一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.党政办公室。负责纪检、武装、政务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。

2.党群工作办公室。负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、绩效管理、群团、党务公开等相关工作。

3.人大工委办公室。联系本辖区人大代表，组织和指导本辖区的人大代表学习培训，开展联系选民、向所在选区选民报告履职情况等活动。

4.经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。承担促进街道、村（社区）经济发展职责。负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。

5.财政办公室。贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度。

6.民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子），贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律、法规、规章、政策。

7.平安建设办公室。负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。

8.规划建设管理环保办公室。负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。

9.应急管理办公室。负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产等工作。

10.综合行政执法办公室。负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。

11.社区事务服务中心，负责辖区内社区服务工作的规划、指导、协调等工作。

    12.社区文化服务中心，负责文化宣传、文化广播业务培训，组织开展群众文化、文艺活动等工作。

13.劳动就业和社会保障服务所，负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等工作。

14.农业服务中心，负责农业技术的引进、示范与推广。负责动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治工作。负责农业生态环境和农业投入品使用监测。

15.退役军人服务站，负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等工作。

16.产业融合发展服务中心，负责落实产业融合发展理念，促进生产生活生态空间有机交融，构建发展新格局。

17.综合行政执法大队，负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。

（二）机构设置。垫江县人民政府桂阳街道办事处内设机构一共有17个。

1.行政机构有10个：党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、财政办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民政和社区事务办公室、综合行政执法办公室、应管理办公室、规划建设管理环保办公室。

   2.事业机构有7个：农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、社区事务服务中心、退役军人服务站、产业融合发展服务中心、综合行政执法大队。

（三）单位构成。从本单位预算构成看，纳入本单位2021年度预算编制的预算单位主要包括人大事务、政府办公室及机关事务、党委办公室及相关机构事务、财政事务、文化和旅游、社会保险经办机构、民政管理事务、城乡社区管理事务、农业事业运行、支持中小企业发展和管理事务、灾害防治及应急管理事务、村社区人员经费、医疗保障、社会治安、综合治理信访维稳、住房保障等。

（四）机构改革情况。

1.加强基层党的建设。加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基，推动全面从严治党向基层延伸。

2.强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。

3.提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化，着力提升“互联网+政务服务”能力。

4.推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设，实行综合行政执法。

5.垫江县桂阳街道行政共设置10个内设机构，核定内设机构领导职数11名，事业单位共设置7个，共核定事业单位领导职数7名。

6.纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、妇联、团委等群团按照有关章程设置。

7.机构改革后新增加部门，经费未单列，按年初预算编制人员按原科目核算，以便与年初预算对应比较。

二、2020年财政收支执行情况

（一）收入预算执行：2020年财政总收入7893.18万元，其中：一般公共预算收入6494.77万元，上级补助收入1392.5万元。政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结余收入5.92万元。一般公共预算收入情况如下：

1.增值税收入4550.72万元，同比下降2.19%，为年初预算的177.76%。

2.企业所得税843.53万元，同比上升236.42%，为年初预算的337.74%。

3.个人所得税353.56万元，同比下降14.61%，为年初预算的101.01%。

4.资源税2.84万元，同比下降79%，为年初预算的18.93%。

5.房产税125.78万元，同比下降3.68%，为年初预算的96.75%。

6.印花税205.06万元，同比上升222.94%，为年初预算的341.77%。

7.城镇土地使用税124.02万元，同比上升157.15%，为年初预算的248.04%。

8.土地增值税76.98万元，同比下降90.35%，为年初预算的57.02%。

9.非税收入212.05万元，同比上升90.35%，为年初预算的424.1%。

（二）支出预算执行情况：街道支出总计7893.18万元，其中：一般公共预算支出5086.66万元，上解上级支出2806.53万元，政府性基金支出为0万元，国有资本性支出0万元。年末结余为0万元。一般公共预算支出情况如下：

1.一般公共服务支出2598.5万元，同比下降45.7%。主要用于党政机关运行及保障、平安建设维稳等支出

2.文化旅游体育与传媒支出96.6万元，同比上升79.2%。主要为文化中心运行经费，群众文化体育活动支出。

3.社会保障和就业支出552.95万元，同比上升47.07%。主要为民政、社保运行经费，抚恤、低保、疫情支出以及基层政权和社区建设等。

4.卫生健康支出175.04万元，同比上升168.14%。不要行政事业单位人员医疗保险、养老保险、职业年金、城乡居民救助等支出。

5.节能环保支出1.17万元，下降53.57%。主要用于污染减排支出。

6.城乡社区支出587.47万元，同比下降17.61%。主要用于社区人员经费、办事处环保机构人员支出，辖区内环境卫生、河道清漂等支出。

7.农林水支出788.99万元，同比上升140.27%。主要用于农业服务中心人员和村组人员经费，一事一议、森林防火、高校毕业到村任职补助、农村防控防疫等支出。

8.资源勘探工业信息等支出57.46万元，同比下降14.32%。主要用于经济发展办公室人员经费以及统计工作支出。

9.住房保障支出129.85万元，同比上升9.93%。主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

10.灾害防治及应急管理支出98.63万元，同比下降26.53%。主要用于应急管理人员经费和自然灾害救济救助支出。

（三）其他说明事项

1.转移性收入情况：县对街道补助收入1392.5万元，其中：取消农业税转移支付补助79.23万元，一般性转移支付补助719.17万元，专项补助收入594.1万元。

2.上解情况：上解支出2806.53万元，其中：体制上解169万元，专项上解2637.53万元。

3.三公经费情况：2020年街道三公经费支出16.44万元，比上年下降4.28万元，同比下降20.66%。一是公务接待费3万元，比上年4.2万元，同比下降58.3%。二是公务车辆运行费支出13.44万元，比上级年下降0.08万元，同比下降0.59%。

三、2021年财政预算草案

（一）2021年街道财政收入总计7050万元。其中：一般公共预算收入6500万元，政府性基金收入0万元，国有资本性收入为0万元，上级补助收入550万元。一般公共预算收入6500万元情况如下：

1.增值税4550万元，同期持平。

2.企业所得税880万元，同期增长4.38%。

3.个人所得税400万元，同期增长12.99%。

4.资源税30万元，同期增长956.33%。

5.房产税150万元，同期增长19.04%。

6.印花税140万元，同期下降31.7%。

7.城镇土地使用税150万元，同期增长20.96%。

8.土地增值税200万元，同期增长159.74%。

（二）2021年财政支出总计7050万元。其中：一般公共预算支出4100万元，上解支出2950万元。一般公共预算支出情况如下：

1.一般公共预算支出1402.05万元，同比增长11.54%。

2.文化旅游体育与传媒支出46.54万元，同比下降6.34%。

3.社会保障和就业支出591.92万元，同比增长37.87%。

4.卫生健康支出84.88万元，同比增长17.59%。

5.节能环保支出10万元，与2020年持平。

6.城乡社区支出988.36万元，同比增长13.26%。

7.农林水支出628.75万元，同比增长6.63%。

8.资源勘探信息等支出55.23万元，同比下降28.29%。

9.住房保障支出135.4万元，同比增长4.15%。

10.灾害防治及应急管理支出56.87万元，同比下降41.65%。

11.预备费100万元，按一般预算支出的2.5%计提。

（三）其他说明事项

1.转移性收入情况，县对街道补助收入550万元，专项补助收入未作预算，根据当年上级补助收入具实列收列支。

2.三公经费情况，2021年三公经费预算16.43万元，与2020年实际支出基本持平。2021年公务接待费预算为3万元，公务用车运行维护费13.43万元，基本上与2020年实际支出持平。

四、名词解释

一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：政府通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

上级补助收入：上级财政按照有关法律法规、财政制度和政策规定，给予下级财政的补助资金，主要包括返还收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入。

上解支出：下级财政按照有关法律法规、财政体制政策规定，上解上级财政的支出，主要包括体制上解支出和专项上解支出。

预算稳定调节基金：各级财政部门通过当年超收和结余资金安排，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，及视预算平衡情况，在年初预算时调入并安排使用的专用基金。

附表：1.桂阳街道办事处2020年一般公共预算收支执行情况表

2.桂阳街道办事处2020年一般公共预算支出执行表

       3.桂阳街道办事处2021年一般公共预算收支预算（草案）

4.桂阳街道办事处2021年补助收入预算（草案）

5.桂阳街道办事处2021年一般公共预算支出表（草案）

6.桂阳街道办事处2021年一般公共预算支出表（草案）

7.桂阳街道办事处2021年一般公共预算基本支出表

（草案）

8.桂阳街道办事处2021年乡镇（街道）政府性基金收支

总表

（预算公开联系人：邓老师       电话：023-74501855）

附表1

桂阳街道办事处2020年一般公共预算收支执行情况表

                                 单位：万元

附表2

桂阳街道办事处2020年一般公共预算支出执行表

注：部分合计数或相对数由于四舍五入产生的计算误差，未作机械调整。

附表3

桂阳街道办事处2021年一般公共预算收支预算表（草案）

单位：万元

说明：收入增幅与上年完成数比较，支出增幅与上年年初预算数比较。

附表4

桂阳街道办事处2021年补助收入预算（草案）

单位:万元

附表5

桂阳街道办事处2021年一般公共预算支出表（草案）

注：部分合计数或相对数由于四舍五入产生的计算误差，未作机械调整。

附表6

桂阳街道办事处2021年一般公共预算支出表（草案）

附表7

桂阳街道办事处2021年一般公共预算基本支出表（草案）

单位：万元

附表8

桂阳街道办事处2021年乡镇（街道）政府性基金收支总表

                                                                单位：元

     本单位无基金收入支出