |
≥ |
8 |
人次 |
15 | ||||||||||||||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
≥ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||
|
质量指标 |
违规补助率 |
≤ |
0 |
% |
15 | |||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023126T000005342665-灾害防治宣传教育 |
项目负责人及联系电话 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
20,000.00 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
20,000.00 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
灾害防治宣传 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
加强灾害防治宣传，减少经济损失 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
灾害处置及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||||||||||||||||||
|
数量指标 |
宣传场次 |
≥ |
2 |
场次 |
10 | |||||||||||||||||||
|
质量指标 |
合格率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
宣传资料印制费 |
≤ |
2 |
万元 |
20 | ||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023126T000005395743-村（社区）换届选举工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
90,000.00 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
90,000.00 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
村（社区）换届选举工作经费 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
选票印制等成本 |
≥ |
1 |
万元 |
20 | ||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
选民参与率 |
≥ |
85 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
数量指标 |
村社区换届选举设置选区个数 |
≥ |
15 |
个 |
15 | |||||||||||||||||||
|
时效指标 |
按年度任务完成换届选举及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
顺利完成9个村社区选举成功率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023126T000005410752-部分退役军人再就业帮扶人员费用 |
项目负责人及联系电话 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
74,800.00 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
74,800.00 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
加强对部分退役士兵的再就业困难帮扶，实现稳定就业，保障基本生活，从源头上解决我县下岗失业志愿兵（士官）等退役士兵因就业、生活困难而长期上访的矛盾。达到维护政治社会大局稳定的效果。 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
补助发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||||||||||||||||||
|
数量指标 |
退役军人再就业人数 |
≥ |
1 |
人 |
15 | |||||||||||||||||||
|
质量指标 |
补助对象精准率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助成本 |
≤ |
74800 |
元 |
20 | ||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障退役军人基本生活 |
定性 |
有效保障 |
20 | |||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
退役军人满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023126T000005413078-严重精神障碍患者监护人以奖代补（县级） |
项目负责人及联系电话 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
81,750.00 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
81,750.00 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
对符合奖补对象的监护人实施以奖代补，促进监护责任有效落实，预防和减少精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生，维护社会稳定和人民群众利益。 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
补助对象精准率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
时效指标 |
补助发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |||||||||||||||||||
|
数量指标 |
对严重精神障碍患者开展医学鉴定次数 |
＝ |
2 |
次/年 |
15 | |||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助发放成本 |
≥ |
8.175 |
万元 |
20 | ||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减少精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生 |
定性 |
减少 |
20 | |||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023126T000005414483-计划生育手术并发症免费治疗费（县级） |
项目负责人及联系电话 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
20,000.00 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
20,000.00 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
为并发症人员提供医疗经济保障，避免其因费用陷入困境，增强群众对计生国策的认同，助力社会稳定。 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
救助支出成本 |
≤ |
2 |
万元 |
20 | ||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
救助及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||||||||||||||||||
|
质量指标 |
救助人员精准率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||
|
数量指标 |
计生手术并发症救助人数 |
≥ |
5 |
人 |
15 | |||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
救助人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为并发症人员提供医疗经济保障 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023126T000005416951-计划生育特殊家庭节日走访慰问（县级） |
项目负责人及联系电话 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
8,000.00 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
8,000.00 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
在传统节假日慰问计划生育特殊困难家庭户，让其感受到党和国家的关心，维护社会和谐稳定。 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
慰问金成本 |
≤ |
1 |
万元 |
20 | ||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会和谐稳定 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
慰问对象精准率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
数量指标 |
计生特殊家庭慰问户数 |
≥ |
5 |
户 |
15 | |||||||||||||||||||
|
时效指标 |
慰问金发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023126T000005419076-城乡居民医保参保工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
11,730.50 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
11,730.50 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
提高医疗保险水平、完善城乡统筹的广覆盖，保基本，多层次，可持续的城乡居民医疗保险 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高医疗保险水平、完善城乡统筹的广覆盖，保基本，多层次，可持续的城乡居民医疗保险 |
≥ |
90 |
% |
20 | ||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
参保宣传成本 |
≥ |
11730.5 |
元 |
20 | ||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
参保及时率 |
≥ |
90 |
% |
15 | ||||||||||||||||||
|
数量指标 |
城乡居民医保参保率 |
≥ |
90 |
% |
15 | |||||||||||||||||||
|
质量指标 |
应保尽保率 |
≥ |
90 |
% |
10 | |||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023126T000005419378-社区干部公积金（重点） |
项目负责人及联系电话 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
19,692.00 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
19,692.00 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
将社区工作者纳入社会保障体系，由乡镇（街道）与社区工作者依法签订劳动合同，按有关规定统一组织社区工作者参加五险一金，区县层面统筹相关经费予以保障。 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
社区干部人数 |
≤ |
12 |
人 |
15 | ||||||||||||||||||
|
时效指标 |
缴纳及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |||||||||||||||||||
|
质量指标 |
公积金缴纳对象精准率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社区工作者满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
社区干部公积金单位部分支出成本 |
≥ |
19692 |
元 |
20 | ||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社区工作者工作积极性 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023126T000005419394-离任村社干部补贴（重点） |
项目负责人及联系电话 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
105,130.00 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
105,130.00 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
担任村居党组织书记、主任、副主任职务3周年及以上的离任村居干部进行补助 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
离任村干部人数 |
≥ |
86 |
人 |
15 | ||||||||||||||||||
|
时效指标 |
补贴发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |||||||||||||||||||
|
质量指标 |
补贴对象准确率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障离任村干部生活质量 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补贴发放支出成本 |
≥ |
105130 |
元 |
20 | ||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
离任村班干部满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023126T000005419410-网格员工作经费（重点） |
项目负责人及联系电话 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
10,200.00 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
10,200.00 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
对网格员予以通讯补贴 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
≥ |
10 |
人 |
10 | ||||||||||||||||||
|
质量指标 |
违规补助率 |
≤ |
0 |
% |
15 | |||||||||||||||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
网络人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
≥ |
95 |
% |
20 | ||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
网格员补助标准 |
≤ |
100 |
元/人*月 |
20 | ||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023126T000005420248-全县道安办劝导员工作经费（重点） |
项目负责人及联系电话 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
93,600.00 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
93,600.00 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
组建劝导员队伍，以保障农村交通安全劝导站建设、运行，促进农村道路安全隐患排查、信息收集、宣传提示、巡查管控等，保障农村道路安全。 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
补助人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助人数 |
≥ |
5 |
人 |
15 | ||||||||||||||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||
|
质量指标 |
违规补助率 |
≤ |
0 |
% |
15 | |||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
交通劝导员补助 |
≤ |
93600 |
元 |
20 | ||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023126T000005420795-村居监察监督员误工补助（重点） |
项目负责人及联系电话 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
10,800.00 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
10,800.00 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
有效调动基层监察监督员工作积极性 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效提高基层监察监督员工作积极性 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均补助标准 |
≤ |
1200 |
元 |
20 | ||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
≥ |
100 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
质量指标 |
违规补助率 |
≤ |
0 |
% |
15 | |||||||||||||||||||
|
数量指标 |
补助人数 |
＝ |
9 |
人 |
15 | |||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023126T000005424295-平安建设专项经费（重点） |
项目负责人及联系电话 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
80,000.00 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
80,000.00 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
充分调动群防群治力量常态化开展治安巡防巡控，保障基层平安建设工作开展，提升社会治安整体防控和矛盾纠纷多元化解水平，有效促进垫江县域本质安全 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
≥ |
100 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
数量指标 |
巡逻员人数 |
≥ |
8 |
人 |
15 | |||||||||||||||||||
|
质量指标 |
违规补助率 |
≤ |
0 |
% |
15 | |||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
巡逻队员务工补助成本 |
≤ |
80000 |
元 |
20 | ||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社会治安防控和矛盾纠纷化解水平 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023126T000005432400-老党员生活补贴(重点) |
项目负责人及联系电话 |
谷代容02374566800 | |||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
270,060.00 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
270,060.00 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
对党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员及时发放生活补贴。 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均救助金额 |
≤ |
1422 |
元 |
10 | ||||||||||||||||||
|
救助资金结余率 |
≤ |
1 |
% |
10 | ||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
违规补助率 |
≤ |
0 |
% |
15 | ||||||||||||||||||
|
数量指标 |
补助人数（户数） |
≥ |
190 |
人次 |
15 | |||||||||||||||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
≥ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
补助政策知晓率 |
≥ |
100 |
% |
15 | ||||||||||||||||||
|
补助事项公示率 |
≥ |
100 |
% |
15 | ||||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023126T000005501355-优抚对象医疗补助（市级资金） |
项目负责人及联系电话 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
10,000.00 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
10,000.00 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
按规定补助优抚对象医疗经费 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
优抚对象满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
优抚医疗补助人次 |
≥ |
10 |
人次 |
10 | ||||||||||||||||||
|
质量指标 |
补助对象精准率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金下达及时性 |
＝ |
100 |
% |
15 | |||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻优抚对象经济负担 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
优抚医疗补助支出成本 |
≤ |
10000 |
元 |
20 | ||||||||||||||||||
|
垫江县高峰镇人民政府（本级）2026年项目绩效目标表 | ||||||||||||||||||||||||
|
填报单位： |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50023126T000005552926-优抚对象“解三难”补助资金 |
项目负责人及联系电话 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
715-垫江县高峰镇人民政府 |
实施单位 |
715001-垫江县高峰镇人民政府（本级） | |||||||||||||||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | |||||||||||||||||||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
40,000.00 | ||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
40,000.00 | |||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||||||||||||||
|
总 |
通过发放优抚对象“解三难”补助资金，有效解决优抚对象生活、医疗、住房等市级困难。 | |||||||||||||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） | |||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
优抚解三难救助人次 |
≥ |
10 |
人次 |
15 | ||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金下达及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |||||||||||||||||||
|
质量指标 |
救助对象精准率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
优抚对象满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 | ||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
救助资金发放成本 |
≤ |
4 |
万元 |
20 | ||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效解决优抚对象生活、医疗、住房等困难 |
定性 |
好 |
20 | |||||||||||||||||||
