垫江县杠家镇人民政府2026年部门预算情况说明

[ 索引号 ]	1150023100867953X6/2026-00004	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县杠家镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-02-10	[ 发布日期 ]	2026-02-10

附件3：

垫江县杠家镇人民政府2026年部门预算

情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，形成党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局，构建简约高效的基层管理体制。以数字化建设为引领，构建“一中心四板块一网格”基层智治体系，推动机构职能和板块运行有机融合，促进条块协同联动、业务流程再造。按照优化协同高效的原则，设置内设机构5个，设置5个财政全额拨款公益一类事业单位，具体设置及主要职责分别是：

1、基层治理综合指挥室。负责承担基层智治体系运行监测、分析研判，以及业务协同流转、应急指挥协调、统筹督查考核和值班备勤职责，负责一体化治理智治平台的日常管理等工作。牵头推进全面深化改革、巡视巡察整改、数字重庆建设等工作。负责机关文秘、会务、档案、机要、保密、后勤服务等工作。

2、党的建设办公室。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作。

3、经济发展办公室。牵头拟订和组织实施本辖区经济社会发展计划，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划，负责经济发展、规划建设、生态环境、市政环卫、农业农村和乡村振兴、交通运输、商贸物流、财政管理、经济社会统计、科技普及等工作，负责国有资产管理、内部审计工作。

4、民生服务办公室。负责民政、教育、文化体育、卫生健康、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等工作，负责推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置和公共服务设施空间布局。

5、平安法治办公室。负责平安综治、应急管理、安全生产、信访稳定、人民武装、消防管理等工作，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

6、便民服务中心。负责政务服务体系建设工作，承担便民服务平台的建设、管理、维护等工作，推行便民服务标准化，推进政务服务工作体系建设，指导村（社区）便民服务工作，负责窗口人员监督管理和考核工作，具体负责社会保险、医疗保险等经办服务，负责社会救助、就业服务等具体工作，负责退役军人服务工作。

7、综合行政执法大队。负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作，协助、配合有关部门及其派驻机构开展联合执法。

8、产业发展服务中心。负责为本辖区内农业、工业、服务业等各类产业发展提供政策咨询、市场信息、技术帮扶等服务，承担产业项目的协调、跟踪、建设等事务性工作，负责组织实施产业发展与乡村振兴战略融合相关工作，负责农村集体经济发展的指导、协调、推动，以及农村集体“三资”监管代理服务工作。负责动植物疫病预防控制和检验检疫工作。

9、新时代文明实践服务中心。

负责宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬社会主义核心价值观。负责宣传、意识形态工作，组织开展文明实践活动，指导培养社会志愿者队伍，组织开展志愿服务活动，提供文化艺术教育与服务等工作。

10、村镇建设服务中心。负责规划建设服务工作，负责集镇基础设施、公共设施的建设维护和管理，以及地质灾害治理工程建设工作，负责环境卫生治理工作，负责市政设施、园林绿化等管理具体工作，负责农村房屋建设管理等事务性工作，参与辖区内公共设施、公益事业用地和农村村民住宅用地的规划审核，参与开展土地开发利用、土地征收等工作。

（二）单位构成。

垫江县杠家镇人民政府设置内设机构5个，设置5个财政全额拨款公益一类事业单位。分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、便民服务中心、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。

单位构成情况：垫江县杠家镇人民政府（本级），下设5个财政全额拨款公益一类事业单位：垫江县杠家镇便民服务中心、垫江县杠家镇综合行政执法大队、垫江县杠家镇产业发展服务中心、垫江县杠家镇新时代文明实践服务中心、垫江县杠家镇村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 3649.37万元，其中：一般公共预算拨款 3629.83 万元，政府性基金预算拨款 18.77 万元，国有资本经营预算收入0.77万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元；本单位是新成立单位，无去年增减比较。

（二）支出预算：2026年年初预算数 3649.37万元，其中：一般公共服务支出 1263.53 万元，文化旅游体育与传媒支出110.21万元，社会保障和就业支出 513.54万元，卫生健康支出 83.86万元，城乡社区支出291.15万元，农林水支出865.26万元，交通运输支出142.99万元，资源勘探工业信息等支出270.00万元，住房保障支出 102.72万元，国有资本经营预算支出0.77万元，灾害防治及应急管理支出2.03万元，其他支出3.32万元。本单位是新成立单位，无去年增减比较。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入 3629.83 万元，一般公共预算财政拨款支出 3629.83 万元，本单位是新成立单位，无去年增减比较。其中：基本支出 1867.68 万元，本单位是新成立单位，无去年增减比较。主要用于保障杠家镇人民政府本级和下设事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1762.16万元，本单位是新成立单位，无去年增减比较，主要用于保障民生等重点工作。

2026年政府性基金预算收入18.77万元，政府性基金预算支出18.77万元，本单位是新成立单位，无去年增减比较。主要用于城乡社区支出和其他支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算5.52万元，本单位是新成立单位，无去年增减比较。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）；公务接待费2.26万元，本单位是新成立单位，无去年增减比较。公务用车运行维护费3.26万元，本单位是新成立单位，无去年增减比较。公务用车购置费0万元，主要原因是无公务车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费268.84万元，本单位是新成立单位，无去年增减比较。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8.00万元：政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购8.00万元：政府采购货物预算8.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1762.16万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车 2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出20.50万元，主要用于委托三方公司开展垃圾清运河流清漂、文化慰问演出、委托项目设计、监理等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：汤先生联系方式：（汤老师，电话：023-74558750）

附表：1.垫江县杠家镇人民政府财政拨款收支总表

2.垫江县杠家镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县杠家镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县杠家镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县杠家镇人民政府政府性基金预算支出表

6.垫江县杠家镇人民政府部门收支总表

7.垫江县杠家镇人民政府部门收入总表

8.垫江县杠家镇人民政府部门支出总表

9.垫江县杠家镇人民政府政府采购明细表

10.垫江县杠家镇人民政府2026年部门和单位整体绩效目标表

垫江县杠家镇人民政府2026年项目绩效目标表

表一
垫江县杠家镇人民政府财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算
一、本年收入	3,649.37	一、本年支出	3,649.37	3,629.83	18.77		0.77
一般公共预算资金	3,629.83	一般公共服务支出	1,263.53	1,263.53
政府性基金预算资金	18.77	文化旅游体育与传媒支出	110.21	110.21
国有资本经营预算资金	0.77	社会保障和就业支出	513.54	513.54
		卫生健康支出	83.86	83.86
		城乡社区支出	291.15	275.70	15.45
		农林水支出	865.26	865.26
		交通运输支出	142.99	142.99
		资源勘探工业信息等支出	270.00	270.00
		住房保障支出	102.72	102.72
		国有资本经营预算支出	0.77				0.77
		灾害防治及应急管理支出	2.03	2.03
		其他支出	3.32		3.32

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	3,649.37	支出合计	3,649.37	3,629.83	18.77		0.77

表二
垫江县杠家镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
						单位：万元
功能分类科目				2026年预算数
科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计				3,629.83	1,867.68	1,762.16
201			一般公共服务支出	1,263.53	664.22	599.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,208.21	664.22	544.00
2010301	行政运行			664.22	664.22
2010302	一般行政管理事务			544.00		544.00
20111	纪检监察事务			2.16		2.16
2011199	其他纪检监察事务支出			2.16		2.16
20132	组织事务			53.15		53.15
2013202	一般行政管理事务			53.15		53.15
207	文化旅游体育与传媒支出			110.21	105.91	4.30
20701	文化和旅游			110.21	105.91	4.30
2070109	群众文化			105.91	105.91
2070199	其他文化和旅游支出			4.30		4.30
208	社会保障和就业支出			513.54	439.20	74.34
20801	人力资源和社会保障管理事务			149.59	136.40	13.18
2080150	事业运行			136.40	136.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			13.18		13.18
20805	行政事业单位养老支出			302.80	302.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			146.87	146.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			73.43	73.43
2080599	其他行政事业单位养老支出			82.50	82.50
20808	抚恤			7.10		7.10
2080899	其他优抚支出			7.10		7.10
20810	社会福利			44.25		44.25
2081004	殡葬			29.75		29.75
2081006	养老服务			14.50		14.50
20811	残疾人事业			3.31		3.31
2081105	残疾人就业			1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出			2.31		2.31
20820	临时救助			4.00		4.00
2082001	临时救助支出			4.00		4.00
20825	其他生活救助			2.50		2.50
2082501	其他城市生活救助			2.50		2.50
210	卫生健康支出			83.86	76.48	7.38
21007	计划生育事务			1.55		1.55
2100799	其他计划生育事务支出			1.55		1.55
21011	行政事业单位医疗			76.48	76.48
2101101	行政单位医疗			41.78	41.78
2101102	事业单位医疗			34.70	34.70
21014	优抚对象医疗			4.31		4.31
2101401	优抚对象医疗补助			4.31		4.31
21015	医疗保障管理事务			1.51		1.51
2101506	医疗保障经办事务			1.51		1.51
212	城乡社区支出			275.70	235.70	40.00
21201	城乡社区管理事务			235.70	235.70
2120104	城管执法			150.73	150.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出			84.97	84.97
21205	城乡社区环境卫生			40.00		40.00
2120501	城乡社区环境卫生			40.00		40.00
213	农林水支出			865.26	243.45	621.81
21301	农业农村			244.50	243.45	1.05
2130104	事业运行			243.45	243.45
2130108	病虫害控制			0.90		0.90
2130119	防灾救灾			0.00		0.00
2130199	其他农业农村支出			0.15		0.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			2.00		2.00
21307	农村综合改革			618.76		618.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			618.76		618.76
214	交通运输支出			142.99		142.99
21401	公路水路运输			142.99		142.99
2140104	公路建设			142.96		142.96
2140199	其他公路水路运输支出			0.03		0.03
215	资源勘探工业信息等支出			270.00		270.00
21508	支持中小企业发展和管理支出			270.00		270.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出			270.00		270.00
221	住房保障支出			102.72	102.72
22102	住房改革支出			102.72	102.72
2210201	住房公积金			102.72	102.72
224	灾害防治及应急管理支出			2.03		2.03
22401	应急管理事务			0.00		0.00
2240199	其他应急管理支出			0.00		0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			2.00		2.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出			2.00		2.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出			0.03		0.03
2249999	其他灾害防治及应急管理支出			0.03		0.03
备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
垫江县杠家镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,867.68	1,599.04	268.64
301	工资福利支出	967.87	967.87
30101	基本工资	362.59	362.59
30102	津贴补贴	157.40	157.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.87	146.87
30109	职业年金缴费	73.43	73.43
30110	职工基本医疗保险缴费	76.48	76.48
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29
30113	住房公积金	102.72	102.72
30114	医疗费	11.68	11.68
30199	其他工资福利支出	34.41	34.41
30103	奖金	194.83	194.83
3010301	基础绩效奖	136.44	136.44
3010302	年度考核奖	44.80	44.80
3010303	年终一次性奖金	13.59	13.59
30107	绩效工资	346.17	346.17
3010701	基础绩效工资	141.17	141.17
3010702	超额绩效工资	205.00	205.00
302	商品和服务支出	260.64		260.64
30201	办公费	27.50		27.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.45		1.45
30206	电费	16.24		16.24
30207	邮电费	23.74		23.74
30211	差旅费	4.75		4.75
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	8.50		8.50
30216	培训费	3.10		3.10
30217	公务接待费	2.26		2.26
30218	专用材料费
30226	劳务费	25.56		25.56
30227	委托业务费	20.50		20.50
30228	工会经费	8.10		8.10
30231	公务用车运行维护费	3.26		3.26
30239	其他交通费用	26.34		26.34
30299	其他商品和服务支出	84.34		84.34
303	对个人和家庭的补助	90.16	90.16
30305	生活补助	83.56	83.56
30306	救济费
30307	医疗费补助	6.60	6.60
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00
31005	基础设施建设
31006	大型修缮

表四

垫江县杠家镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数

2026年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5.52

3.26

2.26

表五
垫江县杠家镇人民政府政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		18.77		18.77
212	城乡社区支出	15.45		15.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.45		15.45
2120814	农业生产发展支出	15.45		15.45
229	其他支出	3.32		3.32
22960	彩票公益金安排的支出	3.32		3.32
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.32		3.32
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.01		0.01

表六
垫江县杠家镇人民政府部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一般公共预算资金	3,629.83	一般公共服务支出		1,263.53
政府性基金预算资金	18.77	文化旅游体育与传媒支出		110.21
国有资本经营预算资金	0.77	社会保障和就业支出		513.54
财政专户管理资金		卫生健康支出		83.86
事业收入资金		城乡社区支出		291.15
上级补助收入资金		农林水支出		865.26
附属单位上缴收入资金		交通运输支出		142.99
事业单位经营收入资金		资源勘探工业信息等支出		270.00
其他收入资金		住房保障支出		102.72
		国有资本经营预算支出		0.77
		灾害防治及应急管理支出		2.03
		其他支出		3.32
本年收入合计	3,649.37	本年支出合计		3,649.37
上年结转结余资金		结转下年
收入总计	3,649.37	支出总计		3,649.37

表七
垫江县杠家镇人民政府部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
合计		3,649.37	3,629.83	18.77	0.77
201	一般公共服务支出	1,263.53	1,263.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,208.21	1,208.21
2010301	行政运行	664.22	664.22
2010302	一般行政管理事务	544.00	544.00
20111	纪检监察事务	2.16	2.16
2011199	其他纪检监察事务支出	2.16	2.16
20132	组织事务	53.15	53.15
2013202	一般行政管理事务	53.15	53.15
207	文化旅游体育与传媒支出	110.21	110.21
20701	文化和旅游	110.21	110.21
2070109	群众文化	105.91	105.91
2070199	其他文化和旅游支出	4.30	4.30
208	社会保障和就业支出	513.54	513.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	149.59	149.59
2080150	事业运行	136.40	136.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.18	13.18
20805	行政事业单位养老支出	302.80	302.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.87	146.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.43	73.43
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.50	82.50
20808	抚恤	7.10	7.10
2080899	其他优抚支出	7.10	7.10
20810	社会福利	44.25	44.25
2081004	殡葬	29.75	29.75
2081006	养老服务	14.50	14.50
20811	残疾人事业	3.31	3.31
2081105	残疾人就业	1.00	1.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.31	2.31
20820	临时救助	4.00	4.00
2082001	临时救助支出	4.00	4.00
20825	其他生活救助	2.50	2.50
2082501	其他城市生活救助	2.50	2.50
210	卫生健康支出	83.86	83.86
21007	计划生育事务	1.55	1.55
2100799	其他计划生育事务支出	1.55	1.55
21011	行政事业单位医疗	76.48	76.48
2101101	行政单位医疗	41.78	41.78
2101102	事业单位医疗	34.70	34.70
21014	优抚对象医疗	4.31	4.31
2101401	优抚对象医疗补助	4.31	4.31
21015	医疗保障管理事务	1.51	1.51
2101506	医疗保障经办事务	1.51	1.51
212	城乡社区支出	291.15	275.70	15.45
21201	城乡社区管理事务	235.70	235.70
2120104	城管执法	150.73	150.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.97	84.97
21205	城乡社区环境卫生	40.00	40.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	40.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.45		15.45
2120814	农业生产发展支出	15.45		15.45
213	农林水支出	865.26	865.26
21301	农业农村	244.50	244.50
2130104	事业运行	243.45	243.45
2130108	病虫害控制	0.90	0.90
2130119	防灾救灾	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.15	0.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00
21307	农村综合改革	618.76	618.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	618.76	618.76
214	交通运输支出	142.99	142.99
21401	公路水路运输	142.99	142.99
2140104	公路建设	142.96	142.96
2140199	其他公路水路运输支出	0.03	0.03
215	资源勘探工业信息等支出	270.00	270.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	270.00	270.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	270.00	270.00
221	住房保障支出	102.72	102.72
22102	住房改革支出	102.72	102.72
2210201	住房公积金	102.72	102.72
223	国有资本经营预算支出	0.77			0.77
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.77			0.77
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.77			0.77
224	灾害防治及应急管理支出	2.03	2.03
22401	应急管理事务	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00	2.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.03	0.03
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.03	0.03
229	其他支出	3.32		3.32
22960	彩票公益金安排的支出	3.32		3.32
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.32		3.32
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.01		0.01

表八
垫江县杠家镇人民政府部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,649.37	1,867.68	1,781.70
201	一般公共服务支出	1,263.53	664.22	599.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,208.21	664.22	544.00
2010301	行政运行	664.22	664.22
2010302	一般行政管理事务	544.00		544.00
20111	纪检监察事务	2.16		2.16
2011199	其他纪检监察事务支出	2.16		2.16
20132	组织事务	53.15		53.15
2013202	一般行政管理事务	53.15		53.15
207	文化旅游体育与传媒支出	110.21	105.91	4.30
20701	文化和旅游	110.21	105.91	4.30
2070109	群众文化	105.91	105.91
2070199	其他文化和旅游支出	4.30		4.30
208	社会保障和就业支出	513.54	439.20	74.34
20801	人力资源和社会保障管理事务	149.59	136.40	13.18
2080150	事业运行	136.40	136.40
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.18		13.18
20805	行政事业单位养老支出	302.80	302.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.87	146.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.43	73.43
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.50	82.50
20808	抚恤	7.10		7.10
2080899	其他优抚支出	7.10		7.10
20810	社会福利	44.25		44.25
2081004	殡葬	29.75		29.75
2081006	养老服务	14.50		14.50
20811	残疾人事业	3.31		3.31
2081105	残疾人就业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.31		2.31
20820	临时救助	4.00		4.00
2082001	临时救助支出	4.00		4.00
20825	其他生活救助	2.50		2.50
2082501	其他城市生活救助	2.50		2.50
210	卫生健康支出	83.86	76.48	7.38
21007	计划生育事务	1.55		1.55
2100799	其他计划生育事务支出	1.55		1.55
21011	行政事业单位医疗	76.48	76.48
2101101	行政单位医疗	41.78	41.78
2101102	事业单位医疗	34.70	34.70
21014	优抚对象医疗	4.31		4.31
2101401	优抚对象医疗补助	4.31		4.31
21015	医疗保障管理事务	1.51		1.51
2101506	医疗保障经办事务	1.51		1.51
212	城乡社区支出	291.15	235.70	55.45
21201	城乡社区管理事务	235.70	235.70
2120104	城管执法	150.73	150.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	84.97	84.97
21205	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00		40.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.45		15.45
2120814	农业生产发展支出	15.45		15.45
213	农林水支出	865.26	243.45	621.81
21301	农业农村	244.50	243.45	1.05
2130104	事业运行	243.45	243.45
2130108	病虫害控制	0.90		0.90
2130119	防灾救灾	0.00		0.00
2130199	其他农业农村支出	0.15		0.15
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	618.76		618.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	618.76		618.76
214	交通运输支出	142.99		142.99
21401	公路水路运输	142.99		142.99
2140104	公路建设	142.96		142.96
2140199	其他公路水路运输支出	0.03		0.03
215	资源勘探工业信息等支出	270.00		270.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	270.00		270.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	270.00		270.00
221	住房保障支出	102.72	102.72
22102	住房改革支出	102.72	102.72
2210201	住房公积金	102.72	102.72
223	国有资本经营预算支出	0.77		0.77
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.77		0.77
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.77		0.77
224	灾害防治及应急管理支出	2.03		2.03
22401	应急管理事务	0.00		0.00
2240199	其他应急管理支出	0.00		0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2.00		2.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.03		0.03
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.03		0.03
229	其他支出	3.32		3.32
22960	彩票公益金安排的支出	3.32		3.32
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.32		3.32
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.01		0.01

表九
垫江县杠家镇人民政府政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		8.00	8.00
A	货物	8.00	8.00
B	工程
C	服务

表十

垫江县杠家镇人民政府部门整体绩效目标表
					单位：万元
部门(单位)名称	垫江县杠家镇人民政府		部门支出预算数	3,465.40
当年整体绩效目标	垫江县杠家镇人民政府2026年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在刘伟书记领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴与脱贫攻坚有限衔接、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、河道清漂、森林防火、市政设施运行及维护等工作。有效防范和化解社会矛盾，确保经济社会稳定，辖区群众满意度达90%以上.
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	招商引资企业数	2	家	≥	3
	辖区河道水质	4	类	＝	3
	在职人员培训次数	2	次	≥	1
	较大森林防火发生次数	2	次	＝	0
	领导干部巡河	5	次	≥	160
	重大安全事故发生次数	3	次	＝	0
	舆情管控数	2	件	＝	0
	年生活垃圾处理量	4	吨	≥	5000
	居民医疗保险参保率	2	%	≥	88
	结转结余变动率	3	%	≤	5
	政府采购合同备案率	1	%	≥	90
	资金使用合规率	3	%	≥	98
	全年预算支出执行率	3	%	≥	95
	项目工程验收合格率	1	%	＝	100
	各项补贴发放准确率	5	%	≥	96
	绩效管理完成及时率	3	%	≥	98
	预决算按时公开率	3	%	＝	100
	政务信息公开及时率	5	%	＝	100
	社会消费品零售总额增速	2	%	≥	6
	农业主导产业增速	2	%	≥	8
	社会保障覆盖率	3	%	≥	90
	文化活动参与率	1	%	≥	40
	交通便捷度	2	%	≥	90
	人居环境改善情况	2	%	≥	90
	黑臭水体消除率	1	%	＝	100
	辖区群众满意度	5	%	≥	90
	辖区干部满意度	5	%	≥	95
	“三公”经费控制率	5	%	≤	5
	政府采购执行率	5	%	≥	80
	困难群众补助人数	5	人次	≥	1500
	党建培训人次	4	人次	≥	1800
	农村卫生厕所改厕户数	1	户	≥	500
	建立健全困难群众长效帮扶机制	2		定性	有
	建立健全民众矛盾纠纷调解机制	2		定性	有

表十一
垫江县杠家镇人民政府2026年项目绩效目标表
填报单位：	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
项目名称		50023121T000000024530-残疾人联络		项目负责人及联系电话
主管部门		712-垫江县杠家镇人民政府		实施单位		712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		14,000.00
		其中：财政拨款		14,000.00
		其他资金
总体目标	健全残疾人关爱服务体系和设施，完善残疾人社会福利制度，发挥群团组织在社会治理中的作用，畅通社会工作者和志愿者等参与社会治理的途径。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	建设质量合格率	＝	100	%	20
		数量指标	渝馨家园数量	≥	3	个	20
		时效指标	建设完成及时率	＝	100	%	10
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥	96	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高全社会对残疾人关注	＝	100	%	30
项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
项目名称		50023121T000000024532-残疾人就业与扶贫		项目负责人及联系电话
主管部门		712-垫江县杠家镇人民政府		实施单位		712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		10,000.00
		其中：财政拨款		10,000.00
		其他资金
总体目标	保障残疾人生产生活就业。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	就业帮扶质量合格率	＝	100	%	20
		数量指标	就业帮扶数量	≥	50	人	20
		时效指标	就业帮扶及时率	＝	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高社会对残疾人就业帮助	定性	提高		30
	满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥	96	%	10
项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
项目名称		50023122T000000094149-元旦春节慰问经费		项目负责人及联系电话
主管部门		712-垫江县杠家镇人民政府		实施单位		712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		25,000.00
		其中：财政拨款		25,000.00
		其他资金
总体目标	元旦春节慰问困难群众。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	经济效益指标	增加困难群众收入	＝	100	%	30
	产出指标	数量指标	慰问困难群众数量	≥	200	户	20
		质量指标	慰问准确率	＝	100	%	20
		时效指标	慰问及时率	＝	100	%	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
项目名称		50023122T000000117056-文物保护（非物质遗产）		项目负责人及联系电话
主管部门		712-垫江县杠家镇人民政府		实施单位		712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		420.00
		其中：财政拨款		420.00
		其他资金
总体目标	用于全县文物巡查，重点文物保护。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	统计（调查）完成项目数	≥	2	个	10
			形成成果数量	≥	2	个	10
		质量指标	成果利用率	≥	95	%	10
		时效指标	数据报送及时率	≥	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	信息公开率	≥	95	%	30
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
项目名称		50023123T000003072416-困难群众救助补助资金		项目负责人及联系电话
主管部门		712-垫江县杠家镇人民政府		实施单位		712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		40,000.00
		其中：财政拨款		40,000.00
		其他资金
总体目标	做好社会救助各项资金发放工作，关系到孤儿、临时救助、特困供养对象、最低生活保障对象等困难群体的温饱和健康，是“群众最关心、最直接、最现实的”民生问题，是维护国家安定、构建和谐社会的重要措施。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	困难群众救助数量	≥	150	人	20
		时效指标	发放及时率	＝	100	%	10
		质量指标	发放准确率	＝	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	增加困难群众收入	定性	增加		30
	满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥	96	%	10
项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
项目名称		50023126T000005279023-养老中心、站、点运行经费(重点）		项目负责人及联系电话
主管部门		712-垫江县杠家镇人民政府		实施单位		712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		40,000.00
		其中：财政拨款		40,000.00
		其他资金
总体目标	为保障全县社区居家养老服务设施建成以后正常运行，让社会老人老有所乐、老有所养，对已建成的养老服务中心、站乡镇互助养老点拨付运行经费，保障正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	工作开展及时率	＝	100	%	10
		数量指标	养老中心、站点数量	≥	5	座（处）	20
		质量指标	站点运行符合要求	＝	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	提升老年人生活水平	＝	100	%	30
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10
项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
项目名称		50023126T000005335821-村（社）干部基本报酬		项目负责人及联系电话
主管部门		712-垫江县杠家镇人民政府		实施单位		712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		4,715,988.00
		其中：财政拨款		4,715,988.00
		其他资金
总体目标	完成年度村（社）干部基本报酬发放任务，提高村（社）干部工作积极性。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	到刚出勤率	≥	95	%	20
	产出指标	数量指标	村（社区）干部人数	＝	278	人	20
		时效指标	发放及时率	＝	100	%	10
		质量指标	发放对象准确率	＝	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	≥	1306	元/月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）干部满意度	≥	95	%	10
项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
项目名称		50023126T000005335842-乡镇日常运转经费		项目负责人及联系电话
主管部门		712-垫江县杠家镇人民政府		实施单位		712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		4,898,068.57
		其中：财政拨款		4,898,068.57
		其他资金
总体目标	用于乡镇日常运转支出，保障乡镇经济社会正常运行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	及时率	＝	100	%	10
		数量指标	乡镇日常运转项目数	≥	5	个	20
		质量指标	工作开展质量合格率	≥	96	%	20
	效益指标	社会效益指标	经济社会运行正常	定性	好		30
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
项目名称		50023126T000005336831-垃圾清运保洁		项目负责人及联系电话
主管部门		712-垫江县杠家镇人民政府		实施单位		712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		400,000.00
		其中：财政拨款		400,000.00
		其他资金
总体目标	用于垃圾清扫、垃圾运输、保洁等方面的支出
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	垃圾清运村社区数量	＝	18	个	20
		质量指标	环境卫生合格率	≥	96	%	20
		时效指标	及时率	＝	100	%	10
	效益指标	生态效益指标	环境卫生持续	定性	好		30
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
项目名称		50023126T000005338361-市政设施运行维护费		项目负责人及联系电话
主管部门		712-垫江县杠家镇人民政府		实施单位		712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		200,000.00
		其中：财政拨款		200,000.00
		其他资金
总体目标	用于市政设施运行维护中的人工费、材料费、施工机械使用费等方面的支出
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	运行成本	＝	20	万元/年	10
	产出指标	时效指标	及时率	＝	100	%	10
		质量指标	质量合格率	≥	96	%	20
		数量指标	市政设施运行维护数量	≥	5	个	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高市政设施使用寿命	＝	100	%	20
项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
项目名称		50023126T000005339080-企业发展补助资金		项目负责人及联系电话
主管部门		712-垫江县杠家镇人民政府		实施单位		712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		2,700,000.00
		其中：财政拨款		2,700,000.00
		其他资金
总体目标	用于扶持企业发展补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	≥	2	个	20
		时效指标	补助及时率	＝	100	%	10
		质量指标	企业完成计划目标	≥	98	%	20
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	98	%	10
	效益指标	经济效益指标	提高企业生产效益	＝	100	%	30
项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
项目名称		50023126T000005342192-社区干部五险一金		项目负责人及联系电话
主管部门		712-垫江县杠家镇人民政府		实施单位		712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		273,090.96
		其中：财政拨款		273,090.96
		其他资金
总体目标	社区干部五险一金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	社区干部缴纳五险一金人数	＝	18	人	20
		质量指标	缴纳对象准确率	＝	100	%	20
		时效指标	缴纳及时率	＝	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	人均缴纳标准	≤	1200	元/月	10
	效益指标	社会效益指标	到岗出勤率	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥	95	%	10
项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
项目名称		50023126T000005342203-服务群众专项经费		项目负责人及联系电话
主管部门		712-垫江县杠家镇人民政府		实施单位		712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		450,000.00
		其中：财政拨款		450,000.00
		其他资金
总体目标	补助18个村居服务群众经费，保障村居服务群众工作正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	村居组织正常运转率	≥	95	%	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	工作障碍次数	≤	13	次	10
		时效指标	补助发放及时率	＝	100	%	10
		数量指标	村委会个数	＝	15	个	10
			社区个数	＝	3	个	10
	成本指标	经济成本指标	社区补助标准	＝	5	万元/个	10
			村委补助标准	＝	2	万元/个	10
项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
项目名称		50023126T000005342267-村（社区）办公经费		项目负责人及联系电话
主管部门		712-垫江县杠家镇人民政府		实施单位		712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		390,000.00
		其中：财政拨款		390,000.00
		其他资金
总体目标	补助18个村居办公经费，保障村居组织正常运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	工作障碍次数	≤	13	次/年	10
		数量指标	村委会数量	＝	15	个	10
			社区数量	＝	3	个	10
		时效指标	补助发放及时率	＝	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	村居组织正常运转率	≥	90	%	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	村委补助标准	＝	2	万元/年	10
			社区补助标准	＝	3	万元/年	10
项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
项目名称		50023126T000005395743-村（社区）换届选举工作经费		项目负责人及联系电话
主管部门		712-垫江县杠家镇人民政府		实施单位		712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		60,000.00
		其中：财政拨款		60,000.00
		其他资金
总体目标	村（社区）换届选举工作经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	维持基层政权稳定	＝	100	%	30
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	选举成功率	＝	100	%	20
		时效指标	及时率	＝	100	%	10
		数量指标	换届选举村居数量	＝	18	个	20
项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
项目名称		50023126T000005413078-严重精神障碍患者监护人以奖代补（县级）		项目负责人及联系电话
主管部门		712-垫江县杠家镇人民政府		实施单位		712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		9,000.00
		其中：财政拨款		9,000.00
		其他资金
总体目标	对符合奖补对象的监护人实施以奖代补，促进监护责任有效落实，预防和减少精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生，维护社会稳定和人民群众利益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	监护工作质量合格率	＝	100	%	20
		数量指标	严重精神病障碍患者监护人数量	≥	6	人	20
		时效指标	监护工作开展及时率	＝	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	减少精神病患者对社会的负面影响	定性	减少		30
项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
项目名称		50023126T000005416565-高校毕业生“三支一扶”计划补助经费		项目负责人及联系电话
主管部门		712-垫江县杠家镇人民政府		实施单位		712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		107,355.00
		其中：财政拨款		107,355.00
		其他资金
总体目标	根据重庆市委组织部，市人力社保局要求，培训、培养、补助“三支一扶”人员工作生活，引导高校毕业生到基层工作，支持农村基层发展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	补助人数（户数）	≥	1	人次	20
		质量指标	违规补助率	≤	0	%	10
		时效指标	发放及时率	≥	99	%	20
	效益指标	社会效益指标	补助事项公示率	≥	100	%	20
	满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度	≥	99	%	10
	成本指标	经济成本指标	人均救助金额	＝	150000	元	10
项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
项目名称		50023126T000005416951-计划生育特殊家庭节日走访慰问（县级）		项目负责人及联系电话
主管部门		712-垫江县杠家镇人民政府		实施单位		712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		15,500.00
		其中：财政拨款		15,500.00
		其他资金
总体目标	按照重庆市卫生健康委、重庆市财政局等单位下发的渝财社【2016】19号等文件要求，在传统节假日慰问计划生育特殊困难家庭户，让其感受到党和国家的关心，维护社会和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	慰问对象准确率	＝	100	%	20
		数量指标	计生特殊困难家庭户	≥	13	户	20
		时效指标	节假日慰问及时率	＝	100	%	10
	效益指标	经济效益指标	增加特殊困难家庭收入	定性	增加		30
项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
项目名称		50023126T000005419076-城乡居民医保参保工作经费		项目负责人及联系电话
主管部门		712-垫江县杠家镇人民政府		实施单位		712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		15,139.50
		其中：财政拨款		15,139.50
		其他资金
总体目标	提高医疗保险水平、完善城乡统筹的广覆盖，保基本，多层次，可持续的城乡居民医疗保险.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	保障居民成功参保	＝	100	%	30
	产出指标	质量指标	医保参保工作完成率	≥	95	%	20
		数量指标	工作经费补助人数	≥	36	人	20
		时效指标	及时率	≥	100	%	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
项目名称		50023126T000005419378-社区干部公积金（重点）		项目负责人及联系电话
主管部门		712-垫江县杠家镇人民政府		实施单位		712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		45,108.00
		其中：财政拨款		45,108.00
		其他资金
总体目标	完成年度社区干部五险一金缴纳任务，提高社区干部工作积极性。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	到岗出勤率	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	缴纳准确率	＝	100	%	20
		时效指标	缴纳及时率	＝	100	%	10
		数量指标	社区干部人数	＝	18	人	20
	成本指标	经济成本指标	人均缴纳标准	≤	208	元/月	10
项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
项目名称		50023126T000005419394-离任村社干部补贴（重点）		项目负责人及联系电话
主管部门		712-垫江县杠家镇人民政府		实施单位		712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		238,408.00
		其中：财政拨款		238,408.00
		其他资金
总体目标	对1949年12月7日（垫江解放）至2013年12月31日期间，担任村居党组织书记、主任、副主任职务3周年及以上的离任村居干部进行补助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	补贴金额	＝	23.84	万元	10
	产出指标	质量指标	补助对象准确率	＝	100	%	20
		数量指标	离任村干部人数	≥	196	人	20
		时效指标	发放及时率	＝	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高离任村社干部生活质量	定性	提高		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥	96	%	10
项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
项目名称		50023126T000005419410-网格员工作经费（重点）		项目负责人及联系电话
主管部门		712-垫江县杠家镇人民政府		实施单位		712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		15,000.00
		其中：财政拨款		15,000.00
		其他资金
总体目标	村（社区）兼职网格员通讯补贴等2项工作经费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	重点对象关注覆盖率	＝	100	%	10
			网格管理达标率	≥	90	%	10
		时效指标	问题及时处置结案率	＝	100	%	10
		数量指标	网格员配置数量	≥	25	人次	20
	成本指标	社会成本指标	成本节约率	≥	0	%	10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	网络诈骗事件发生数量	≤	5	起	20
项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
项目名称		50023126T000005419968-“两企三新”（行业协会商会）党建工作专项经费（重点）		项目负责人及联系电话
主管部门		712-垫江县杠家镇人民政府		实施单位		712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		2,400.00
		其中：财政拨款		2,400.00
		其他资金
总体目标	建强骨干队伍，提升专业能力。落实非公组织党组织书记工作津贴，保障专职党建指导员经费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	满意度指标	非公党组织党员满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高非公党组织凝聚力	定性	提高		30
	产出指标	数量指标	“两企三新”党组织数量	＝	1	个	20
		质量指标	工作开展质量达标率	＝	100	%	20
		时效指标	工作任务按时完成率	＝	100	%	10
项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
项目名称		50023126T000005420248-全县道安办劝导员工作经费（重点）		项目负责人及联系电话
主管部门		712-垫江县杠家镇人民政府		实施单位		712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		172,800.00
		其中：财政拨款		172,800.00
		其他资金
总体目标	积极推进农村道路交通安全“三化六体系”建设，建立了7个交通安全劝导站，组建劝导员队伍，以保障农村交通安全劝导站建设、运行，促进农村道路安全隐患排查、信息收集、宣传提示、巡查管控等，保障农村道路安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	时效指标	发放及时率	≥	100	%	20
		数量指标	补助人数	≥	14	人	20
		质量指标	违规补助率	≤	0	%	10
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≤	7700	元	10
	效益指标	社会效益指标	减少农村道路安全隐患	定性	减少		20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
项目名称		50023126T000005420795-村居监察监督员误工补助（重点）		项目负责人及联系电话
主管部门		712-垫江县杠家镇人民政府		实施单位		712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		21,600.00
		其中：财政拨款		21,600.00
		其他资金
总体目标	为有效调动基层监察监督员工作积极性，充分发挥监察监督工作向村（社区）基层延伸作用，根据《中共垫江县委办公室关于印发<建立监察监督员制度实施方案（试行）>的通知》（垫江委办发〔2018〕46号）文件规定，在全镇18个村居聘请监察监督员开展工作并发放误工补助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≤	1200	元/人年	10
	产出指标	质量指标	违规补助率	≤	5	%	20
		时效指标	发放及时率	≥	100	%	10
		数量指标	补助人数	≥	18	人	20
	满意度指标	满意度指标	监督员满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	补助事项公示率	≥	100	%	20
项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
项目名称		50023126T000005424295-平安建设专项经费（重点）		项目负责人及联系电话
主管部门		712-垫江县杠家镇人民政府		实施单位		712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		160,000.00
		其中：财政拨款		160,000.00
		其他资金
总体目标	按照中央、市委、县委相关要求，为践行新时代“枫桥经验”，充分调动群防群治力量常态化开展治安巡防巡控，保障基层平安建设工作开展，提升社会治安整体防控和矛盾纠纷多元化解水平，有效促进垫江县域本质安全
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	提升社会治安整体防控和矛盾纠纷多元化解水平	定性	提升		20
	满意度指标	满意度指标	巡逻员满意度	≥	98	%	10
	产出指标	时效指标	发放及时率	≥	98	%	10
		质量指标	巡逻质量达标率	≤	5	%	20
		数量指标	巡逻人数	≥	20	人	20
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≤	8000	元/年	10
项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
项目名称		50023126T000005432400-老党员生活补贴(重点)		项目负责人及联系电话
主管部门		712-垫江县杠家镇人民政府		实施单位		712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		531,540.00
		其中：财政拨款		531,540.00
		其他资金
总体目标	对党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员及时发放生活补贴。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	95	%	20
	成本指标	经济成本指标	发放金额	＝	63.16	万元	10
	满意度指标	满意度指标	老党员满意度	≥	95	元	10
	产出指标	质量指标	违规补助率	≤	0	%	10
		数量指标	补助人数（户数）	≥	289	人次	20
		时效指标	发放及时率	＝	100	%	20
项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
项目名称		50023126T000005477805-福彩公益金用于养老服务-特殊困难老年人家庭适老化改造奖补		项目负责人及联系电话
主管部门		712-垫江县杠家镇人民政府		实施单位		712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		9,850.00
		其中：财政拨款		9,850.00
		其他资金
总体目标	适老化改造是针对老年人身体机能与生活需求，对居家环境、公共设施及社区空间进行的系统性优化工程，核心是通过安全适配、无障碍升级与智能辅助设计，降低老年人跌倒、磕碰等意外风险，提升其独立生活能力与幸福感
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	改造质量合格率	＝	100	%	20
		时效指标	改造工作完成及时率	＝	100	%	10
		数量指标	适老化改造户数	≥	5	户（套）	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高老年人生活质量	＝	100	%	30
项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
项目名称		50023126T000005501355-优抚对象医疗补助（市级资金）		项目负责人及联系电话
主管部门		712-垫江县杠家镇人民政府		实施单位		712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		40,000.00
		其中：财政拨款		40,000.00
		其他资金
总体目标	按规定补助优抚对象医疗经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥	96	%	10
	产出指标	质量指标	补贴对象准确率	＝	100	%	20
		时效指标	补贴及时率	＝	100	%	10
		数量指标	享受优抚医疗补助人数	≥	150	人	20
	效益指标	社会效益指标	有效缓解优抚对象的医疗负担	定性	有效		30
项目绩效目标表
(2026年度)
填报单位：	712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
项目名称		50023126T000005552926-优抚对象“解三难”补助资金		项目负责人及联系电话
主管部门		712-垫江县杠家镇人民政府		实施单位		712001-垫江县杠家镇人民政府（本级）
预算执行率权重(%)：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		40,000.00
		其中：财政拨款		40,000.00
		其他资金
总体目标	通过发放优抚对象“解三难”补助资金，有效解决优抚对象生活、医疗、住房等市级困难。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	发放优抚对象补助人数	≥	200	人	20
		时效指标	补助及时支付率	＝	100	%	10
		质量指标	发放对象准确率	＝	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	有效缓解优抚对象的经济压力	定性	有效		30
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	≥	96	%	10

附件下载：

附件3：垫江县杠家镇人民政府2026年部门预算情况说明.doc

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