垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为城市经济社会发展提供服务。负责落实产业融合发展理念，促进生产生活生态空间有机交融，构建发展新格局。培育科技及信息服务、现代商贸物流、文化创意等现代服务业，扶持发展都市生态农业，培育城市现代产业体系，提高产业融合的产业支撑能力。完善产业融合的基础设施支撑体系，配套建设居住、商业、娱乐、休闲等设施，提升公共服务水平，提升宜居宜业水平等工作。

（二）单位构成

垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心，财政供养人数4人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 91 万元，其中：一般公共预算拨款0 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 0.7 万元，主要是人员经费拨款增加0.7万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 91 万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出16.34万元，卫生健康支出3.23 万元，农林水支出67.55 万元，住房保障支出3.88 万元；支出较去年增加0.7 万元，主要是基本支出增加0.7万元，项目支出增加0万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 91 万元，一般公共预算财政拨款支出91 万元，比2023 年增加0.7 万元。其中：基本支出91 万元，比2023 年增加0.7 万元，主要原因是人员经费拨款增加0.7万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本单位无使用预算项目支出的安排。

2024年政府性基金预算收入0 万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加0 万元，主要原因是2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算0 万元，比 2023 年增加0 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本单位无“三公”经费预算支出；公务接待费 0 万元，比2023年增加0万元，主要原因是本单位无接待费预算支出安排；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算支出安排；公务用车购置费 0万元，比2023年增加0万元；主要原因是本单位无公务用车购置费预算支出安排

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政

府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车

0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：代老师  联系方式：023-74691235

附表：1.垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心财政拨款收支总表

2.垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心政府性基金预算支出表

6.垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心收支总表

7.垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心收入总表

8.垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心支出总表

9.垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心政府采购明细表

10.垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心2024年项目绩效目标表

垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

表二

垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

备注：本单位无  “三公”经费收支，故此表无数据。

表五

垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心

政府性基金预算支出表

单位：万元

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心收支总表

单位：万元

垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心收入总表

单位：万元

表八

垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心支出总表

单位：万元

表九

垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

备注：本单位无采购预算支出，故此表无数据。

表十

垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心

2024 年项目绩效目标表

填报单位：  垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为城市经济社会发展提供服务。负责落实产业融合发展理念，促进生产生活生态空间有机交融，构建发展新格局。培育科技及信息服务、现代商贸物流、文化创意等现代服务业，扶持发展都市生态农业，培育城市现代产业体系，提高产业融合的产业支撑能力。完善产业融合的基础设施支撑体系，配套建设居住、商业、娱乐、休闲等设施，提升公共服务水平，提升宜居宜业水平等工作。

（二）单位构成

垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心，财政供养人数4人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 91 万元，其中：一般公共预算拨款0 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 0.7 万元，主要是人员经费拨款增加0.7万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 91 万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出16.34万元，卫生健康支出3.23 万元，农林水支出67.55 万元，住房保障支出3.88 万元；支出较去年增加0.7 万元，主要是基本支出增加0.7万元，项目支出增加0万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 91 万元，一般公共预算财政拨款支出91 万元，比2023 年增加0.7 万元。其中：基本支出91 万元，比2023 年增加0.7 万元，主要原因是人员经费拨款增加0.7万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本单位无使用预算项目支出的安排。

2024年政府性基金预算收入0 万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年增加0 万元，主要原因是2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算0 万元，比 2023 年增加0 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本单位无“三公”经费预算支出；公务接待费 0 万元，比2023年增加0万元，主要原因是本单位无接待费预算支出安排；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算支出安排；公务用车购置费 0万元，比2023年增加0万元；主要原因是本单位无公务用车购置费预算支出安排

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政

府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车

0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：代老师  联系方式：023-74691235

附表：1.垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心财政拨款收支总表

2.垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心政府性基金预算支出表

6.垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心收支总表

7.垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心收入总表

8.垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心支出总表

9.垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心政府采购明细表

10.垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心2024年项目绩效目标表

垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

表二

垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

备注：本单位无  “三公”经费收支，故此表无数据。

表五

垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心

政府性基金预算支出表

单位：万元

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心收支总表

单位：万元

垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心收入总表

单位：万元

表八

垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心支出总表

单位：万元

表九

垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

备注：本单位无采购预算支出，故此表无数据。

表十

垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心

2024 年项目绩效目标表

填报单位：  垫江县桂溪街道产业融合发展服务中心