垫江县桂溪街道劳动就业和社会保障服务所

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为辖区劳动就业和社会保障提供服务。负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等具体工作。负责就业培训、职业指导、就业失业登记等相关工作。负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险具体办理工作。负责劳动关系协调、离退休人员社会管理服务等工作。

（二）单位构成

垫江县桂溪街道劳动就业和社会保障服务所，财政供养人数7人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数148.44万元，其中：一般公共预算拨款 148.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元；收入较去年增加 1.25 万元，主要是人员经费拨款增加 1.25万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数148.44万元，其中：一般公共服务支出0 万元，教育支出0 万元，社会保障和就业支出135.68 万元，卫生健康支出5.8 万元，住房保障支出6.96 万元；支出较去年增加 1.25万元，主要是基本支出增加 1.25万元，项目支出增加0万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入148.44万元，一般公共预算财政拨款支出 148.44 万元，比 2023年增加 1.25 万元。其中：基本支出 148.44 万元，比2023年增加 1.25 万元，主要原因是人员经费调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本单位无项目预算支出安排。

2024年政府性基金预算收入0 万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加0 万元，主要原因是2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算0 万元，比 2023 年增加0 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本单位无“三公”经费预算安排支出；公务接待费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本单位无接待费预算支出安排；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算支出安排；公务用车购置费 0万元，比2023年增加0万元；主要原因是本单位无公务用车购置费预算支出安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政

府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车

0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：代老师  联系方式：023-74691235

附表：1.垫江县桂溪街道劳动就业和社会保障服务所财政拨款收支总表

2.垫江县桂溪街道劳动就业和社会保障服务所一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县桂溪街道劳动就业和社会保障服务所一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县桂溪街道劳动就业和社会保障服务所一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县桂溪街道劳动就业和社会保障服务所政府性基金预算支出表

6.垫江县桂溪街道劳动就业和社会保障服务所收支总表

7.垫江县桂溪街道劳动就业和社会保障服务所收入总表

8.垫江县桂溪街道劳动就业和社会保障服务所支出总表

9.垫江县桂溪街道劳动就业和社会保障服务所政府采购明细表

10.垫江县桂溪街道劳动就业和社会保障服务所 2024年项目绩效目标表

垫江县桂溪街道劳动就业和社会保障服务所财政拨款收支总表

单位：万元

垫江县桂溪街道劳动就业和社会保障服务所一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

备注：本表反映 2024 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

垫江县桂溪街道劳动就业和社会保障服务所一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

垫江县桂溪街道劳动就业和社会保障服务所一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

备注：本单位无  “三公”经费收支，故此表无数据。

表五

垫江县桂溪街道劳动就业和社会保障服务所

政府性基金预算支出表

单位：万元

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

垫江县桂溪街道劳动就业和社会保障服务所收支总表

单位：万元

垫江县桂溪街道劳动就业和社会保障服务所收入总表

单位：万元

表八

垫江县桂溪街道劳动就业和社会保障服务所支出总表

单位：万元

表九

垫江县桂溪街道劳动就业和社会保障服务所政府采购预算明细表

单位：万元

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表十

垫江县桂溪街道劳动就业和社会保障服务所

2024 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县桂溪街道劳动就业和社会保障服务所