垫江县桂溪街道综合行政执法大队2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宗旨：为综合行政执法提供保障，提高执法效率和服务水平。

主要职责：负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作，协助、配合有关部门及其派驻机构开展联合执法。完成党工委、办事处交办的其他任务。

（二）单位构成

垫江县桂溪街道综合行政执法大队，财政供养人数 10人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数228.97万元，其中：一般公共预算拨款228.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加 14.58万元，主要是社会保障和就业支出经费拨款增加 1.91万元，卫生健康支出经费拨款增加0.76万元，城乡社区支出经费拨款增加 11.01万元，住房保障支出经费拨款增加0.91万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数228.97万元，其中：社会保障和就业支出31.65万元，卫生健康支出9.24万元，城乡社区支出177.01万元，住房保障支出11.08万元；支出较去年增加14.58万元，主要是基本支出增加14.58万元，项目支出增加0万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入228.97万元，一般公共预

算财政拨款支出228.97万元，比2025年增加 14.58万元。其中：基本支出228.97万元，比2025年增加14.58万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2025年增加0万元，主要原因是本单位无项目预算拨款安排的支出。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元，主要原因是本单位无出国（境）费用预算收支安排；公务接待费0万元，比2025 年增加0万元，主要原因是本单位无公务接待费用预算收支安排；公务用车运行维护费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用预算收支安排；公务用车购置费0万元，比2025年增加0万元；主要原因是本单位无公务用车购置费用预算收支安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年 12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出0万元，主要是本单位无该经济科目预算支出安排。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项 目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：代老师   联系方式：023-74691235

附表：1.垫江县桂溪街道综合行政执法大队财政拨款收支总表

2.垫江县桂溪街道综合行政执法大队一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县桂溪街道综合行政执法大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县桂溪街道综合行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县桂溪街道综合行政执法大队政府性基金预算支出表

6.垫江县桂溪街道综合行政执法大队收支总表

7.垫江县桂溪街道综合行政执法大队收入总表

8.垫江县桂溪街道综合行政执法大队支出总表

9.垫江县桂溪街道综合行政执法大队政府采购预算明细表

10.垫江县桂溪街道综合行政执法大队2026年项目绩效目标表

垫江县桂溪街道综合行政执法大队财政拨款收支总表

单位：万元

表二

垫江县桂溪街道综合行政执法大队一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

备注：本表反映 2026 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县桂溪街道综合行政执法大队

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

垫江县桂溪街道综合行政执法大队一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

表五

垫江县桂溪街道综合行政执法大队政府性基金预算支出表

单位：万元

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

垫江县桂溪街道综合行政执法大队收支总表

单位：万元

表七

垫江县桂溪街道综合行政执法大队收入总表

单位：万元

表八

垫江县桂溪街道综合行政执法大队支出总表

单位：万元

表九

垫江县桂溪街道综合行政执法大队政府采购预算明细表

单位：万元

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

表十

垫江县桂溪街道综合行政执法大队 2026 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县桂溪街道综合行政执法大队