垫江县桂溪街道城镇建设服务中心

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宗旨：推动基础设施建设，提高规划建设水平。

主要职责：负责规划建设服务工作，负责县城建成区外基础设施、公共设施的建设维护和管理，以及地质灾害治理工程建设工作，负责环境卫生治理工作，负责市政设施、园林绿化等管理具体工作，负责农村房屋建设管理等事务性工作，参与辖区内公共设施、公益事业用地和农村村民住宅用地的规划审核，参与开展土地开发利用、土地征收等工作负责物业管理服务工作。完成党工委、办事处交办的其他任务。

（二）单位构成

垫江县桂溪街道城镇建设服务中心，财政供养人数8人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数 166.28万元，其中：一般公共预算拨款 166.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加 1.25万元，主要是人员经费调资经费拨款增加 1.25万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数 166.28万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出22.75万元，卫生健康支出6.74万元，城乡社区支出 129.29万元，住房保障支出7.76万元；支出较去年增加 1.25万元，主要是基本

支出增加 1.25万元，项目支出增加0万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入 166.28万元，一般公共预算财政拨款支出 166.28万元，比2024年增加 1.25万元。其中：基本支出 166.28万元，比2024年增加1.25万元，主要原因是人员调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2024年增加0万元，主要原因是本单位无项目预算收支安排。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2024年增加0万元，主要原因是2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元，主要原因是本单位无出国（境）费用预算收支安排；公务接待费0万元，比2024 年增加0万元，主要原因是本单位无公务接待费用预算收支安排；公务用车运行维护费0万元，比2024年增加0万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用预算收支安排；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元；主要原因是本单位无公务用车购置费用预算收支安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：

政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年 12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车

0  辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项 目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：代老师   联系方式：023-74691235

附表：1.垫江县桂溪街道建设服务中心财政拨款收支总表

2.垫江县桂溪街道建设服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县桂溪街道建设服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县桂溪街道建设服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县桂溪街道建设服务中心政府性基金预算支出表

6.垫江县桂溪街道建设服务中心收支总表

7.垫江县桂溪街道建设服务中心收入总表

8.垫江县桂溪街道建设服务中心支出总表

9.垫江县桂溪街道建设服务中心政府采购明细表

10.垫江县桂溪街道建设服务中心2025年项目绩效目标表

垫江县桂溪街道城镇建设服务中心财政拨款收支总表单位：万元

表二

垫江县桂溪街道城镇建设服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

备注：本表反映 2025 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县桂溪街道城镇建设服务中心

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

表四

垫江县桂溪街道城镇建设服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

（备注：本单位无“三公”经费收支，故此表无数据。）

垫江县桂溪街道城镇建设服务中心政府性基金预算支出表

单位：万元

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

垫江县桂溪街道城镇建设服务中心收支总表

单位：万元

垫江县桂溪街道城镇建设服务中心收入总表

单位：万元

表八

垫江县桂溪街道城镇建设服务中心支出总表

单位：万元

表九

垫江县桂溪街道城镇建设服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

（备注：本单位无政府采购预算经费收支，故此表无数据。）