一、2020年预算执行情况

（一）财政收入情况

2020年我镇财政实现预算收入2663.28万元。其中：本级收入283.17万元（税收196.84万，较2019年同比增长12.29％；非税收入86.33万，较2019年同比增长38.97％），较2019年同比增长19.28％；财政补助收入2380.11万元（体制补助956.58万元，农村税费改革179.2万元，社会保障和就业转移支付补助收入46.48万元，调整工资转移支付收入21.91万元，其他一般性转移支付501.70万元，专项补助577.87万元，畜牧兽医站划转基数96.37万元）。

（二）财政支出情况

2020年我镇财政总支出为2663.28万元。其中：上解支出357.42万元（横向流域和污水处理厂激励补偿金上解29万元，养老保险4％上解12.60万元，五保供养上解87.84万元，财政局支出考核5％上解58.79万元，乡镇公用经费上解169万元，三代手续费上解0.2万元）；本级支出2305.86万元。本级支出包含：社会福利救助等补助支出497.91万元；一事一议等项目支出584.98万元；人员经费支出946.97万元（该项支出主要是人员工资，绩效，平时考核，年终目标考核，公休假，一次性奖金等）；日常公用经费支出276.00万元（办公费，印刷费，水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费，租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费，工会费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出等），其中“三公”经费支出17.96万元（公务接待6.2万元、公务用车运行维护11.76万元）。

2020年，新冠疫情对我镇经济发展造成重大冲击，为实现收入稳步增长、经济建设稳健发展，我镇紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，具体做了以下工作：

1、狠抓财源建设，做到税收增幅。继续贯彻落实积极的财政政策，牢固树立发展意识，紧紧围绕全年目标任务，切实增强责任意识和主动意识，根据财政收入任务，认真分析税收结构，积极对接税务部门。充分发挥财政职能，推进招商引资和重点项目建设，认真落实各项财税优惠政策和奖励扶持政策，全力支持企业、个体工商户复工达产，营造企业投资良好发展平台，努力保证财政收入增长，为我镇经济快速发展打下坚实基础。

2、优化支出结构，做到预算规范。坚持“量入为出，有保有压”的原则，坚持节用裕民，优化支出结构，树立“过紧日子”的思想，从严执行中央八项规定，厉行节约，大力压缩“三公”经费支出，同时全力保障疫情防控及灾害防治支出，积极支持三大攻坚战，不折不扣落实相关政策。把有限财政资金用到“刀刃”上，财政支出刚性不减，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，兜牢兜实“三保”底线，全力保障完成决战决胜脱贫目标任务，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，为我镇经济社会平稳运行提供了坚实的财力保障。

3、强化资金监管，做到资金使用提效。建立　“职责明确，保障有力，管理规范、监督有力、运转高效”的资金监管机制。一是建章立制，规范运作。建立健全内部监督和管理制度，完善村（居）财务管理办法，保证资金使用的合法性和安全性，以及会计资料的真实性和完整性，及时足额拨付各项专项资金。二是跟踪问效，全程监管。严格执行抽查巡查、公开公示、分类监管等制度，全面监管财政资金的拨付、使用、管理，重点检查大额财政资金流向，确保资金监管工作实现全覆盖，不断提高资金监管工作的针对性和实效性。三是强化内控“防火墙”。进一步加强公务费用支出管理，对不符合规定的支出坚决不予报账。

各位代表：

2020年我镇财政预算执行情况虽然总体较好，但我们也清醒认识到，我镇财政工作还面临一些长期挑战和严峻问题，主要表现在：收入增长乏力，收入质量需进一步提升；刚性支出剧增，收支平衡压力大支出结构调整还需加大力度；资金调度困难，专项兑付滞后，项目推进缓慢；财政改革有待深化，预算约束力还不够强。

针对以上问题，我们将认真分析把脉，找准症结，综合施策，逐项加以改进解决。全镇各站所要牢固树立过“紧日子”的思想，全力以赴抓收入征管，不遗余力抓向上争资，齐心协力抓资金统筹，千方百计抓基本保障，量力而行抓项目建设，实现财税增收，保障2021年财政工作平稳运行。

二、2021财政预算草案

按照《预算法》等有关规定，综合分析我镇经济形势，2021年预算编制指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届五中全会精神，贯彻落实中央、全市、全县经济工作会议精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持精打细算、勤俭节约，严控一般性支出，大力压减非刚性、非重点项目支出，突出公共财政导向，优先“保工资、保运转、保基本民生”，全力保障基本支出和民生需求，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，逐步完善全面绩效管理体制机制，促进经济健康发展、社会和谐稳定。

预算安排原则和总体思路为：一是有保有压，突出重点，积极调整支出结构，努力盘活存量、用好增量，按照“保工资、保运转、保民生、保发展”的支出安排原则编制预算。二是坚持依法理财，严格执行预算，严控预算追加，强增预算的严肃性和约束力。

2021年，全镇本级预算收入预计达到300万元，其中，税收收入预计211.8万元，非税收入预计88.2万元，加县级转移支付收入1332万元，收入总计1632万元。

全镇本级支出预计1565万元，加上解支出67万元，支出总计1632万元。其中：

※一般公共服务支出422.8万元；

※文化旅游体育与传媒支出47.4万元；

※社会保障和就业支出277.8万元；

※节能环保支出20.4万元；

※卫生健康支出46.5万元；

※城乡社区支出83万元；

※农林水支出496.2万元；

※资源勘探信息等支出14.7万元；

※住房保障支出88.8万元；

※灾害防治及应急管理事务支出20.8万元；

※预备费46.6万元；

为保证2021年财政预算的圆满完成，我们将努力做好以下工作：

1、围绕“生财有道”增实力，全力推进经济发展方式转变。一是认真研究财税政策，紧跟中央财税改革政策，找准镇域经济与国家政策的契合点，努力做好财税各项改革，积极配合相关部门做好项目的申报工作，努力争取上级更多的资金支持。二是加强财源培植，紧紧围绕全镇经济发展的基本方略，充分发挥财政资金的引导作用，促进镇域经济提质增效，带动财政增收；依托园区建设，加大招商引资力度，形成新的税源。三是突出重点，强化税源管控，密切协作，加强对重点项目、新增税源情况跟踪，坚持定期会商制度，分析预测税源变化情况，做好既抓住重点税源，又管好中小税源。

2、围绕“用财有效”抓落实，切实提高财政资金使用效益。一是强化财政支出管理。继续贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩一般性开支，严控“三公”经费支出，确保工资、运转、民生、扶贫等重点支出需要。二是推动镇村协调发展。大力推进美丽乡村建设，通过整合涉农资金等途径，确保脱贫攻坚和农村环境整治资金需要；加快农村基础设施建设，大力推进农村道路、水利等项目建设；深化农村综合改革，做好“一事一议”财政奖补工作；继续发挥政策性农业保险作用，促进农业增产增效；完善财政补贴“一卡通”发放管理，确保惠民政策落实到位。三是加大对重点领域的投入。继续加大对教育、社会保障和就业、医疗卫生、环境保护、公共安全、农村基层组织建设、扶贫等方面的投入，加快推进社会事业发展，创造更多福祉惠及人民群众。

3、围绕“理财有章”抓改革，不断提升财政科学管理水平。深化部门预算改革，增强政府预算的完整性和科学性；深化国库集中支付改革，落实财政电子化支付；强化政府采购监管；继续推进预决算信息公开改革。围绕财政新常态，努力打造一支作风过硬、业务精通、清正廉洁、服务高效的财政干部队伍。

各位代表，2021年，“十四五”新篇待启，财政工作需立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局。我们将以推动高质量发展为起点，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，主动听取意见建议，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，坚定信心、奋力拼搏、真抓实干、担当作为，更努力做好财政各项工作，更全面服务于全镇经济社会发展，为建设“醉美杠家”作出新的更大贡献！

（5）其他交通费：车补按照相关标准和人数计算；

（6）其他商品和服务支出：包括职工伙食费（按50元／人·月计算）话费补助（按20元／人·月），党报党刊5万元，安全维稳经费15万元，招商引资工作经费5万元，建设环保4万元，国防教育经费3万元，群团经费2万元，农业产业发展经费5万元，防疫经费4万元，党建经费15万元等项目。

3、项目支出预算

（1）村干部误工：按村（居）委实有干部人数和标准计算，办公经费按居委15000元／年和村委会11000元／年计算，列对村民委员会和村党支部的补助的生活补助目；

（2）村官待遇列其他农村综合改革支出的生活补助；

（3）农村五保供养金按规定标准（650元／人／月）计算，列农村五保供养支出科目；

（4）、离退休人员医保垫底按照（200元／人／月），健康疗养费按照（10000元／人／年）计算，列相关支出科目。

4、其他支出预算

落实应急保障资金5万元。

附表：

1、2020年全镇一般公共预算收支平衡情况表

2、2020年镇本级一般公共预算收支平衡情况表

3、垫江县2020年乡镇政府性基金收支平衡情况表

4、2020年镇本级国有资本经营预算收支平衡情况表

5、2021年全镇一般公共预算收支平衡情况表

6、2021年镇本级一般公共预算收支平衡情况表

7、垫江县2021年乡镇政府性基金收支平衡情况表

8、2021年镇本级国有资本经营预算收支平衡情况表

附表2：

附表3：

附表7：

垫江县杠家镇人民政府　

2020年1月17日