| [ 索引号 ] | 11500231320454562H/2025-00074 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县桂阳街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-09-18 | [ 发布日期 ] | 2025-09-18 |
垫江县人民政府桂阳街道办事处2024年度决算公开说明
垫江县人民政府桂阳街道办事处2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
（1）党政办公室。负责纪检、武装、政务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。
（2）党群工作办公室。负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、绩效管理、群团、党务公开等相关工作。
（3）人大工委办公室。联系本辖区人大代表，组织和指导本辖区的人大代表学习培训，开展联系选民、向所在选区选民报告履职情况等活动。
（4）经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。承担促进街道、村（社区）经济发展职责。负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。
（5）财政办公室。贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度。
（6）民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子），贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律、法规、规章、政策。
（7）平安建设办公室。负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。
（8）规划建设管理环保办公室。负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。
（9）应急管理办公室。负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产等工作。
（10）综合行政执法办公室。负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。
（11）社区事务服务中心，负责辖区内社区服务工作的规划、指导、协调等工作。
（12）社区文化服务中心，负责文化宣传、文化广播业务培训，组织开展群众文化、文艺活动等工作。
（13）劳动就业和社会保障服务所，负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等工作。
（14）农业服务中心，负责农业技术的引进、示范与推广。负责动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治工作。负责农业生态环境和农业投入品使用监测。
（15）退役军人服务站，负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等工作。
（16）产业融合发展服务中心，负责落实产业融合发展理念，促进生产生活生态空间有机交融，构建发展新格局。
（17）综合行政执法大队，负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。
（二）机构设置
（1）行政机构有10个：党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、财政办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民政和社区事务办公室、综合行政执法办公室、应急管理办公室、规划建设管理环保办公室。
（2）事业机构有7个：农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、社区事务服务中心、退役军人服务站、产业融合发展服务中心、综合行政执法大队。
（3）人员情况：2024年末垫江县人民政府桂阳街道办事处实有在职职工人数84人，其中：行政人员年末实有37人，人员编制37人，事业年末实有47人，人员编制47人，退休35人。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计7180.15万元，支出总计7180.15万元。收、支与2023年度相比，增加341.44万元，增长4.99%，主要原因是为保障城市建设、森林防火、交通安全、信访维稳、应急排危、抢险救灾、城乡环境卫生清扫清运等项目的财政拨款增加。
2.收入情况。2024年度收入合计4990.48万元，与2023年度相比，增加331.32万元，增长7.11%，主要原因是为保障城市建设、森林防火、交通安全、信访维稳、应急排危、抢险救灾、城乡环境卫生清扫清运等项目的财政拨款增加。其中：财政拨款收入4990.48万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余2189.68万元。
3.支出情况。2024年度支出合计5003.21万元，与2023年度相比，增加341.44万元，增长7.32%，主要原因是为保障城市建设、森林防火、交通安全、信访维稳、应急排危、抢险救灾、城乡环境卫生清扫清运等项目的支出增加。其中：基本支出2764.32万元，占55.25%；项目支出2238.90万元，占44.75%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余2176.94万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是未动用上年结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计7180.15万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加341.44万元，增长4.99%。主要原因是为保障城市建设、森林防火、交通安全、信访维稳、应急排危、抢险救灾、城乡环境卫生清扫清运等项目的财政拨款增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4919.45万元，与2023年度相比，增加281.72万元，增长6.07%。主要原因是工商税收、非税收入、专项补助增加。较年初预算数增加765.83万元，增长18.44%。主要原因是部分专项补助下达较晚，年初未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余2183.68万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4932.18万元，与2023年度相比，增加291.83万元，增长6.29%。主要原因是为保障城市建设、森林防火、交通安全、信访维稳、应急排危、抢险救灾、城乡环境卫生清扫清运等项目的支出增加。较年初预算数增加778.56万元，增长18.74%。主要原因是部分专项补助下达较晚，年初未纳入预算。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2170.94万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是未动用上年结转结余。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2213.22万元，占44.87%，较年初预算数增加117.51万元，增长5.61%，主要原因是人员经费、应急排危、信访维稳、食堂设备采购等支出增加。
（2）公共安全支出73.69万元，占1.49%，较年初预算数减少26.31万元，下降26.31%，主要原因是平安建设经费支出减少。
（3）文化旅游体育与传媒支出27.60万元，占0.56%，较年初预算数减少8.71万元，下降23.99%，主要原因是基层群众文化活动减少。
（4）社会保障与就业支出654.69万元，占13.27%，较年初预算数增加225.85万元，增长52.67%，主要原因是一是本年度新增职工2人，人员经费及人员工资调整导致社保基数变动；二是职工职业年金政策性补缴；三是新增退役军人帮扶专岗劳务支出。
（5）卫生健康支出101.30万元，占2.05%，较年初预算数增加23.94万元，增长30.95%，主要原因是增加了计划生育家庭节日走访慰问经费、职工工资调整医保费用增加。
（6）节能环保支出47.58万元，占0.96%，较年初预算数增加47.58万元，增长100.00%，主要原因是一是追加了生态护林员补助资金；二是追加熏腊肉综合治理示范项目资金。
（7）城乡社区支出152.84万元，占3.10%，较年初预算数减少3.93万元，下降2.51%，主要原因是压缩城管执法相关支出。
（8）农林水支出1407.12万元，占28.53%，较年初预算数增加247.45万元，增长21.34%，主要原因是上级项目专项经费（涉农、涉林资金）支出增加。
（9）交通运输支出22.74万元，占0.46%，较年初预算数增加22.74万元，增长100.00%，主要原因是增加了群山村股份经济合作联合社农村公路保洁养护项目、城南庄家桥段排涝整治项目等经费支出。
（10）商业服务业等支出73.53万元，占1.49%，较年初预算数增加73.53万元，增长100.00%，主要原因是预算执行中追加限额以上商贸企业补助资金。
（11）住房保障支出131.52万元，占2.67%，较年初预算数增加32.57万元，增长32.92%，主要原因是人员变动、工资调整导致住房公积金增加。
（12）灾害防治及应急管理支出26.36万元，占0.53%，较年初预算数增加26.36万元，增长100.00%，主要原因是在预算执行中追加冬春救助、自然灾害救助、地质灾害避险搬迁等专项资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2764.32万元。其中：人员经费2470.96万元，与2023年度相比，增加41.45万元，增长1.71%，主要原因是2024年新增人员2名，工资薪级晋升及职业年金政策性补缴均导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴、补贴、一次性奖金、社会保障费、住房公积金、绩效工资等。公用经费293.36万元，与2023年度相比，减少68.96万元，下降19.03%，主要原因是厉行节约缩减公用经费开支等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、 电费、邮电费、差旅费、维修费、 劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、其他商品服务支出、办公设备购置等组成。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余6.00万元，年末结转结余6.00万元。本年收入71.03万元，与2023年度相比，增加57.93万元，增长442.21%，主要原因是增加了2023年度耕地恢复补足经费、耕地非粮化工作经费、养老机构等级评定经费、社区渝康家园项目费用等。本年支出71.03万元，与2023年度相比，增加57.93万元，增长442.21%，主要原因是增加了2023年度耕地恢复补足经费、耕地非粮化工作经费、养老机构等级评定经费、社区渝康家园项目费用等。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计11.66万元，较年初预算数增加7.66万元，增长191.50%，主要原因是公车运行维护费增加。较上年支出数减少2.63万元，下降18.40%，主要原因是从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。与2023年度相比，无增减，主要原因是上年和本年均未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初预算未安排且本年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是上年和本年均未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费10.63万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗车费等，费用支出较年初预算数增加8.63万元，增长431.50%，主要原因是2024年高温时间长导致森林防火巡逻时间长、抗旱、防汛等工作致公车运行燃油费、维护费等成本增加。较上年支出数减少2.18万元，下降17.02%，主要原因是加强公务用车管理，坚持厉行节约的原则，严格控制小车年过路过桥费、油耗、维修等。
公务接待费1.03万元，主要用于招商引资工作，接受市上相关部门监督检查指导工作发生的接待支出费用。费用支出较年初预算数减少0.97万元，下降48.50%，主要原因是坚持勤俭办事、厉行节约、严格接待审查、严格接待范围、接待标准。较上年支出数减少0.45万元，下降30.41%，主要原因是严格控制公务接待，严格控制接待标准。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待60批次210人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费48.96元，车均购置费0万元，车均维护费5.32万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.15万元，与2023年度相比，减少0.76万元，下降26.12%，主要原因是落实基层减负政策，严格控制会议场次。本年度培训费支出1.74万元，与2023年度相比，减少0.06万元，下降3.33%，主要原因是落实基层减负政策，减少集中培训。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出204.53万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、宣传费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、维修费、公务车辆运行费、差旅费、工会经费、设备购置费等。机关运行经费较上年支出数减少56.08万元，下降21.52%，主要原因是厉行节约压缩公务运行费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额94.00万元，其中：政府采购货物支出94.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额94.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额94.00万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购黎明村农产品及食品加工设备。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和72个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2238.89万元。
（１）部门整体绩效评价表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
垫江县人民政府桂阳街道办事处整体自评 |
项目编码： |
50023100024P000128 |
自评总分： |
98.806 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
702－垫江县人民政府桂阳街道办事处 |
财政归口处室： |
014－会计管理核算中心 |
部门联系人： |
邓老师 |
联系电话： |
023-74501855 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
41,636,160.65 |
|
50,329,145.44 |
|
50,032,145.44 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
41,636,160.65 |
|
50,329,145.44 |
|
50,032,145.44 |
99.41 |
10.00 |
9.94 |
|
一般公共预算 |
|
|
41,536,160.65 |
|
49,618,845.44 |
|
49,321,845.44 |
99.4 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
桂阳街道办事处2024年认真贯彻落实上级党、政府的相关政策，在街道办事处领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、脱贫攻坚、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、森林防火、市政设施运行及维护等工作。有效防范和化解社会矛盾，确保经济社会稳定，辖区群众满意度达90%以上。 |
桂阳街道办事处2024年认真贯彻落实上级党、政府的相关政策，在街道办事处领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、脱贫攻坚、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、森林防火、市政设施运行及维护等工作。有效防范和化解社会矛盾，确保经济社会稳定，辖区群众满意度达90%以上。 |
全部完成 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
村级公路和背街清扫保洁 |
平方米 |
≥ |
300000 |
300000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
调解纠纷成功率 |
% |
≥ |
95 |
99.5 |
4.74 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
军区居民医保参保率 |
% |
≥ |
95 |
97.3 |
2.42 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
全年预算支出率 |
% |
≥ |
95 |
120.55 |
26.89 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
三季度预算执行进度率 |
% |
≥ |
70 |
76.4 |
9.14 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
社区网格覆盖率 |
% |
≥ |
95 |
94.5 |
0.53 |
94.7 |
5 |
4.74 |
否 |
|
|
预决算按时公开率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
机关节能降耗效果 |
|
定性 |
好 |
2 |
20 |
80 |
5 |
4 |
否 |
新修办公楼后，机关能耗有所上升 |
|
上级机关考核优良 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
资金发放及时率 |
% |
≥ |
95 |
100 |
5.26 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
街道各项经济指标可持续发展 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
人民群众满意率 |
% |
≥ |
90 |
90.5 |
0.56 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
一般公共预算收入完成额 |
万元 |
＝ |
5500 |
6265 |
13.91 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
一般公共预算支出完成额 |
万元 |
＝ |
4150 |
5003 |
20.55 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
（2）项目支出绩效自评表（二级项目）
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
严重精神障碍患者监护人以奖代补 |
项目编码： |
50023122T000000096131 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
702－垫江县人民政府桂阳街道办事处 |
财政归口处室： |
014－会计管理核算中心 |
部门联系人： |
邓老师 |
联系电话： |
023-74501855 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
61,250.00 |
|
61,250.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
61,250.00 |
|
61,250.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
61,250.00 |
|
61,250.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
严重精神障碍患者监护人以奖代补 |
严重精神障碍患者监护人以奖代补 |
全部完成任务 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
精神患者监护人 |
人 |
＝ |
3 |
3 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
政策符合率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
及时发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
解决精神病人监管困难 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
服务对象满意率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
补助金额 |
元 |
＝ |
61250 |
61250 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
离任村干部生活补贴 |
项目编码： |
50023123T000003558305 |
自评总分： |
97.78 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
702－垫江县人民政府桂阳街道办事处 |
财政归口处室： |
014－会计管理核算中心 |
部门联系人： |
邓老师 |
联系电话： |
023-74501855 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
138,709.00 |
|
138,709.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
138,709.00 |
|
138,709.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
138,709.00 |
|
138,709.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
离任村干部生活补贴经费 |
离任村干部生活补贴经费 |
全部完成任务 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
离任村干部人员 |
人 |
＝ |
110 |
110 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
符合政策率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
补助资金及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
项目实施效果 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
离任干部满意率 |
% |
≥ |
90 |
88 |
2.22 |
77.8 |
10 |
7.78 |
否 |
|
|
离任村干部补助金额 |
元 |
＝ |
138709 |
138709 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：洪老师023-74501855
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：垫江县人民政府桂阳街道办事处 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,919.45 |
一、一般公共服务支出 |
2,213.22 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
71.03 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
73.69 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
27.60 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
654.69 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
101.30 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
47.58 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
197.87 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,407.12 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
22.74 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
73.53 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
131.52 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
26.36 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
26.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
4,990.48 |
本年支出合计 |
5,003.21 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
2,189.68 |
年末结转和结余 |
2,176.94 |
|
总计 |
7,180.15 |
总计 |
7,180.15 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门：垫江县人民政府桂阳街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
4,990.48 |
4,990.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,213.22 |
2,213.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
6.13 |
6.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,155.82 |
2,155.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
867.78 |
867.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,175.94 |
1,175.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
112.10 |
112.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
20.91 |
20.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
20.91 |
20.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.68 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
15.09 |
15.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.97 |
2.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.97 |
2.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
6.72 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
73.69 |
73.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
64.75 |
64.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
64.75 |
64.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
27.60 |
27.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
27.60 |
27.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
21.54 |
21.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.06 |
6.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
654.69 |
654.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
111.07 |
111.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
111.07 |
111.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
403.44 |
403.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
200.10 |
200.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
100.41 |
100.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
102.93 |
102.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
6.17 |
6.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
6.17 |
6.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
53.70 |
53.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
50.90 |
50.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
9.59 |
9.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.59 |
8.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20816 |
红十字事业 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.85 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
44.32 |
44.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
2.18 |
2.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
32.91 |
32.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
101.30 |
101.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
94.02 |
94.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.26 |
43.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.76 |
50.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
47.58 |
47.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
44.58 |
44.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110301 |
大气 |
44.58 |
44.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
197.87 |
197.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
147.52 |
147.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
147.52 |
147.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5.32 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
45.03 |
45.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
45.03 |
45.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,407.12 |
1,407.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
312.97 |
312.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
297.97 |
297.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.99 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.85 |
10.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
86.02 |
86.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
16.34 |
16.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
29.69 |
29.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
52.28 |
52.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
52.28 |
52.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
955.85 |
955.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
106.00 |
106.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
849.85 |
849.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
73.53 |
73.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
73.53 |
73.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
73.53 |
73.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
131.52 |
131.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
7.05 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
124.47 |
124.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
124.47 |
124.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
26.36 |
26.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
21.37 |
21.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
21.37 |
21.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
15.50 |
15.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门：垫江县人民政府桂阳街道办事处 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
5,003.21 |
2,764.32 |
2,238.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,213.22 |
979.88 |
1,233.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
6.13 |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
5.13 |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,155.82 |
979.88 |
1,175.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
867.78 |
867.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,175.94 |
0.00 |
1,175.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
112.10 |
112.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
20.91 |
0.00 |
20.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
20.91 |
0.00 |
20.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.68 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.68 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
3.23 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
1.03 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
15.09 |
0.00 |
15.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
15.09 |
0.00 |
15.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.67 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.67 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.97 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.97 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
6.72 |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
6.72 |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
73.69 |
0.00 |
73.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
8.94 |
0.00 |
8.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
8.94 |
0.00 |
8.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
64.75 |
0.00 |
64.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
64.75 |
0.00 |
64.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
27.60 |
21.54 |
6.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
27.60 |
21.54 |
6.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
21.54 |
21.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.06 |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
654.69 |
547.42 |
107.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
111.07 |
111.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
111.07 |
111.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
403.44 |
403.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
200.10 |
200.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
100.41 |
100.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
102.93 |
102.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
6.17 |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
6.17 |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
53.70 |
0.00 |
53.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
50.90 |
0.00 |
50.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
9.59 |
0.00 |
9.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.59 |
0.00 |
8.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20816 |
红十字事业 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.85 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.85 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
44.32 |
32.91 |
11.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
2.18 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
32.91 |
32.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
9.23 |
0.00 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
101.30 |
94.02 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
94.02 |
94.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.26 |
43.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.76 |
50.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
2.95 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
2.95 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.09 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
2.09 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
47.58 |
0.00 |
47.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
44.58 |
0.00 |
44.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110301 |
大气 |
44.58 |
0.00 |
44.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21105 |
森林保护修复 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
197.87 |
147.52 |
50.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
147.52 |
147.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
147.52 |
147.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
45.03 |
0.00 |
45.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
45.03 |
0.00 |
45.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,407.12 |
849.47 |
557.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
312.97 |
297.97 |
15.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
297.97 |
297.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.99 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
1.17 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.85 |
0.00 |
10.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
86.02 |
0.00 |
86.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
16.34 |
0.00 |
16.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
29.69 |
0.00 |
29.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
52.28 |
0.00 |
52.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
52.28 |
0.00 |
52.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
955.85 |
551.50 |
404.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
106.00 |
0.00 |
106.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
849.85 |
551.50 |
298.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
22.74 |
0.00 |
22.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
22.74 |
0.00 |
22.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
22.74 |
0.00 |
22.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
73.53 |
0.00 |
73.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
73.53 |
0.00 |
73.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
73.53 |
0.00 |
73.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
131.52 |
124.47 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
7.05 |
0.00 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
7.05 |
0.00 |
7.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
124.47 |
124.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
124.47 |
124.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
26.36 |
0.00 |
26.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
21.37 |
0.00 |
21.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
21.37 |
0.00 |
21.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
10.50 |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
15.50 |
0.00 |
15.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门：垫江县人民政府桂阳街道办事处 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,919.45 |
一、一般公共服务支出 |
2,213.22 |
2,213.22 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
71.03 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
73.69 |
73.69 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
27.60 |
27.60 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
654.69 |
654.69 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
101.30 |
101.30 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
47.58 |
47.58 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
197.87 |
152.84 |
45.03 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,407.12 |
1,407.12 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
22.74 |
22.74 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
73.53 |
73.53 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
131.52 |
131.52 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
26.36 |
26.36 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
26.00 |
|
26.00 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,990.48 |
本年支出合计 |
5,003.21 |
4,932.18 |
71.03 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
2,189.68 |
年末财政拨款结转和结余 |
2,176.94 |
2,170.94 |
6.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
2,183.68 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
7,180.15 |
总计 |
7,180.15 |
7,103.12 |
77.03 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门：垫江县人民政府桂阳街道办事处 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
4,932.18 |
2,764.32 |
2,167.87 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,213.22 |
979.88 |
1,233.34 |
|
20101 |
人大事务 |
6.13 |
0.00 |
6.13 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
5.13 |
0.00 |
5.13 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,155.82 |
979.88 |
1,175.94 |
|
2010301 |
行政运行 |
867.78 |
867.78 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1,175.94 |
0.00 |
1,175.94 |
|
2010350 |
事业运行 |
112.10 |
112.10 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
20.91 |
0.00 |
20.91 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
20.91 |
0.00 |
20.91 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.68 |
0.00 |
1.68 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.68 |
0.00 |
1.68 |
|
20113 |
商贸事务 |
3.23 |
0.00 |
3.23 |
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
2.20 |
0.00 |
2.20 |
|
2011308 |
招商引资 |
1.03 |
0.00 |
1.03 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
15.09 |
0.00 |
15.09 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
15.09 |
0.00 |
15.09 |
|
20132 |
组织事务 |
0.67 |
0.00 |
0.67 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.67 |
0.00 |
0.67 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.97 |
0.00 |
2.97 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.97 |
0.00 |
2.97 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
6.72 |
0.00 |
6.72 |
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
6.72 |
0.00 |
6.72 |
|
204 |
公共安全支出 |
73.69 |
0.00 |
73.69 |
|
20402 |
公安 |
8.94 |
0.00 |
8.94 |
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
8.94 |
0.00 |
8.94 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
64.75 |
0.00 |
64.75 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
64.75 |
0.00 |
64.75 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
27.60 |
21.54 |
6.06 |
|
20701 |
文化和旅游 |
27.60 |
21.54 |
6.06 |
|
2070109 |
群众文化 |
21.54 |
21.54 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.06 |
0.00 |
6.06 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
654.69 |
547.42 |
107.27 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
111.07 |
111.07 |
0.00 |
|
2080150 |
事业运行 |
111.07 |
111.07 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
403.44 |
403.44 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
200.10 |
200.10 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
100.41 |
100.41 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
102.93 |
102.93 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
6.17 |
0.00 |
6.17 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
6.17 |
0.00 |
6.17 |
|
20809 |
退役安置 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
|
20810 |
社会福利 |
53.70 |
0.00 |
53.70 |
|
2081006 |
养老服务 |
50.90 |
0.00 |
50.90 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
2.80 |
0.00 |
2.80 |
|
20811 |
残疾人事业 |
9.59 |
0.00 |
9.59 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
8.59 |
0.00 |
8.59 |
|
20816 |
红十字事业 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
|
20820 |
临时救助 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
|
20825 |
其他生活救助 |
2.85 |
0.00 |
2.85 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.85 |
0.00 |
2.85 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
44.32 |
32.91 |
11.41 |
|
2082804 |
拥军优属 |
2.18 |
0.00 |
2.18 |
|
2082850 |
事业运行 |
32.91 |
32.91 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
9.23 |
0.00 |
9.23 |
|
210 |
卫生健康支出 |
101.30 |
94.02 |
7.28 |
|
21007 |
计划生育事务 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
2.24 |
0.00 |
2.24 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
94.02 |
94.02 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.26 |
43.26 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
50.76 |
50.76 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
2.95 |
0.00 |
2.95 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
2.95 |
0.00 |
2.95 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
2.09 |
0.00 |
2.09 |
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
2.09 |
0.00 |
2.09 |
|
211 |
节能环保支出 |
47.58 |
0.00 |
47.58 |
|
21103 |
污染防治 |
44.58 |
0.00 |
44.58 |
|
2110301 |
大气 |
44.58 |
0.00 |
44.58 |
|
21105 |
森林保护修复 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
152.84 |
147.52 |
5.32 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
147.52 |
147.52 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
147.52 |
147.52 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
|
213 |
农林水支出 |
1,407.12 |
849.47 |
557.65 |
|
21301 |
农业农村 |
312.97 |
297.97 |
15.01 |
|
2130104 |
事业运行 |
297.97 |
297.97 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.99 |
0.00 |
2.99 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
1.17 |
0.00 |
1.17 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
10.85 |
0.00 |
10.85 |
|
21302 |
林业和草原 |
86.02 |
0.00 |
86.02 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
16.34 |
0.00 |
16.34 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
29.69 |
0.00 |
29.69 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
52.28 |
0.00 |
52.28 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
52.28 |
0.00 |
52.28 |
|
21307 |
农村综合改革 |
955.85 |
551.50 |
404.35 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
106.00 |
0.00 |
106.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
849.85 |
551.50 |
298.35 |
|
214 |
交通运输支出 |
22.74 |
0.00 |
22.74 |
|
21401 |
公路水路运输 |
22.74 |
0.00 |
22.74 |
|
2140106 |
公路养护 |
22.74 |
0.00 |
22.74 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
73.53 |
0.00 |
73.53 |
|
21602 |
商业流通事务 |
73.53 |
0.00 |
73.53 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
73.53 |
0.00 |
73.53 |
|
221 |
住房保障支出 |
131.52 |
124.47 |
7.05 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
7.05 |
0.00 |
7.05 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
7.05 |
0.00 |
7.05 |
|
22102 |
住房改革支出 |
124.47 |
124.47 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
124.47 |
124.47 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
26.36 |
0.00 |
26.36 |
|
22401 |
应急管理事务 |
21.37 |
0.00 |
21.37 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
21.37 |
0.00 |
21.37 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
4.98 |
0.00 |
4.98 |
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门：垫江县人民政府桂阳街道办事处 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,816.53 |
302 |
商品和服务支出 |
287.95 |
310 |
资本性支出 |
5.41 |
|
30101 |
基本工资 |
353.66 |
30201 |
办公费 |
23.95 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
124.34 |
30202 |
印刷费 |
29.99 |
31002 |
办公设备购置 |
5.41 |
|
30103 |
奖金 |
228.16 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
111.59 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
425.82 |
30205 |
水费 |
1.26 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
200.10 |
30206 |
电费 |
14.05 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
100.41 |
30207 |
邮电费 |
50.09 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
94.02 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
19.86 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.52 |
30211 |
差旅费 |
62.42 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
124.47 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
28.04 |
30213 |
维修（护）费 |
8.62 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
20.38 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
654.43 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.55 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
639.30 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.82 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
8.09 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
27.48 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
7.05 |
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.63 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
28.75 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.46 |
39909 |
经常性赠予 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠予 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,470.96 |
公用经费合计 |
293.36 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门：垫江县人民政府桂阳街道办事处 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
6.00 |
71.03 |
71.03 |
0.00 |
71.03 |
6.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
6.00 |
45.03 |
45.03 |
0.00 |
45.03 |
6.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6.00 |
45.03 |
45.03 |
0.00 |
45.03 |
6.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.00 |
45.03 |
45.03 |
0.00 |
45.03 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
10.50 |
10.50 |
0.00 |
10.50 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
15.50 |
15.50 |
0.00 |
15.50 |
0.00 |
备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门：垫江县人民政府桂阳街道办事处 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：垫江县人民政府桂阳街道办事处 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
204.53 |
|
（一）支出合计 |
11.66 |
11.66 |
（一）行政单位 |
204.53 |
|
1.因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
10.63 |
10.63 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
10.63 |
10.63 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
1.03 |
1.03 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
1.03 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次（个） |
— |
60 |
（一）政府采购支出合计 |
94.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
94.00 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
— |
210 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
94.00 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
94.00 |
|
二、会议费 |
— |
2.15 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
1.74 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
68.89 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
