| [ 索引号 ] | 1150023100867953X6/2025-00006 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县杠家镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 发布日期 ] | 2025-01-23 |
垫江县杠家镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，形成党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局，构建简约高效的基层管理体制。以数字化建设为引领，构建“一中心四板块一网格”基层智治体系，推动机构职能和板块运行有机融合，促进条块协同联动、业务流程再造。按照优化协同高效的原则，设置内设机构5个，设置5个财政全额拨款公益一类事业单位，具体设置及主要职责分别是：
1、基层治理综合指挥室。负责承担基层智治体系运行监测、分析研判，以及业务协同流转、应急指挥协调、统筹督查考核和值班备勤职责，负责一体化治理智治平台的日常管理等工作。牵头推进全面深化改革、巡视巡察整改、数字重庆建设等工作。负责机关文秘、会务、档案、机要、保密、后勤服务等工作。
2、党的建设办公室。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作。
3、经济发展办公室。牵头拟订和组织实施本辖区经济社会发展计划，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划，负责经济发展、规划建设、生态环境、市政环卫、农业农村和乡村振兴、交通运输、商贸物流、财政管理、经济社会统计、科技普及等工作，负责国有资产管理、内部审计工作。
4、民生服务办公室。负责民政、教育、文化体育、卫生健康、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等工作，负责推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置和公共服务设施空间布局。
5、平安法治办公室。负责平安综治、应急管理、安全生产、信访稳定、人民武装、消防管理等工作，推动平安法治和社会治理工作落细落实。
6、便民服务中心。负责政务服务体系建设工作，承担便民服务平台的建设、管理、维护等工作，推行便民服务标准化，推进政务服务工作体系建设，指导村（社区）便民服务工作，负责窗口人员监督管理和考核工作，具体负责社会保险、医疗保险等经办服务，负责社会救助、就业服务等具体工作，负责退役军人服务工作。
7、综合行政执法大队。负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作，协助、配合有关部门及其派驻机构开展联合执法。
8、产业发展服务中心。负责为本辖区内农业、工业、服务业等各类产业发展提供政策咨询、市场信息、技术帮扶等服务，承担产业项目的协调、跟踪、建设等事务性工作，负责组织实施产业发展与乡村振兴战略融合相关工作，负责农村集体经济发展的指导、协调、推动，以及农村集体“三资”监管代理服务工作。负责动植物疫病预防控制和检验检疫工作。
9、新时代文明实践服务中心。负责宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬社会主义核心价值观。负责宣传、意识形态工作，组织开展文明实践活动，指导培养社会志愿者队伍，组织开展志愿服务活动，提供文化艺术教育与服务等工作。
10、村镇建设服务中心。负责规划建设服务工作，负责集镇基础设施、公共设施的建设维护和管理，以及地质灾害治理工程建设工作，负责环境卫生治理工作，负责市政设施、园林绿化等管理具体工作，负责农村房屋建设管理等事务性工作，参与辖区内公共设施、公益事业用地和农村村民住宅用地的规划审核，参与开展土地开发利用、土地征收等工作。
（二）单位构成。
垫江县杠家镇人民政府设置内设机构5个，设置5个财政全额拨款公益一类事业单位。分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、便民服务中心、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。
单位构成情况：垫江县杠家镇人民政府（本级），下设5个财政全额拨款公益一类事业单位：垫江县杠家镇便民服务中心、垫江县杠家镇综合行政执法大队、垫江县杠家镇产业发展服务中心、垫江县杠家镇新时代文明实践服务中心、垫江县杠家镇村镇建设服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数1785.79万元，其中：一般公共预算拨款1761.56万元，政府性基金预算拨款22.21万元，国有资本经营预算收入2.02万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少588.68万元，主要是一般公共预算拨款经费减少504.11万元，上年结转结余资金减少108.80万元，政府性基金预算拨款增加22.21万元，国有资本经营预算收入增加2.02万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数1785.79万元，其中：一般公共服务支出484.90万元，文化旅游体育与传媒支出52.14万元，社会保障和就业支出298.26万元，卫生健康支出55.25万元，节能环保支出2.20万元，城乡社区支出198.16万元，农林水支出501.09万元，交通运输支出8.63万元，住房保障支出66.76万元，国有资本经营预算支出2.02万元，灾害防治及应急管理支出114.92万元，其他支出1.48万元。支出较去年减少588.68万元，主要是基本支出减少37.29万元，项目支出减少442.59万元，结转下年减少108.80万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1761.56万元，一般公共预算财政拨款支出1761.56万元，比2024年减少504.11万元。其中：基本支出1518.88万元，比2024年减少37.29万元，主要原因是一般公共预算财政拨款减少，主要用于保障杠家镇人民政府本级和下设事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出242.68万元，比2024年减少466.82万元，主要原因是纳入预算项目减少，主要用于保障民生等重点工作。
2025年政府性基金预算收入22.21万元，政府性基金预算支出22.21万元，比2024年增加22.21万元，主要原因是政府性基金拨款增加，主要用于农业生产发展和彩票公益金安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算2.16万元，比2024年增加0.16万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）；公务接待费0.28万元，比2024年增加0.18万元，主要原因是公务接待活动增加；公务用车运行维护费1.88万元，比2024年减少0.02万元，主要原因是压减公务车使用；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是无公务车购置。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费157.28万元，比上年减少27.94万元，主要原因为压减商品服务支出预算；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额万元：政府采购货物预算8.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购8.50万元：政府采购货物预算8.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款242.68万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：联系方式：（汤老师，电话：023-74558750）
附表：1.垫江县杠家镇人民政府财政拨款收支总表
2.垫江县杠家镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县杠家镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县杠家镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县杠家镇人民政府政府性基金预算支出表
6.垫江县杠家镇人民政府部门收支总表
7.垫江县杠家镇人民政府部门收入总表
8.垫江县杠家镇人民政府部门支出总表
9.垫江县杠家镇人民政府政府采购明细表
10.垫江县杠家镇人民政府2025年部门和单位整体绩效目标表
- 垫江县杠家镇人民政府2025年项目绩效目标表
表一
垫江县杠家镇人民政府财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,785.79 |
一、本年支出 |
1,785.79 |
1,761.56 |
22.21 |
2.02 |
|
一般公共预算资金 |
1,761.56 |
一般公共服务支出 |
484.90 |
484.90 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
22.21 |
文化旅游体育与传媒支出 |
52.14 |
52.14 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
2.02 |
社会保障和就业支出 |
298.26 |
298.26 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
55.25 |
55.25 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
198.16 |
177.42 |
20.73 |
|
|
|
|
农林水支出 |
501.09 |
501.09 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
8.63 |
8.63 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
66.76 |
66.76 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
2.02 |
|
|
2.02 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
114.92 |
114.92 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
1.48 |
|
1.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
1,785.79 |
支出合计 |
1,785.79 |
1,761.56 |
22.21 |
2.02 |
表二
垫江县杠家镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,761.56 |
1,518.88 |
242.68 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
484.90 |
428.38 |
56.51 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
441.32 |
428.38 |
12.94 |
|
2010301 |
行政运行 |
428.38 |
428.38 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
12.94 |
|
12.94 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
43.57 |
|
43.57 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
43.57 |
|
43.57 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
52.14 |
52.14 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
52.14 |
52.14 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
52.14 |
52.14 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
298.26 |
272.92 |
25.34 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
92.78 |
82.04 |
10.74 |
|
2080150 |
事业运行 |
82.04 |
82.04 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.74 |
|
10.74 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
190.88 |
190.88 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.59 |
95.59 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.79 |
47.79 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
47.50 |
47.50 |
|
|
20808 |
抚恤 |
3.86 |
|
3.86 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.86 |
|
3.86 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
|
0.96 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
|
0.96 |
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
7.78 |
|
7.78 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
7.78 |
|
7.78 |
|
210 |
卫生健康支出 |
55.25 |
51.55 |
3.70 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.70 |
|
0.70 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.70 |
|
0.70 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.55 |
51.55 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.99 |
27.99 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.56 |
21.56 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
3.00 |
|
3.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
2.20 |
|
2.20 |
|
21103 |
污染防治 |
2.20 |
|
2.20 |
|
2110302 |
水体 |
2.20 |
|
2.20 |
|
212 |
城乡社区支出 |
177.42 |
177.42 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
177.42 |
177.42 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
97.85 |
97.85 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
79.58 |
79.58 |
|
|
213 |
农林水支出 |
501.09 |
469.71 |
31.38 |
|
21301 |
农业农村 |
151.77 |
141.39 |
10.38 |
|
2130104 |
事业运行 |
141.39 |
141.39 |
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
10.38 |
|
10.38 |
|
21302 |
林业和草原 |
21.00 |
|
21.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
21.00 |
|
21.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
328.32 |
328.32 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
328.32 |
328.32 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
8.63 |
|
8.63 |
|
21401 |
公路水路运输 |
8.63 |
|
8.63 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
8.63 |
|
8.63 |
|
221 |
住房保障支出 |
66.76 |
66.76 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
66.76 |
66.76 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
66.76 |
66.76 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
114.92 |
|
114.92 |
|
22401 |
应急管理事务 |
3.42 |
|
3.42 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
3.42 |
|
3.42 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
34.00 |
|
34.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
34.00 |
|
34.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
1.50 |
|
1.50 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
76.00 |
|
76.00 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
76.00 |
|
76.00 |
|
备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
表三
垫江县杠家镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,518.88 |
1,361.59 |
157.28 | |
|
301 |
工资福利支出 |
978.12 |
978.12 |
|
|
30101 |
基本工资 |
220.16 |
220.16 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
107.49 |
107.49 |
|
|
30103 |
奖金 |
134.86 |
134.86 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
228.81 |
228.81 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
95.59 |
95.59 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
47.79 |
47.79 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
49.55 |
49.55 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.49 |
1.49 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
66.76 |
66.76 |
|
|
30114 |
医疗费 |
9.84 |
9.84 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.78 |
15.78 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
144.83 |
|
144.83 |
|
30201 |
办公费 |
15.57 |
|
15.57 |
|
30202 |
印刷费 |
0.88 |
|
0.88 |
|
30204 |
手续费 |
0.15 |
|
0.15 |
|
30205 |
水费 |
1.40 |
|
1.40 |
|
30206 |
电费 |
11.13 |
|
11.13 |
|
30207 |
邮电费 |
15.99 |
|
15.99 |
|
30211 |
差旅费 |
2.85 |
|
2.85 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30215 |
会议费 |
6.15 |
|
6.15 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.28 |
|
0.28 |
|
30226 |
劳务费 |
11.00 |
|
11.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
18.00 |
|
18.00 |
|
30228 |
工会经费 |
5.16 |
|
5.16 |
|
30229 |
福利费 |
9.26 |
|
9.26 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.88 |
|
1.88 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.48 |
|
18.48 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
24.65 |
|
24.65 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
383.48 |
383.48 |
|
|
30305 |
生活补助 |
379.68 |
379.68 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.80 |
3.80 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
12.46 |
|
12.46 |
|
31002 |
办公设备购置 |
12.46 |
|
12.46 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
表四
垫江县杠家镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2024年预算数 |
2025年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
2.00 |
|
1.90 |
|
1.90 |
0.10 |
2.16 |
|
1.88 |
|
1.88 |
0.28 |
表五
垫江县杠家镇人民政府政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
22.21 |
|
22.21 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
20.73 |
|
20.73 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20.73 |
|
20.73 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
20.73 |
|
20.73 |
|
229 |
其他支出 |
1.48 |
|
1.48 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.48 |
|
1.48 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.48 |
|
1.48 |
表六
垫江县杠家镇人民政府部门收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算资金 |
1,761.56 |
一般公共服务支出 |
484.90 |
|
政府性基金预算资金 |
22.21 |
文化旅游体育与传媒支出 |
52.14 |
|
国有资本经营预算资金 |
2.02 |
社会保障和就业支出 |
298.26 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
55.25 |
|
事业收入资金 |
|
节能环保支出 |
2.20 |
|
上级补助收入资金 |
|
城乡社区支出 |
198.16 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
农林水支出 |
501.09 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
交通运输支出 |
8.63 |
|
其他收入资金 |
|
住房保障支出 |
66.76 |
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
2.02 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
114.92 |
|
|
|
其他支出 |
1.48 |
|
本年收入合计 |
1,785.79 |
本年支出合计 |
1,785.79 |
|
上年结转结余资金 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
1,785.79 |
支出总计 |
1,785.79 |
|
|
|
|
|
表七
垫江县杠家镇人民政府部门收入总表
单位：万元
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
1,785.79 |
1,761.56 |
22.21 |
2.02 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
484.90 |
484.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
441.32 |
441.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
428.38 |
428.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
12.94 |
12.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
43.57 |
43.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
43.57 |
43.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
52.14 |
52.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
52.14 |
52.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
52.14 |
52.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
298.26 |
298.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
92.78 |
92.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080150 |
事业运行 |
82.04 |
82.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.74 |
10.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
190.88 |
190.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.59 |
95.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.79 |
47.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
47.50 |
47.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
3.86 |
3.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.86 |
3.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
7.78 |
7.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
7.78 |
7.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
55.25 |
55.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.55 |
51.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.99 |
27.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.56 |
21.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
198.16 |
177.42 |
20.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
177.42 |
177.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
97.85 |
97.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
79.58 |
79.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20.73 |
|
20.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
20.73 |
|
20.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
501.09 |
501.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
151.77 |
151.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
141.39 |
141.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
10.38 |
10.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
328.32 |
328.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
328.32 |
328.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
8.63 |
8.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
8.63 |
8.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
8.63 |
8.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
66.76 |
66.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
66.76 |
66.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
66.76 |
66.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
2.02 |
|
|
2.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
2.02 |
|
|
2.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
2.02 |
|
|
2.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
114.92 |
114.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
3.42 |
3.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
76.00 |
76.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
76.00 |
76.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
1.48 |
|
1.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.48 |
|
1.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.48 |
|
1.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表八
垫江县杠家镇人民政府部门支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,785.79 |
1,518.88 |
266.91 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
484.90 |
428.38 |
56.51 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
441.32 |
428.38 |
12.94 |
|
2010301 |
行政运行 |
428.38 |
428.38 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
12.94 |
|
12.94 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
43.57 |
|
43.57 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
43.57 |
|
43.57 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
52.14 |
52.14 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
52.14 |
52.14 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
52.14 |
52.14 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
298.26 |
272.92 |
25.34 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
92.78 |
82.04 |
10.74 |
|
2080150 |
事业运行 |
82.04 |
82.04 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.74 |
|
10.74 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
190.88 |
190.88 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
95.59 |
95.59 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.79 |
47.79 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
47.50 |
47.50 |
|
|
20808 |
抚恤 |
3.86 |
|
3.86 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
3.86 |
|
3.86 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.96 |
|
0.96 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.96 |
|
0.96 |
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
7.78 |
|
7.78 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
7.78 |
|
7.78 |
|
210 |
卫生健康支出 |
55.25 |
51.55 |
3.70 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.70 |
|
0.70 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.70 |
|
0.70 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.55 |
51.55 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.99 |
27.99 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.56 |
21.56 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
3.00 |
|
3.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
2.20 |
|
2.20 |
|
21103 |
污染防治 |
2.20 |
|
2.20 |
|
2110302 |
水体 |
2.20 |
|
2.20 |
|
212 |
城乡社区支出 |
198.16 |
177.42 |
20.73 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
177.42 |
177.42 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
97.85 |
97.85 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
79.58 |
79.58 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20.73 |
|
20.73 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
20.73 |
|
20.73 |
|
213 |
农林水支出 |
501.09 |
469.71 |
31.38 |
|
21301 |
农业农村 |
151.77 |
141.39 |
10.38 |
|
2130104 |
事业运行 |
141.39 |
141.39 |
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
10.38 |
|
10.38 |
|
21302 |
林业和草原 |
21.00 |
|
21.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
21.00 |
|
21.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
328.32 |
328.32 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
328.32 |
328.32 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
8.63 |
|
8.63 |
|
21401 |
公路水路运输 |
8.63 |
|
8.63 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
8.63 |
|
8.63 |
|
221 |
住房保障支出 |
66.76 |
66.76 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
66.76 |
66.76 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
66.76 |
66.76 |
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
2.02 |
|
2.02 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
2.02 |
|
2.02 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
2.02 |
|
2.02 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
114.92 |
|
114.92 |
|
22401 |
应急管理事务 |
3.42 |
|
3.42 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
3.42 |
|
3.42 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
34.00 |
|
34.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
34.00 |
|
34.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
1.50 |
|
1.50 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
76.00 |
|
76.00 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
76.00 |
|
76.00 |
|
229 |
其他支出 |
1.48 |
|
1.48 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.48 |
|
1.48 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.48 |
|
1.48 |
表九
垫江县杠家镇人民政府政府采购预算明细表
单位：万元
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
8.50 |
8.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B |
工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十
垫江县杠家镇人民政府部门整体绩效目标表
单位：万元
|
部门(单位)名称 |
垫江县杠家镇人民政府 |
部门支出预算数 |
1,785.79 | ||||
|
当年整体绩效目标 |
垫江县杠家镇人民政府2025年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在刘伟书记领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴与脱贫攻坚有限衔接、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、河道清漂、森林防火、市政设施运行及维护等工作。有效防范和化解社会矛盾，确保经济社会稳定，辖区群众满意度达90%以上. | ||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||
|
辖区河道水质 |
3 |
类 |
≥ |
3 | |||
|
辖区农民人均纯收入增长量 |
9 |
% |
≥ |
7 | |||
|
年生活垃圾处理量 |
5 |
吨 |
≥ |
4000 | |||
|
辖区群众满意度 |
3 |
% |
≥ |
90 | |||
|
三季度预算执行进度 |
10 |
% |
≥ |
95 | |||
|
农村卫生厕所改厕覆盖率 |
4 |
% |
≥ |
83 | |||
|
城区绿化面积 |
4 |
平方米 |
≥ |
650000 | |||
|
党建培训人次 |
9 |
人次 |
≥ |
1200 | |||
|
优抚、民政、计生等困难群众补助人数 |
5 |
人次 |
≥ |
1800 | |||
|
较大森林火险发生次数 |
2 |
次 |
＝ |
0 | |||
|
重大安全事故发生次数 |
2 |
次 |
＝ |
0 | |||
|
一般公共预算收入完成率 |
3 |
% |
＝ |
100 | |||
|
应公开的政务信息公开及时率 |
3 |
% |
＝ |
100 | |||
|
征兵完成率 |
5 |
% |
＝ |
100 | |||
|
辖区干部满意率 |
5 |
% |
＝ |
100 | |||
|
部门预决算按时公开率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |||
|
社区网格员覆盖率 |
1 |
% |
＝ |
100 | |||
|
完成整体绩效目标成本 |
5 |
万元 |
＝ |
1601.78 | |||
|
到市、进京非访、集访次数 |
2 |
人次 |
＝ |
0 | |||
|
全年预算支出执行率 |
10 |
% |
≤ |
100 | |||
表十一
垫江县杠家镇人民政府2025年项目绩效目标表
|
填报单位： |
712001-垫江县杠家镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000096131-严重精神障碍患者监护人以奖代补 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
712-垫江县杠家镇人民政府 |
实施单位 |
712001-垫江县杠家镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
9,600.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
9,600.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
保障精神病障碍患者正常生产生活，让精神病患者家庭感受到党委政府的温暖。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
监护人人数 |
＝ |
4 |
人 |
20 | |
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
质量指标 |
监护工作质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
精神病患者家庭满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加精神病患者家庭收入 |
＝ |
100 |
% |
30 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
712001-垫江县杠家镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000099191-计划生育特殊家庭节日走访慰问 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
712-垫江县杠家镇人民政府 |
实施单位 |
712001-垫江县杠家镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
7,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
7,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
计划生育特殊家庭节日走访慰问. | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
计生特殊家庭符合率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
数量指标 |
计生特殊家庭户数 |
＝ |
14 |
户 |
20 | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加计生特殊家庭收入 |
＝ |
100 |
% |
30 | |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
712001-垫江县杠家镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000120263-村（社区）退役军人服务站建设经费及站长补助 |
项目负责人及联系电话 |
02374558888 | ||||
|
主管部门 |
712-垫江县杠家镇人民政府 |
实施单位 |
712001-垫江县杠家镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
72,800.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
72,800.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
根据国家关于基层服务站“五有”建设要求，确保服务站建设有经费，更好地为退役军人服务。主要用于村（社区）退役军人服务站建设和站长工作补贴。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高全社会对退役军人的重视度 |
＝ |
100 |
% |
30 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
工作开展及时率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
数量指标 |
退役军人服务站数量 |
＝ |
13 |
个 |
20 | ||
|
质量指标 |
退役军人服务工作质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
712001-垫江县杠家镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000121214-优抚医疗保障经费 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
712-垫江县杠家镇人民政府 |
实施单位 |
712001-垫江县杠家镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
30,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
30,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
重点优抚对象医疗救助和短期疗养工作。严格落实优抚对象医疗保障待遇，确保优抚对象医疗保障待遇随经济社会发展稳步提高。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
救助对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
质量指标 |
求助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
数量指标 |
优抚对象住院医疗救助人数 |
≥ |
100 |
人次 |
20 | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加医疗救助家庭收入 |
＝ |
100 |
% |
30 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
712001-垫江县杠家镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000125417-信访疑难资金 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
712-垫江县杠家镇人民政府 |
实施单位 |
712001-垫江县杠家镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
5,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
5,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
化解信访疑难案件；慰问涉军信访对象；稳控重点信访人员。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
时效指标 |
及时完成率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
质量指标 |
信访案件办结率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
数量指标 |
涉军信访数量 |
≥ |
2 |
人 |
20 | ||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
退役军人满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
降低涉军人员信访 |
＝ |
100 |
% |
30 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
712001-垫江县杠家镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000002048719-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
712-垫江县杠家镇人民政府 |
实施单位 |
712001-垫江县杠家镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
107,427.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
107,427.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
三支一扶人员2024年8月至2025年12月人员工资、补贴等 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加人员工资 |
＝ |
100 |
% |
30 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
三支一扶人员数量 |
＝ |
1 |
人 |
20 | |
|
质量指标 |
工作质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
涉及人员满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
712001-垫江县杠家镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003072416-困难群众救助补助资金 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
712-垫江县杠家镇人民政府 |
实施单位 |
712001-垫江县杠家镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
20,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
20,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
做好突发事情的社会救助，维护社会稳定。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
时效指标 |
支付及时率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
数量指标 |
社会救助人数 |
≥ |
150 |
人 |
20 | ||
|
质量指标 |
补助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
被救助对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
＝ |
100 |
% |
30 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
712001-垫江县杠家镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003484556-老党员生活补贴 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
712-垫江县杠家镇人民政府 |
实施单位 |
712001-垫江县杠家镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
435,740.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
435,740.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
发放40年以上党龄老党员生活补贴。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
老党员满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
数量指标 |
符合条件老党员人数 |
＝ |
296 |
人 |
20 | ||
|
质量指标 |
生活补贴发放符合条件率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加40年党龄以上老党员收入 |
＝ |
100 |
% |
30 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
712001-垫江县杠家镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023124T000003980503-全县道安办劝导员工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
712-垫江县杠家镇人民政府 |
实施单位 |
712001-垫江县杠家镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
108,006.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
108,006.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
（垫江府办发【2015】33号要求，我县积极推进农村道路交通安全“三化六体系”建设，各乡镇积极推进农村交安安全劝导站建设，运行，目前我镇已建立7个，组建劝导员队伍，履行对乡村道路的隐患排查、信息收集、宣传提示、巡查管控等职责。劝导员21人。劝导经费103942元。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
劝导员数量 |
＝ |
21 |
个 |
10 | |
|
劝导站数量 |
＝ |
7 |
个 |
10 | |||
|
质量指标 |
合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
时效指标 |
及时率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效减少农村交通事故发生 |
＝ |
100 |
% |
30 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
712001-垫江县杠家镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023125T000004878921-网格员工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
712-垫江县杠家镇人民政府 |
实施单位 |
712001-垫江县杠家镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
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资金情况 |
年度资金总额： |
11,400.00 | |||||
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其中：财政拨款 |
11,400.00 | ||||||
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其他资金 |
| ||||||
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总 |
网格员工作经费 | ||||||
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
网格员数量 |
＝ |
94 |
人 |
20 | |
|
时效指标 |
工作开展及时率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
质量指标 |
工作质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高村居综治安全 |
＝ |
100 |
% |
30 | |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
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项目绩效目标表 | |||||||
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(2025年度) | |||||||
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填报单位： |
712001-垫江县杠家镇人民政府（本级） | ||||||
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项目名称 |
50023125T000004950862-以奖促治-垫江县农村黑臭水体清零县创建 |
项目负责人及联系电话 |
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主管部门 |
712-垫江县杠家镇人民政府 |
实施单位 |
712001-垫江县杠家镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
22,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
22,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
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总 |
全面整治建档排查农村黑臭水体，实现“全面清零、全域创建、长制久清”总体目标。 | ||||||
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
黑臭水体治理数量 |
＝ |
1 |
处 |
20 | |
|
时效指标 |
治理及时率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
质量指标 |
治理合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
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效益指标 |
生态效益指标 |
降低黑臭水体污染 |
＝ |
100 |
% |
30 | |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
