一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.党政办公室。负责纪检、武装、政务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。

2.党群工作办公室。负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、绩效管理、群团、党务公开等相关工作。

3.人大工委办公室。联系本辖区人大代表，组织和指导本辖区的人大代表学习培训，开展联系选民、向所在选区选民报告履职情况等活动。

4.经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。承担促进街道、村（社区）经济发展职责。负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。

5.财政办公室。贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度。

6.民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子），贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律、法规、规章、政策。

7.平安建设办公室。负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。

8.规划建设管理环保办公室。负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。

9.应急管理办公室。负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产等工作。

10.综合行政执法办公室。负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。

11.社区事务服务中心，负责辖区内社区服务工作的规划、指导、协调等工作。

12.社区文化服务中心，负责文化宣传、文化广播业务培训，组织开展群众文化、文艺活动等工作。

13.劳动就业和社会保障服务所，负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等工作。

14.农业服务中心，负责农业技术的引进、示范与推广。负责动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治工作。负责农业生态环境和农业投入品使用监测。

15.退役军人服务站，负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等工作。

16.产业融合发展服务中心，负责落实产业融合发展理念，促进生产生活生态空间有机交融，构建发展新格局。

17.综合行政执法大队，负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。

（二）机构设置。垫江县人民政府桂阳街道办事处内设机构一共有17个。

1.行政机构有10个：党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、财政办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民政和社区事务办公室、综合行政执法办公室、应管理办公室、规划建设管理环保办公室。

2.事业机构有7个：农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、社区事务服务中心、退役军人服务站、产业融合发展服务中心、综合行政执法大队。

（三）单位构成。从本单位预算构成看，纳入本单位2022年 度决算编制的预算单位主要包括人大事务、政府办公室及机关事务、党委办公室及相关机构事务、财政事务、文化和旅游、社会保险经办机构、民政管理事务、城乡 社区管理事务、农业事业运行、支持中小企业发展和管理事务、灾害防治及应急管理事务、村社区人员经费、医疗保障、社会治安、综合治理信访维稳、住房保障 等。

二、2022年财政收入预算情况

（一）收入预算情况：2022年财政总收入6700万元，其中：一般公共预算收入6200万元，上级补助收入412万元。政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结余收入88万元。一般公共预算收入情况如下：

1.增值税收入4500万元，同比增长0.5%。

2.企业所得税750万元，同比增长7.91%

3.个人所得税3806万元，同比增长1.6%，

4.资源税10万元，同比增长100%。

5.房产税150万元，同比下降.85%。

6.印花税200万元，同比下降11.1%。

7.城镇土地使用税160万元，同比下降4.12%。

8.土地增值税50万元，同比增长56.25%。

三、2022年财政支出预算情况

2022年财政支出总6700万元，其中：一般公共预算支出4200万元，上解支出2500万元。基本支出2505.89万元，占比59.66%，主要用于保障人员工资福利及社会保险缴费、退休人员健康休养费等，公用经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、维修费、公务车辆支出。项目支出1694.11万元，占比40.34%，主要用于巡逻员工资及运行费用，网格员补助、村社区人员工资及养老保险费、城乡垃圾收集员补助、森林防火、河道清漂、河道污染治理、信访维稳、平安建设等。

一般公共预算支出情况如下：

1.一般公共预算支出2043.12万元，同比下降33.43%。

2.文化旅游体育与传媒支出40.13万元，同比下降.88%。

3.社会保障和就业支出549.37万元，同比下降5.24%。

4.卫生健康支出69.95万元，同比增长28.62%。

5.城乡社区支出132.41万元，同比下降36.5%。

6.农林水支出1148.16万元，同比下降1.61%。

7.住房保障支出131.97万元，同比下降9.6%。

8.灾害防治及应急管理支出4.89万元，同比下降86.4%。

9.预备费80万元，按一般预算支出的2%预留经费用于人员工资调整，突生事件和部分专项事务支出。

四、三公经费情况说明

2022年三公经费预算16万元，与2021年实际支出基本持平。2022年公务接待费预算为3万元，公务用车运行维护费13万元，基本上与2021年实际支出持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费，2022年一般公共预算财政拨款运行经费609.58万元，比2021年下降2.1%，集中体现过紧日子的要求。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、维修费等。

2.政府采购情况，2022年一般公共预算本单位采购预算20万元，主要用于采购办公用品、电脑、空调及货物采购。

3.国有资产占有使用情况，截至2021年12月31日，本单位共车辆3台，二台公务用车，一台征地拆迁用车。

六、专业性名词解释

一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：政府通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和

社会事业发展的财政收支预算。

上级补助收入：上级财政按照有关法律法规、财政制度和政策规定，给予下级财政的补助资金，主要包括返还收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入。

上解支出：下级财政按照有关法律法规、财政体制政策规定，上解上级财政的支出，主要包括体制上解支出和专项上解支出。

预算稳定调节基金：各级财政部门通过当年超收和结余资金安排，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，及视预算平衡情况，在年初预算时调入并安排使用的专用基金。

     预算公开人联系人：邓老师           公开联系电话：023-74501855

表一

垫江县桂阳办事处2022年本级一般公共预算收支预算（草案）

                                                                           单位：万元

说明：收入增幅与上年完成数比较，支出增幅与上年年初预算数比较

表二

垫江县桂阳办事处2022年补助收入预算（草案）

                                                                       单位:万元

表三

垫江县桂阳街道办事处2022年一般公共预算支出表（草案）

注：部分合计数或相对数由于四舍五入产生的计算误差，未作机械调整。

表四

垫江县桂阳办事处2022年一般公共预算本级支出表（草案）

表五

垫江县桂阳办事处2022年一般公共预算基本支出表（草案）

                                                                   单位：万元

表六

桂阳街道办事处2022年乡镇（街道）政府性基金收支总表

                                                                            单位：元

本单位无基金收入