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[ 索引号 ] 115002310086795486/2022-00033 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 垫江县黄沙镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-01-22 [ 发布日期 ] 2022-06-13

黄沙镇二O二一年财政收支预算(草案)编报说明

一、镇财政基本情况(以二O二0年十二月人事部门认编及镇财政实际负担人数为准)

1、财政供养人口情况:2020年底全镇财政供养人口73人。其中:在职57人(行政27人、事业30人),退休16人。

2、遗属补助人员4人。

3、全镇3个居民委员会,1个村民委员会,村(居委)组干部69人。

二、预算编制的原则

坚持以收定支,量入为出,收支平衡,不打赤字的原则;坚持统筹兼顾,突出重点,有保有压,先保饭、再保运转、后谋发展支出顺序的原则;坚持积极稳妥、全面、完整编制预算的原则。      

、财政本级预算收入情况

财政本级收入预算18850000元,其中:公共财政预算收入3900000元,(工商各税收3600000元,本镇非税收入300000元),上级补助收入14950000元。

、财政本级预算支出18850000元。本级预算支出由四大部分组成:

(一)机关工资福利支出7145000元。

1、工资奖金津补贴3195000元;

2、社会保障缴费1648000元; 

    3、住房公积金984000元;

4、其他工资福利1318000元

(二)机关商品服务支出2967000元。

1、办公费1797000元(办公用品广告制作、打印等列政府机关政府水、电、气费电话费、政府网络通讯、办公电话费差旅费、招商引资,行政人员车改补贴工会经费列政府机关集中支付);

2、会议费105000元(人代会、政府会议);

3、培训费5000元(政府工作人员各种培训费,列政府机关集中支付);

4、委托业务费800000元(购买服务人员关工委工作人员、平安办巡逻员、场镇清扫、农村保洁员环保监督员、市场管理员);

5、公务接待费30000元(列政府机关集中支付);

6、公务用车运行维护费30000元(政府小车及巡逻车费用列政府机关集中支付);

7、其他商品和服务支出200000元(粮食安全应急保障金、武装部经费(民兵训练、征兵工作、武装宣传工作)、社事办(包含残联办)(改厕、慢病防治工作、社会救助工作、精神病人经奖代补、残疾人事业发展工作政府配套经费、残疾人保证金)、应急办(春节保畅、应急处置、消防救援))。

(三)对事业单位经常性补助4790000元。

1、工资福利支出4697000元(文化服务中心、社保所、退役军人事务站、执法大队、农业服务中心五个站所的工资、津贴支出等);

2、商品和服务支出93000元(社保所购买服务退役军人事务办(双拥工作)、执法大队(执法装备建设及其它开支)、文化服务中心经费(文化活动经费))公用经费支出。

(四)对个人和家庭的补助支出1622000元。

1、社会福利和救助助1238000元(村(居)社干部误工补助村(居)办公费服务群众经费);

2、其他对个人和家庭补助支出384000元(退休职工16人医疗垫底资金及体检费、健康疗养费)。

(五)预备费150000元。

预备经费150000元。

(六)上解支出2176000元。

、全年财政收支平衡情况

2021年财政收支预算平衡。

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二O二一年一月二十二日

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