[ 索引号 ] | 115002310086795486/2022-00033 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 垫江县黄沙镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-01-22 | [ 发布日期 ] | 2022-06-13 |
黄沙镇二O二一年财政收支预算(草案)编报说明
一、镇财政基本情况(以二O二0年十二月人事部门认编及镇财政实际负担人数为准)
1、财政供养人口情况:2020年底全镇财政供养人口73人。其中:在职57人(行政27人、事业30人),退休16人。
2、遗属补助人员4人。
3、全镇3个居民委员会,1个村民委员会,村(居委)组干部69人。
二、预算编制的原则
坚持以收定支,量入为出,收支平衡,不打赤字的原则;坚持统筹兼顾,突出重点,有保有压,先保饭、再保运转、后谋发展支出顺序的原则;坚持积极稳妥、全面、完整编制预算的原则。
三、财政本级预算收入情况
财政本级收入预算18850000元,其中:公共财政预算收入3900000元,(工商各税收3600000元,本镇非税收入300000元),上级补助收入14950000元。
四、财政本级预算支出18850000元。本级预算支出由四大部分组成:
(一)机关工资福利支出7145000元。
1、工资奖金津补贴3195000元;
2、社会保障缴费1648000元;
3、住房公积金984000元;
4、其他工资福利1318000元。
(二)机关商品服务支出2967000元。
1、办公费1797000元(办公用品广告制作、打印等列政府机关、政府水、电、气费、电话费、政府网络通讯、办公电话费、差旅费、招商引资,行政人员车改补贴、工会经费列政府机关集中支付);
2、会议费105000元(人代会、政府会议);
3、培训费5000元(政府工作人员各种培训费,列政府机关集中支付);
4、委托业务费800000元(购买服务人员、关工委工作人员、平安办巡逻员、场镇清扫员、农村保洁员、环保监督员、市场管理员);
5、公务接待费30000元(列政府机关集中支付);
6、公务用车运行维护费30000元(政府小车及巡逻车费用,列政府机关集中支付);
7、其他商品和服务支出200000元(粮食安全应急保障金、武装部经费(民兵训练、征兵工作、武装宣传工作)、社事办(包含残联办)(改厕、慢病防治工作、社会救助工作、精神病人经奖代补、残疾人事业发展工作政府配套经费、残疾人保证金)、应急办(春节保畅、应急处置、消防救援))。
(三)对事业单位经常性补助4790000元。
1、工资福利支出4697000元(文化服务中心、社保所、退役军人事务站、执法大队、农业服务中心五个站所的工资、津贴支出等);
2、商品和服务支出93000元(社保所购买服务、退役军人事务办(双拥工作)、执法大队(执法装备建设及其它开支)、文化服务中心经费(文化活动经费))公用经费支出。
(四)对个人和家庭的补助支出1622000元。
1、社会福利和救助助1238000元(村(居)社干部误工补助、村(居)办公费、服务群众经费);
2、其他对个人和家庭补助支出384000元(退休职工16人医疗垫底资金及体检费、健康疗养费)。
(五)预备费150000元。
预备经费150000元。
(六)上解支出2176000元。
五、全年财政收支平衡情况
2021年财政收支预算平衡。
垫江县黄沙镇财政办
二O二一年一月二十二日
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