黄沙镇二O二二年财政收支预算（草案）编报说明

一、镇财政基本情况（以二O二一年十二月人事部门认编及镇财政实际负担人数为准）

1、财政供养人口情况：2020年底全镇财政供养人口72人。其中：在职57人（行政27人、事业30人），退休15人。

2、遗属补助人员4人。

3、全镇3个居民委员会，1个村民委员会，村（居委）组干部70人。

二、预算编制的原则

坚持以收定支，量入为出，收支平衡，不打赤字的原则；坚持统筹兼顾，突出重点，有保有压，先保饭、再保运转、后谋发展支出顺序的原则；坚持积极稳妥、全面、完整编制预算的原则。　　　　　　

三、财政本级预算收入情况

财政本级收入预算19500000元，其中：公共财政预算收入3300000元，（工商各税收3000000元，本镇非税收入300000元），上级补助收入16200000元。

四、财政本级预算支出19500000元。本级预算支出由四大部分组成：

（一）机关工资福利支出7633000元。

1、工资奖金津补贴3331000元；

2、社会保障缴费1735000元；

３、住房公积金1020000元；

４、其他工资福利1547000元。

（二）机关商品服务支出2750000元。

1、办公费1491000元（办公用品、广告制作、打印费、政府水、电、气费、电话费、政府网络通讯、办公电话费、差旅费、招商引资、行政人员车改补贴、工会经费列政府机关集中支付）；

2、会议费60000元（人大会议、政府会议）；

3、培训费75000元（政府工作人员各种培训费，列政府机关集中支付）；

4、委托业务费709000元（购买服务人员、关工委人员、平安办巡逻员、场镇清扫员、农村保洁员、环保监督员、市场管理员）；

５、公务接待费35000元（列政府机关集中支付）；

6、公务用车运行维护费30000元（政府小车及巡逻车费用）；

７、其他商品和服务支出350000元（粮食安全应急保障金、武装部经费（民兵训练、征兵工作、武装宣传工作）、社事办（包含残联办）（改厕、慢病防治工作、社会救助工作、精神病人经奖代补、残疾人事业发展工作政府配套经费、残疾人保证金）、应急办（春节保畅、应急处置、消防救援））。

（三）机关资本性支出150000元（用于采购预算购办公用品等）。

（四）对事业单位经常性补助5450000元。

1、工资福利支出4913000元（文化服务中心、社保所、退役军人事务站、执法大队、农业服务中心五个站所的工资、津贴等）；

２、商品和服务支出537000元（社保所购买服务人员、退役军人事务办（双拥工作）、执法大队（执法装备建设及其它开支）、文化服务中心经费（文化活动经费））。

（五）对个人和家庭的补助支出2167000元。

1、社会福利和救助助1738000元（村（居）社干部70人误工补助、村（居）办公费、服务群众经费）；

2、其他对个人和家庭补助支出429000元（退休职工16人医疗垫底资金及体检费、健康疗养费）。

（六）预备费50000元。

预备经费50000元。

（七）上解支出1300000元。

五、全年财政收支平衡情况

2022年财政收支预算平衡。

垫江县黄沙镇财政办

二O二二年一月二十二日

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