| [ 索引号 ] | 115002310086795486/2025-00005 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县黄沙镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 发布日期 ] | 2025-01-23 |
垫江县黄沙镇人民政府2025年部门预算情况说明
垫江县黄沙镇人民政府2025年
部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，形成党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局，构建简约高效的基层管理体制。以数字化建设为引领，构建“一中心四板块一网格”基层智治体系，推动机构职能和板块运行有机融合，促进条块协同联动、业务流程再造。
（二）单位构成
1.垫江县黄沙镇人民政府共计设置内设机构5个。具体设置分别是：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法制办公室。
2.设置5个财政全额拨款公益一类事业单位。具体设置分别是：便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。
3.镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、妇联、团委等群众团体按照有关章程设置。
4.黄沙镇机关核定行政编制23名。
5.黄沙镇所属事业单位共核定财政全额拨款事业编制32名，其中：便民服务中心5名，综合行政执法大队5名，产业发展服务中心14名，新时代文明实践服务中心3名，村镇建设服务中心5名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数1601.3万元，其中：一般公共预算拨款1590.18万元，政府性基金预算拨款9.13万元，国有资本经营预算收入2万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少535.08万元，主要是一般公共预算财政拨款经费减少533.2万元，政府性基金预算资金减少3.87万元，国有资本经营预算收入增加2万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数1601.30万元，其中：一般公共服务支出416.31万元，教育支出0.00万元，文化旅游体育与传媒支出53.01万元，社会保障和就业支出290.02万元，卫生健康支出54.24万元，节能环保支出37.9万元，城乡社区支出151.39万元，住农林水支出492.34万元，住房保障支出68.04万元，国有资本经营预算支出2万元，灾害防治及应急管理支出28.75万元，其他支出7.30万元；支出较去年减少535.08万元，主要是基本支出减少98.22万元，项目支出减少436.85万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1590.18 万元，一般公共预算财政拨款支出1590.18万元，比2024年减少533.2万元。其中：基本支出1357.89万元，比2024年减少98.22万元，主要原因是人员公用经费预算人均下调5000元，主要用于保障垫江县黄沙镇镇人民政府在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出232.29万元，比2024年减少434.98万元，主要原因是城乡社区支出预算减少、一般行政管理事务预算未计入，主要用于农林水支出、农村综合改革、灾害防治及应急管理等重点工作。
2025年政府性基金预算收入9.13万元，政府性基金预算支出 9.13万元，比2024年减少3.87万元，主要原因是2025年政府性基金预算安排减少，主要用于社会福利、社会公益事业支出。
2025年国有资本经营预算收入2.00万元，国有资本经营预算支出2.00万元，比2024年增加2.00万元，主要原因是2024年无国有资本经营预算资金，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算4.09万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0 万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费0.84万元，比2024年减少0万元，主要原因是已为年度最低预算，故基本持平；公务用车运行维护费3.25万元，比2024年减少0万元，主要原因是公务用车运行费已为年度最低预算，故基本持平；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是2025年无公务用车购置安排。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费156.90万元，比上年减少38.73万元，主要原因为职工人均公用经费预算下调5000元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款6万元：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款232.29万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：李老师 联系方式：023-74568702
附表：1.垫江县黄沙镇人民政府财政拨款收支总表
2.垫江县黄沙镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县黄沙镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县黄沙镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县黄沙镇人民政府性基金预算支出表
6.垫江县黄沙镇人民政府部门收支总表
7.垫江县黄沙镇人民政府部门收入总表
8.垫江县黄沙镇人民政府部门支出总表
9.垫江县黄沙镇人民政府采购明细表
10.垫江县黄沙镇人民政府2025年部门和单位整体绩效目标表
11.垫江县黄沙镇人民政府2025年项目绩效目标表
|
表一 |
|
|
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|
| |||||
|
垫江县黄沙镇人民政府财政拨款收支总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | |||||
|
一、本年收入 |
1,601.30 |
一、本年支出 |
1,601.30 |
1,590.18 |
9.13 |
2.00 | |||||
|
一般公共预算资金 |
1,590.18 |
一般公共服务支出 |
416.31 |
416.31 |
|
| |||||
|
政府性基金预算资金 |
9.13 |
文化旅游体育与传媒支出 |
53.01 |
53.01 |
|
| |||||
|
国有资本经营预算资金 |
2.00 |
社会保障和就业支出 |
290.02 |
290.02 |
|
| |||||
|
|
|
卫生健康支出 |
54.24 |
54.24 |
|
| |||||
|
|
|
节能环保支出 |
37.90 |
37.90 |
|
| |||||
|
|
|
城乡社区支出 |
151.39 |
149.57 |
1.83 |
| |||||
|
|
|
农林水支出 |
492.34 |
492.34 |
|
| |||||
|
|
|
住房保障支出 |
68.04 |
68.04 |
|
| |||||
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
2.00 |
|
|
2.00 | |||||
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
28.75 |
28.75 |
|
| |||||
|
|
|
其他支出 |
7.30 |
|
7.30 |
| |||||
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
| |||||
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
收入合计 |
1,601.30 |
支出合计 |
1,601.30 |
1,590.18 |
9.13 |
2.00 | |||||
|
表二 |
|
|
|
|
|
垫江县黄沙镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,590.18 |
1,357.89 |
232.29 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
416.31 |
391.51 |
24.80 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
403.63 |
391.51 |
12.12 |
|
2010301 |
行政运行 |
391.51 |
391.51 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
12.12 |
|
12.12 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
12.68 |
|
12.68 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
12.68 |
|
12.68 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
53.01 |
51.51 |
1.50 |
|
20701 |
文化和旅游 |
53.01 |
51.51 |
1.50 |
|
2070109 |
群众文化 |
51.51 |
51.51 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
290.02 |
266.71 |
23.31 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
79.93 |
69.19 |
10.74 |
|
2080150 |
事业运行 |
69.19 |
69.19 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.74 |
|
10.74 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
197.51 |
197.51 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.01 |
100.01 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
47.50 |
47.50 |
|
|
20808 |
抚恤 |
2.42 |
|
2.42 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.42 |
|
2.42 |
|
20809 |
退役安置 |
3.99 |
|
3.99 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
3.99 |
|
3.99 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1.44 |
|
1.44 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.44 |
|
1.44 |
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.72 |
|
2.72 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.72 |
|
2.72 |
|
210 |
卫生健康支出 |
54.24 |
52.69 |
1.55 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1.05 |
|
1.05 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.05 |
|
1.05 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.69 |
52.69 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.98 |
25.98 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.11 |
25.11 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
0.50 |
|
0.50 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
0.50 |
|
0.50 |
|
211 |
节能环保支出 |
37.90 |
|
37.90 |
|
21103 |
污染防治 |
37.90 |
|
37.90 |
|
2110302 |
水体 |
37.90 |
|
37.90 |
|
212 |
城乡社区支出 |
149.57 |
149.57 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
149.57 |
149.57 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
84.88 |
84.88 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
64.69 |
64.69 |
|
|
213 |
农林水支出 |
492.34 |
377.86 |
114.48 |
|
21301 |
农业农村 |
249.63 |
236.65 |
12.98 |
|
2130104 |
事业运行 |
236.65 |
236.65 |
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
12.98 |
|
12.98 |
|
21307 |
农村综合改革 |
242.71 |
141.21 |
101.50 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
101.50 |
|
101.50 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
141.21 |
141.21 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
68.04 |
68.04 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
68.04 |
68.04 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
68.04 |
68.04 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
28.75 |
|
28.75 |
|
22401 |
应急管理事务 |
17.85 |
|
17.85 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
17.85 |
|
17.85 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.90 |
|
3.90 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
3.90 |
|
3.90 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
表三 |
|
|
|
|
|
垫江县黄沙镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,357.89 |
1,200.99 |
156.90 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,009.04 |
1,009.04 |
|
|
30101 |
基本工资 |
241.37 |
241.37 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
100.10 |
100.10 |
|
|
30103 |
奖金 |
120.81 |
120.81 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
249.75 |
249.75 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
100.01 |
100.01 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
50.00 |
50.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
51.09 |
51.09 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.53 |
1.53 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
68.04 |
68.04 |
|
|
30114 |
医疗费 |
9.28 |
9.28 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
17.04 |
17.04 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
150.90 |
|
150.90 |
|
30201 |
办公费 |
46.16 |
|
46.16 |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30206 |
电费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30207 |
邮电费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30211 |
差旅费 |
18.50 |
|
18.50 |
|
30214 |
租赁费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30215 |
会议费 |
6.50 |
|
6.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.84 |
|
0.84 |
|
30226 |
劳务费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30228 |
工会经费 |
5.45 |
|
5.45 |
|
30229 |
福利费 |
10.20 |
|
10.20 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.25 |
|
3.25 |
|
30239 |
其他交通费用 |
17.99 |
|
17.99 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
191.95 |
191.95 |
|
|
30305 |
生活补助 |
188.15 |
188.15 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.80 |
3.80 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
6.00 |
|
6.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县黄沙镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2024年预算数 |
2025年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
4.09 |
|
3.25 |
|
3.25 |
0.84 |
4.09 |
|
3.25 |
|
3.25 |
0.84 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
垫江县黄沙镇人民政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
9.13 |
|
9.13 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
1.83 |
|
1.83 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1.83 |
|
1.83 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
1.83 |
|
1.83 |
|
229 |
其他支出 |
7.30 |
|
7.30 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
7.30 |
|
7.30 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2.30 |
|
2.30 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
表六 |
|
|
|
|
垫江县黄沙镇人民政府部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算资金 |
1,590.18 |
一般公共服务支出 |
416.31 |
|
政府性基金预算资金 |
9.13 |
文化旅游体育与传媒支出 |
53.01 |
|
国有资本经营预算资金 |
2.00 |
社会保障和就业支出 |
290.02 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
54.24 |
|
事业收入资金 |
|
节能环保支出 |
37.90 |
|
上级补助收入资金 |
|
城乡社区支出 |
151.39 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
农林水支出 |
492.34 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
住房保障支出 |
68.04 |
|
其他收入资金 |
|
国有资本经营预算支出 |
2.00 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
28.75 |
|
|
|
其他支出 |
7.30 |
|
本年收入合计 |
1,601.30 |
本年支出合计 |
1,601.30 |
|
上年结转结余资金 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
1,601.30 |
支出总计 |
1,601.30 |
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县黄沙镇人民政府部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
1,601.30 |
1,590.18 |
9.13 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
416.31 |
416.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
403.63 |
403.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
391.51 |
391.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
12.12 |
12.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
12.68 |
12.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
12.68 |
12.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
53.01 |
53.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
53.01 |
53.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
51.51 |
51.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
290.02 |
290.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
79.93 |
79.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080150 |
事业运行 |
69.19 |
69.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.74 |
10.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
197.51 |
197.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.01 |
100.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
47.50 |
47.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2.42 |
2.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.42 |
2.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
3.99 |
3.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.72 |
2.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.72 |
2.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
54.24 |
54.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
1.05 |
1.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.05 |
1.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.69 |
52.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.98 |
25.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.11 |
25.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
37.90 |
37.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
37.90 |
37.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
37.90 |
37.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
151.39 |
149.57 |
1.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
149.57 |
149.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
84.88 |
84.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
64.69 |
64.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1.83 |
|
1.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
1.83 |
|
1.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
492.34 |
492.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
249.63 |
249.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
236.65 |
236.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
12.98 |
12.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
242.71 |
242.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
101.50 |
101.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
141.21 |
141.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
68.04 |
68.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
68.04 |
68.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
68.04 |
68.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
2.00 |
|
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
2.00 |
|
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
2.00 |
|
|
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
28.75 |
28.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
17.85 |
17.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
17.85 |
17.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.90 |
3.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
3.90 |
3.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
7.30 |
|
7.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
7.30 |
|
7.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2.30 |
|
2.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
垫江县黄沙镇人民政府部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,601.30 |
1,357.89 |
243.42 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
416.31 |
391.51 |
24.80 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
403.63 |
391.51 |
12.12 |
|
2010301 |
行政运行 |
391.51 |
391.51 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
12.12 |
|
12.12 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
12.68 |
|
12.68 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
12.68 |
|
12.68 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
53.01 |
51.51 |
1.50 |
|
20701 |
文化和旅游 |
53.01 |
51.51 |
1.50 |
|
2070109 |
群众文化 |
51.51 |
51.51 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
290.02 |
266.71 |
23.31 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
79.93 |
69.19 |
10.74 |
|
2080150 |
事业运行 |
69.19 |
69.19 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.74 |
|
10.74 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
197.51 |
197.51 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.01 |
100.01 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
47.50 |
47.50 |
|
|
20808 |
抚恤 |
2.42 |
|
2.42 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.42 |
|
2.42 |
|
20809 |
退役安置 |
3.99 |
|
3.99 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
3.99 |
|
3.99 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1.44 |
|
1.44 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.44 |
|
1.44 |
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.72 |
|
2.72 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.72 |
|
2.72 |
|
210 |
卫生健康支出 |
54.24 |
52.69 |
1.55 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1.05 |
|
1.05 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.05 |
|
1.05 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
52.69 |
52.69 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.98 |
25.98 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.11 |
25.11 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
0.50 |
|
0.50 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
0.50 |
|
0.50 |
|
211 |
节能环保支出 |
37.90 |
|
37.90 |
|
21103 |
污染防治 |
37.90 |
|
37.90 |
|
2110302 |
水体 |
37.90 |
|
37.90 |
|
212 |
城乡社区支出 |
151.39 |
149.57 |
1.83 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
149.57 |
149.57 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
84.88 |
84.88 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
64.69 |
64.69 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1.83 |
|
1.83 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
1.83 |
|
1.83 |
|
213 |
农林水支出 |
492.34 |
377.86 |
114.48 |
|
21301 |
农业农村 |
249.63 |
236.65 |
12.98 |
|
2130104 |
事业运行 |
236.65 |
236.65 |
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
12.98 |
|
12.98 |
|
21307 |
农村综合改革 |
242.71 |
141.21 |
101.50 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
101.50 |
|
101.50 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
141.21 |
141.21 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
68.04 |
68.04 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
68.04 |
68.04 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
68.04 |
68.04 |
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
28.75 |
|
28.75 |
|
22401 |
应急管理事务 |
17.85 |
|
17.85 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
17.85 |
|
17.85 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.90 |
|
3.90 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
3.90 |
|
3.90 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
7.00 |
|
7.00 |
|
229 |
其他支出 |
7.30 |
|
7.30 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
7.30 |
|
7.30 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2.30 |
|
2.30 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县黄沙镇人民政府政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B |
工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县黄沙镇人民政府部门整体绩效目标表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门(单位)名称 |
垫江县黄沙镇人民政府 |
部门支出预算数 |
1,601.30 | ||
|
当年整体绩效目标 |
垫江县黄沙镇人民政府2025年目标：保障人员支出和单位正常运转，认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在上级领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、疫情防控、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、森林防火、市政设施运行及维护等工作。有效防范和化解社会矛盾，确保经济社会稳定，辖区群众满意度达90%以上。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
人均可支配收入增长 |
3 |
% |
≥ |
8 | |
|
一般公共预算收入增长 |
5 |
% |
≥ |
10 | |
|
辖区干部、群众满意度 |
15 |
% |
≥ |
95 | |
|
全年预算支出执行率 |
2 |
% |
≥ |
95 | |
|
农村党员培训人次 |
3 |
人次 |
≥ |
400 | |
|
较大森林火险发生次数 |
3 |
次 |
＝ |
0 | |
|
重、特大安全事故发生次数 |
3 |
次 |
＝ |
0 | |
|
一般公共预算收入完成率 |
7 |
% |
＝ |
100 | |
|
社区治安巡逻覆盖率 |
3 |
% |
＝ |
100 | |
|
征兵任务完成率 |
3 |
% |
＝ |
100 | |
|
自然灾害应急处置率 |
3 |
% |
＝ |
100 | |
|
部门预决算公开及时率 |
4 |
% |
＝ |
100 | |
|
三季度预算执行进度 |
2 |
% |
＝ |
75 | |
|
各项工作开展支出成本 |
10 |
万元 |
＝ |
1444.03 | |
|
各类困难群众帮扶、救助人数 |
3 |
人次 |
＝ |
200 | |
|
农村卫生厕所改厕户数 |
3 |
户 |
＝ |
30 | |
|
上级机关考核指标 |
5 |
|
定性 |
好 | |
|
营商环境优化效果 |
8 |
|
定性 |
好 | |
|
招商引资成效 |
10 |
|
定性 |
明显 | |
|
推动辖区经济社会全面发展 |
5 |
|
定性 |
好 | |
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县黄沙镇人民政府2025年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000096131-严重精神障碍患者监护人以奖代补 |
项目负责人及联系电话 |
汪兴波15826296908 | ||||
|
主管部门 |
714-垫江县黄沙镇人民政府 |
实施单位 |
714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
14,400.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
14,400.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
保证全镇严重精神障碍患者监护人奖补到位，对严重精神障碍患者管控到位。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻精神病人家庭负担 |
定性 |
好 |
|
30 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
对严重精神障碍患者管控到位率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
数量指标 |
严重精神障碍患者 |
＝ |
6 |
人 |
15 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
严重精神障碍患者监护人以奖代补 |
＝ |
81500 |
元 |
10 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000099191-计划生育特殊家庭节日走访慰问 |
项目负责人及联系电话 |
王胜利13896685582 | ||||
|
主管部门 |
714-垫江县黄沙镇人民政府 |
实施单位 |
714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
2,500.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
2,500.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
计划生育特殊家庭节日走访慰问 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
计划生育特殊家庭节日慰问金 |
＝ |
2500 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
计划生育特殊家庭节日走访慰问 |
定性 |
好 |
|
30 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时拨付率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
质量指标 |
走访慰问覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
数量指标 |
计划生育特殊家庭户数 |
＝ |
5 |
户 |
15 | ||
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000110329-铁路护路联防工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
李祖华13996827166 | ||||
|
主管部门 |
714-垫江县黄沙镇人民政府 |
实施单位 |
714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
45,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
45,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
渝万高铁垫江段运行安全防控工作经费。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
铁路护路人员 |
＝ |
3 |
人 |
15 | |
|
质量指标 |
护路工作质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
时效指标 |
资金拨付率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
铁路护路人员补助 |
＝ |
45000 |
元 |
10 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
铁路护路保障 |
定性 |
好 |
|
30 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000120263-村（社区）退役军人服务站建设经费及站长补助 |
项目负责人及联系电话 |
罗勇13896643234 | ||||
|
主管部门 |
714-垫江县黄沙镇人民政府 |
实施单位 |
714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
27,200.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
27,200.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
按基层服务站“五有”建设要求，确保服务站建设有经费，更好地为退役军人服务。主要用于村（社区）退役军人服务站建设和站长工作补贴。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
退役军人服务站建设和站长补助 |
＝ |
27200 |
元 |
10 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
村（社区）退役军人站数量 |
＝ |
4 |
个 |
15 | |
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
质量指标 |
工作质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障退役军人经费 |
定性 |
好 |
|
30 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000121214-优抚医疗保障经费 |
项目负责人及联系电话 |
罗勇13896643234 | ||||
|
主管部门 |
714-垫江县黄沙镇人民政府 |
实施单位 |
714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
5,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
5,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
优抚医疗保障经费主要用于重点优抚对象医疗救助和短期疗养工作。严格落实优抚对象医疗保障待遇，确保优抚对象医疗保障待遇随经济社会发展稳步提高。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时拨付率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
质量指标 |
优抚医疗补助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
数量指标 |
优抚人员 |
＝ |
10 |
人 |
15 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
落实优抚对象医疗保障待遇 |
定性 |
好 |
|
30 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
优抚医疗补助金额 |
＝ |
5000 |
元 |
10 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000126658-计划生育手术并发症免费治疗费 |
项目负责人及联系电话 |
王胜利13896885582 | ||||
|
主管部门 |
714-垫江县黄沙镇人民政府 |
实施单位 |
714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
8,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
8,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
手术并发症治疗费用补助 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
质量指标 |
计划生育手术并发症治疗顺利率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
数量指标 |
计划生育手术并发症人数 |
＝ |
1 |
人 |
15 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障计划生育手术并发症患者及时治疗 |
定性 |
好 |
|
30 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
计划生育手术并发症患者治疗补助费 |
＝ |
8000 |
元 |
10 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000002048719-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金 |
项目负责人及联系电话 |
张群芳13709477468 | ||||
|
主管部门 |
714-垫江县黄沙镇人民政府 |
实施单位 |
714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
107,427.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
107,427.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
保障“三支一扶”人员补助 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
工作质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
数量指标 |
“三支一扶”人员数量 |
＝ |
1 |
人 |
15 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障“三支一扶”人员补助 |
定性 |
好 |
|
30 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
“三支一扶”人员补助 |
＝ |
107427 |
元 |
10 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003072416-困难群众救助补助资金 |
项目负责人及联系电话 |
汪兴波15826296908 | ||||
|
主管部门 |
714-垫江县黄沙镇人民政府 |
实施单位 |
714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
20,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
20,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
做好社会救助各项资金发放工作，关系到孤儿、临时救助、特困供养对象、最低生活保障对象等困难群体的温饱和健康，是“群众最关心、最直接、最现实的”民生问题，是维护国家安定、构建和谐社会的重要措施。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
困难群众临时救助 |
＝ |
20000 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护国家安定、构建和谐社会 |
定性 |
明显提升 |
|
30 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
补助资金发放覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
数量指标 |
补助对象 |
＝ |
58 |
户 |
15 | ||
|
时效指标 |
补助资金发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003083591-部分退役军人再就业帮扶人员经费 |
项目负责人及联系电话 |
罗勇13896643234 | ||||
|
主管部门 |
714-垫江县黄沙镇人民政府 |
实施单位 |
714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
39,926.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
39,926.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
退役士兵再就业帮扶 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
退役军人再就业人 数量 |
＝ |
1 |
人 |
15 | |
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
质量指标 |
工作质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障部分退役军人再就业帮扶 |
定性 |
好 |
|
30 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
退役军人再就业经费 |
＝ |
39926 |
元 |
10 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003484556-老党员生活补贴 |
项目负责人及联系电话 |
张群芳13709477468 | ||||
|
主管部门 |
714-垫江县黄沙镇人民政府 |
实施单位 |
714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
126,800.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
126,800.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
对党龄40年以上老党员予以生活补贴发放。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助金额 |
＝ |
126800 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老党员幸福指数 |
定性 |
明显提高 |
|
30 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
生活补贴发放符合条件率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
数量指标 |
党龄40年以上老党员数量 |
＝ |
89 |
人数 |
15 | ||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老党员满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023124T000003980503-全县道安办劝导员工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
刘文生15213615331 | ||||
|
主管部门 |
714-垫江县黄沙镇人民政府 |
实施单位 |
714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
64,803.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
64,803.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
根据《重庆市人民政府办公厅关于加强农村道路交通安全工作的意见》（渝府办发【2014】161号）、《垫江县人民政府办公室关于加强农村道路交通安全工作的意见》（垫江府办发【2015】33号要求，我镇积极推进农村道路交通安全“三化六体系”建设，本镇积极推进农村交安安全劝导站建设、运行，组建劝导员队伍，履行对乡村道路的隐患排查、信息收集、宣传提示、巡查管控等职责。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
涉及金额 |
＝ |
64803 |
元 |
10 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
质量指标 |
工作质量达标率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
数量指标 |
劝导站个数 |
＝ |
4 |
个 |
15 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障道路交通安全 |
定性 |
好 |
|
30 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023125T000004585864-优抚解三难资金 |
项目负责人及联系电话 |
罗勇13896643234 | ||||
|
主管部门 |
714-垫江县黄沙镇人民政府 |
实施单位 |
714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
10,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
10,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
解决优抚对象住房困难，生活困难，医疗困难资金 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
优抚对象资金发放人数 |
＝ |
20 |
人数 |
15 | |
|
质量指标 |
优抚对象补助标准按规定执行率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
时效指标 |
优抚对象补助资金及拨付率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
此项目资金成本 |
＝ |
24178 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优抚对象的获得感、幸福感 |
定性 |
提升 |
|
30 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
95 |
% |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023125T000004878921-网格员工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
刘文生15213615331 | ||||
|
主管部门 |
714-垫江县黄沙镇人民政府 |
实施单位 |
714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
11,400.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
11,400.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
网格员工作经费 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
网格员工作经费 |
＝ |
11400 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障网格工作顺利开展 |
定性 |
好 |
|
30 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金及时拨付率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
质量指标 |
网格工作质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
数量指标 |
网格员人数 |
＝ |
50 |
人 |
15 | ||
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023125T000004950862-以奖促治-垫江县农村黑臭水体清零县创建 |
项目负责人及联系电话 |
李超18223098284 | ||||
|
主管部门 |
714-垫江县黄沙镇人民政府 |
实施单位 |
714001-垫江县黄沙镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
379,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
379,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
全面整治建档排查的81处农村黑臭水体，成功创建农村黑臭水体清零县，实现“全面清零、全域创建、长制久清”总体目标。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
农村黑臭水体累计治理数量 |
＝ |
2 |
处 |
15 | |
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
质量指标 |
统筹推进空气质量优良天数比率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目金额 |
＝ |
379000 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
进生态环境真抓实干成效明显 |
定性 |
明显提升 |
|
30 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
