一、2020年财政预算执行情况

2020年，在镇党委的领导和镇人大的监督下，在上级财政部门的大力支持下，财政部门紧紧围绕中心大局，全镇干部群众始终紧扣保稳定、促发展工作任务，不断规范管理和效能服务，圆满完成了镇第十八届第七次人民代表大会批准的各项预算任务，为我镇经济社会发展提供了有力的保障。

  （一）2020年预算收入执行情况

镇第十八届五次人民代表大会批准我镇2020年我镇一般公共预算收入为1252万元，其中：本级财政预算收入117万元（税收收入78万元、非税收入39万元），上级补助收入1135万元(包括体制补助694万元、农村税费改革转移支付105万元、调整工资转移支付收入115万元、畜牧站人员经费71万元）。

全年预算执行结果是：根据新一轮财政管理体制，经各方面的努力，2020年全年收入1790.21万元，其中本级收入236.64万元（包含税收收入56.04万元，非税收入180.60万元），补助收入1553.56万元(包括体制补助693.58万元，农村税费改革转移支付104.8万元，社会保障和就业转移支付补助收入18.94万元，调整工资转移支付收入13.56万元，其他一般性转移支付补助收入30.89万元，专项补助342.70万元，畜牧兽医站划转71.12万元）。

（二）2020年预算支出执行情况

镇第十八届第七次人民代表大会批准我镇2020年我镇一般公共预算支出安排为1252.00万元,其中公共财政预算支出为1088.00万元,上解支出为164.00万。

1.一般公共支出402.96万元。其中：人大事务支出18.65万元，政府办公室及相关机构事务支出254.21万元，财政事务支出22.56万元，党委办公室及相关机构事务支出77.5377万元，商贸事务支出5.00万元，市场监督管理事务支出5.00万元，其他共产党事务支出20.00万元。

2.武装工作经费支出15.00万元。

3.培训支出3.00万元。

4.群众文化支出24.69万元。

5.社会保障与就业支出234.56万元。其中：社会保险经办机构支出43.95万元，民政管理事务支出25.16万元，退役军人管理事务支出23.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出21.90万元，机关事业单位职业年金缴费支出10.95万元，其他行政事业单位离退休支出30.00万元，特困人员救助供养支出79.00万元。

6.卫生健康支出5.70万元。其中：行政单位医疗支出3.14万元，事业单位医疗支出2.55万元。

7.城乡社区支出85.58万元。其中：城乡社区管理事务支出60.58万元，环境卫生专项支出25万元。

8.农林水业事业运行支出228.10万元，其中：农业事业运行支出79.63万元，对高校毕业生到基层任职补助支出27.47万元，对村民委员会和党支部的补助支出121.00万元。

9.灾害防治及应急管理等事务支出23.77万元。其中：应急管理事务支出13.77万元，自然灾害防治即森林草原防灾减灾支出10.00万元。

10.住房保障支出即住房公积金支出54.64万元。

11.预备费10.00万元。

12.上解支出164.00万，其中上解年终考核5% 支出41.00万元，人员经费压减上解123.00万。

2020年财政实际支出为1790.21万元，其中公共财政预算支出1495.96万元，上解支出294.25万元。

    1.一般公共支出628.77万元，其中人大事务支出17.74万元，政府办公及相关机构事务支出434.48万元，财政事务16.04万元，商贸事务8.76万元，党委办公室及相关机构事务支出71.77万元，其他共产党事务支出19.15万元，其他一般公共服务支出30.82万元。

    2.文化与传媒支出25.55万元，其中群众文化支出25.55万元。

    3.社会保障与就业113.74万元，其中人力资源和社会保障管理事务支出39.40万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出36.58 万元，机关事业单位基本养老保险职业年金缴费支出21.74 万元，特困人员救助供养支出0.88万元，退役军人管理事务支出13.72万元，其他社会保障和就业支出1.42万元。

   4.医疗卫生与计划生育支出54.83万元，其中行政单位医疗支出46.63万元，事业单位医疗支出8.20万元。

   5.节能环保水体污染治理支出1.30万元。

   6.城乡社区规划与管理事务支出66.92万元，其中城管执法支出45.79万元，其他城乡社区管理事务支出11.19万元，城乡社区环境卫生支出9.93万元。

   7.农林水支出522.6966万元，其中农业事业运行支出71.77万元，农业生产发展支出1.40万元，对村级一事一议的补助326万元，对村民委员会补助费123.35万元。

   8.住房保障支出98.16万元。

   9.灾害防治及应急管理支出14.00万元，其中应急救援支出5.00万元，建议修改为地质灾害防治支出2.00万元。

   10.自然灾害救灾及恢复重建支出7万元，其中地方自然灾害生活补助2.00万元，自然灾害救灾补助5.00万元。

   11.上解支出294.25万元（包括上解派出所工作经费3万元，横向流域和污水处理厂激励补偿金上解58.50万元，养老保险4%为8.88万元，五保供养59.76万元，支出考核5%的40.96万元，乡镇公用经费123.00万元，三代手续费0.15万元）。

  （三）2020年预算执行的工作措施

    一年来，为了圆满完成2020年的各项预算任务，去除2020年初疫情的不利影响，镇财政工作遵照镇党委的总体工作思路，以组织收入为中心，增强服务为重点，力争保运转促发展，具体做了以下几项工作：

    一是强化收入征管，坚持依法治税。在镇党委的领导，各部门的支持和配合下，全镇紧紧围绕年初财政目标任务，积极争取县财政局和税务部门的大力支持，不断寻找新的税收增长点，加大协税和零星税收代征力度。

   二是统筹安排财力，确保政府各部门正常运转。针对我镇因疫情原因对税收的不利影响，财政收入不足，收支矛盾突出的实际，我们将支出重点转移到政府正常运转和公共支出需要上，在保证正常运转支出的基础上，为打造节约型政府，做到精打细算，勤俭办事，严格控制会议费、接待费、公务用车等支出，把有限的财力用到刀刃上。

   三是坚持改善民生，优化财政支出结构。加大对“三农”、社会保障等社会事业的支出，千方百计控减一般性支出，有力促进各项社会事业均衡发展。一是积极落实村（居）社干部待遇，离任老党员补助、村（居）社干部工资补助和办公经费的标准逐年提高；二是积极上争项目资金，大力实施村社便民道路建设、改厨改厕和改风貌等农村公益事业以奖代补和垫江县鹤莲文化节等项目，大力支持城乡污水处理和环境长效化管理机制建设，推进农村环境生态文明。

    2021我镇财政预算执行情况良好，但也还存在财政收入结构不尽合理，税种分布不均；财政刚性支出增长较快，人员经费的标准不断提高，财政下行压力加大，税收及非税收入占比不高；财源结构单一，收入难以保持平稳可持续增长，收支矛盾突出。这些都需引起高度重视，采取有力措施逐步解决。

    二、2021年财政预算安排

    2021年我镇财政工作将紧紧围绕全镇经济社会发展的预期目标和任务，按照“统筹兼顾、突出重点、勤俭节约、讲求绩效”的原则，现对2021年预算安排如下：

    （一）2021年收入安排情况

    2021年我镇一般公共预算收入为1429.40万元，其中：本级财政预算收入256.00万元（税收收入76.50万元、非税收入179.50万元），上级补助收入1173.40万元(包括体制补助694.00万元、农村税费改革转移支付105.00万元、畜牧站人员经费71.00万元，其他一般性转移支付收入303.40万元）。    

   （二）2021年支出安排情况

    2021年财政预算支出为1429.40万元，其中一般公共预算支出安排为1382.40万元，上解支出为47.00万。

1. 一般公共支出569.50万元。其中：人大事务支出12.90万元，人大会议支出10.00万元，政府办公室及相关机构事务支出449.10万元，财政事务支出9.00万元，党委办公室及相关机构事务支出61.50万元，其他组织事务支出16.00万，其他一般公共服务支出10.00万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出20.30万元。

3. 社会保障和就业支出202.80万元。其中：社会保险经办机构支出33.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出64.10万元，机关事业单位职业年金缴费支出32.00万元，其他行政事业单位离退休支出60.00万元，退役军人管理事务支出12.90万元。

4. 卫生健康支出32.20万元。其中：行政单位医疗支出20.20万元，事业单位医疗支出12.00万元。

5. 城乡社区支出144.70万元，其中城乡社区管理事务支出27.10万元，农村环境保护支出15.00万元，城乡社区公共设施支出60.00万元，城乡社区环境卫生支出32.80万元，其他行政管理事务支出9.80万元。

6. 农林水支出232.50万元，其中：农业事业运行支出37.70万元，对村民委员会和党支部的补助支出159.80万元，扶贫支出10.00万元，农村综合改革支出25.00万元。

7. 住房保障支出120.40万元。

8. 粮油物资储备支出10.00万元。

9. 灾害防治及应急管理支出40.00万元，应急管理事务支出25.00万元，自然灾害防治、救灾及恢复重建支出15.00万元。

10. 预备费10.00万元。

11. 上解支出47.00万，其中上解乡镇公用经费压减5%支出6.00万元，激励约束财政指标考核上解上解41.00万。

      （三）2021年财政工作的主要任务

       2021年我镇财政预算安排的指导思想是：围绕我镇经济发展和镇域建设的需要，狠抓财源培植和收入组织工作，促进我镇经济持续、快速、协调、健康发展。

    一是注重“开源”，提高财政保障能力。要加大招商引资力度，优化投资环境，努力培植民营企业等新财源，加强与税务部门协调，做好协税护税工作，坚持依法征管，应收尽收。抓好增收节支，确保新增税源得到更多的分成收入。

     二是注重“节流”，提高资金使用绩效。认真贯彻落实财务制度规定，严格控制新增支出，加强“三公经费”管理，坚持过“紧日子”，将政策支持和财力保障重点向基本民生和基本公共服务领域倾斜，以保工资、保稳定、保政府正常运转为前提，把有限的财力用到刀刃上，重视绩效评价效果应用，提高财政资金使用效益。

    三是注重“规范”，落实财经工作纪律。严格财务审批程序，规范政府采购管理，提高采购资金节约率。提高公务卡使用效率，提高资金使用合理性。规范财务人员队伍建设，不断提高政治素质、业务水平和拒腐防变的能力，进一步贯彻落实中央八项规定，厉行节约、制止奢侈浪费，压缩一般性支出，从严控制“三公”经费支出。继续加大服务“三农”的工作力度，让群众满意。