| [ 索引号 ] | 115002310086794923/2025-00007 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县鹤游镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 发布日期 ] | 2025-01-23 |
垫江县鹤游镇人民政府2025年部门预算情况说明
垫江县鹤游镇人民政府
2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
基层治理综合指挥室：负责综合目标考核，885工作目标统筹管理和考核、党务政务督查、行政效能、机关作风建设、民呼我为，牵头推进全面深化改革、巡视巡察整改、数字重庆建设等工作，负责承担基层智治体系运行监测、分析研判，业务协同流转、应急指挥协调、统筹督查考核和值班备勤职责，负责一体化治理智治平台的日常管理等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
党的建设办公室：负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体、机构编制、人事、老干部、党务公开、绩效管理、村（社区）目标考核等工作。牵头负责社会工作。完成党委、人大主席团、政府交办的其他工作。
经济发展办公室：牵头拟订和组织实施本辖区经济社会发展计划，落实区域发展规划。负责为本辖区内工业、服务业等各类产业发展提供政策咨询、市场信息、技术帮扶等服务。负责招商引资、固投、工业和信息化、中小企业、大数据应用发展、统计与普查、重点项目、商贸物流、市场监管、发展改革、能源、物价、粮食安全、科技、电力燃气通讯。负责财政、金融、税务、审计、国有资产管理、村级财务“双代管”。完成党委、政府交办的其他工作。
民生服务办公室：负责民政、教育、卫生健康、残疾人事业、红十字会等工作，负责推动社会事业发展，落实社会救助、社会福利、济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置和公共服务设施空间布局。负责基层政权建设。完成党委、政府交办的其他工作。
平安法治办公室：负责平安建设、综合治理、信访稳定、法制建设、普法教育、防邪、禁毒、民事纠纷调解。负责安全生产、应急管理、消防管理、道路交通安全等。负责人民武装、民兵应急管理、征兵等工作，推动平安法治和社会治理工作落细落实。完成党委、政府交办的其他工作。
便民服务中心（退役军人服务站）：负责政务服务体系建设工作，承担便民服务平台的建设、管理、维护等工作，推行便民服务标准化，推进政务服务工作体系建设，指导村（社区）便民服务工作，负责窗口人员监督管理和考核工作，具体负责社会保险、医疗保险等经办服务，负责就业服务等具体工作，负责退役军人服务工作。完成党委、政府交办的其他工作。
综合行政执法大队：负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作，协助、配合有关部门及其派驻机构开展联合执法。完成党委、政府交办的其他工作。
产业发展服务中心：负责为本辖区内农业产业发展提供政策咨询、市场信息、技术帮扶等服务，承担产业项目的协调、跟踪、建设等事务性工作，负责组织实施产业发展与乡村振兴战略融合相关工作，负责农村集体经济发展的指导、协调、推动，以及农村集体“三资”监管代理服务工作。负责农业及农村、农机、畜牧、供销、农村人居环境、高标准农田建设、农业综合开发等工作。负责水利、林业、气象、河长制、林长制、森林防火、改厕等工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作。负责动植物疫病预防控制和检验检疫工作。负责农业灾情的监测、预报、防治。负责农业生态环境和农业投入品使用监测。完成党委、政府交办的其他工作。
新时代文明实践服务中心：负责宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬社会主义核心价值观。负责宣传、意识形态工作，组织开展文明实践活动，指导培养社会志愿者队伍，组织开展志愿服务活动，提供文化艺术教育与服务等工作。负责文化设施的建设、维护和管理等工作。负责广播、体育、文化、旅游、老体协、工商联工作。负责做好文物宣传保护工作。完成党委、政府交办的其他工作。
村镇建设服务中心：负责落实国土空间规划和规划建设服务工作，负责集镇基础设施、公共设施的建设维护和管理，以及地质灾害预防和治理工作，负责环境卫生治理工作，负责市政设施、园林绿化等管理具体工作，负责农村房屋建设管理等事务性工作，参与辖区内公共设施、公益事业用地和农村村民住宅用地的规划审核，参与开展土地开发利用、土地征收等工作。负责耕地保护、路长制、农村道路交通建设、水上交通安全工作。完成党委、政府交办的其他工作。
（二）单位构成
鹤游镇人民政府（本级），下设5个事业站所室：鹤游镇便民服务中心、鹤游镇新时代文明实践服务中心、鹤游镇村镇建设服务中心、鹤游镇产业发展服务中心、鹤游镇综合行政执法大队。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数1455.73万元，其中：一般公共预算拨款1446.21万元，政府性基金预算拨款7.5万元，国有资本经营预算收入2.02万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少1604.42万元，主要是一般公共预算经费拨款减少1613.94万元，政府性基金预算拨款增加7.5万元，国有资本经营预算收入增加2.02万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数1455.73万元，其中：一般公共服务支出369.04万元，文化旅游体育与传媒支出18.16万元，社会保障和就业支出262.94万元，卫生健康支出40.75万元,节能环保支出0.5万元，城乡社区支出123.29万元，农林水支出373.84万元，交通运输支出153.71万元，自然资源海洋气象等支出18.99万元，住房保障支出49.15万元，灾害防治及应急管理支出35.84万元，国有资本经营预算支出2.02万元，其他支出7.5万元；支出较去年减少1604.42万元，主要是基本支出减少9.51万元，项目支出减少1594.91万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1446.21万元，一般公共预算财政拨款支出1446.21万元，比2024年减少1613.94万元。其中：基本支出1113.57万元，比2024年减少9.51万元，主要是政府行政运行支出减少，主要用于保障垫江县鹤游镇人民政府在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出332.63万元，比2024年减少1604.43万元，主要原因是过紧日子，项目减少，重要用于农村公路建设、养老服务等支出。
2025年政府性基金预算收入7.5万元，政府性基金预算支出7.5万元，比2024年增加7.5万元，主要原因是上年资金结转，主要用于基础设施建设及养老服务支出。
2025年国有资本经营预算收入2.02万元，国有资本经营预算支出2.02万元，比2024年增加2.02万元，主要原因是上年资金结转，主要用于解决国企改革遗留问题等。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算1.92万元，比2024年减少0 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是严格落实中央八项规定，严格使用“三公”经费；公务接待费1.5万元，比2024年减少0万元，主要原因是过紧日子，减少支出；公务用车运行维护费0.42万元，比2024年减少0万元，主要原因是过紧日子，减少支出；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是严格落实中央八项规定，严格使用“三公”经费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费120.46万元，比上年减少17.53万元，主要原因为财政紧张，过紧日子；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款332.63万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：龚老师 联系方式：023-74582700
附表：1.垫江县鹤游镇人民政府财政拨款收支总表
2.垫江县鹤游镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县鹤游镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县鹤游镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县鹤游镇人民政府政府性基金预算支出表
6.垫江县鹤游镇人民政府部门收支总表
7.垫江县鹤游镇人民政府部门收入总表
8.垫江县鹤游镇人民政府部门支出总表
9.垫江县鹤游镇人民政府政府采购明细表
10.垫江县鹤游镇人民政府2025年部门和单位整体绩效目标表
11.垫江县鹤游镇人民政府2025年项目绩效目标表
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表一 |
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垫江县鹤游镇人民政府财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
1,455.73 |
一、本年支出 |
1,455.73 |
1,446.21 |
7.50 |
2.02 |
|
一般公共预算资金 |
1,446.21 |
一般公共服务支出 |
369.04 |
369.04 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
7.50 |
文化旅游体育与传媒支出 |
18.16 |
18.16 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
2.02 |
社会保障和就业支出 |
262.94 |
262.94 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
40.75 |
40.75 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
123.29 |
123.29 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
373.84 |
373.84 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
153.71 |
153.71 |
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
18.99 |
18.99 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
49.15 |
49.15 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
2.02 |
|
|
2.02 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
35.84 |
35.84 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
7.50 |
|
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
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|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
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|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
1,455.73 |
支出合计 |
1,455.73 |
1,446.21 |
7.50 |
2.02 |
|
表二 |
|
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|
|
垫江县鹤游镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
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|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,446.21 |
1,113.57 |
332.63 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
369.04 |
342.20 |
26.84 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
350.56 |
342.20 |
8.36 |
|
2010301 |
行政运行 |
342.20 |
342.20 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
8.36 |
|
8.36 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
18.48 |
|
18.48 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
18.48 |
|
18.48 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
18.16 |
14.65 |
3.51 |
|
20701 |
文化和旅游 |
18.16 |
14.65 |
3.51 |
|
2070109 |
群众文化 |
14.65 |
14.65 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.51 |
|
3.51 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
262.94 |
240.30 |
22.64 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
70.59 |
59.93 |
10.66 |
|
2080150 |
事业运行 |
59.93 |
59.93 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.66 |
|
10.66 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
180.37 |
180.37 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.32 |
69.32 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.66 |
34.66 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
76.39 |
76.39 |
|
|
20808 |
抚恤 |
1.50 |
|
1.50 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
20810 |
社会福利 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
2.88 |
|
2.88 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.88 |
|
2.88 |
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
4.60 |
|
4.60 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
4.60 |
|
4.60 |
|
210 |
卫生健康支出 |
40.75 |
38.15 |
2.60 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1.60 |
|
1.60 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.60 |
|
1.60 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.15 |
38.15 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.21 |
22.21 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.14 |
14.14 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.80 |
1.80 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
1.00 |
|
1.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
21103 |
污染防治 |
0.50 |
|
0.50 |
|
2110302 |
水体 |
0.50 |
|
0.50 |
|
212 |
城乡社区支出 |
123.29 |
123.29 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
123.29 |
123.29 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
77.55 |
77.55 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
45.74 |
45.74 |
|
|
213 |
农林水支出 |
373.84 |
305.84 |
68.00 |
|
21301 |
农业农村 |
120.85 |
107.85 |
13.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
107.85 |
107.85 |
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
13.00 |
|
13.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
252.99 |
197.99 |
55.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
55.00 |
|
55.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
197.99 |
197.99 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
153.71 |
|
153.71 |
|
21401 |
公路水路运输 |
153.71 |
|
153.71 |
|
2140104 |
公路建设 |
153.71 |
|
153.71 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
18.99 |
|
18.99 |
|
22001 |
自然资源事务 |
18.99 |
|
18.99 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
18.99 |
|
18.99 |
|
221 |
住房保障支出 |
49.15 |
49.15 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
49.15 |
49.15 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49.15 |
49.15 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
35.84 |
|
35.84 |
|
22401 |
应急管理事务 |
9.34 |
|
9.34 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
9.34 |
|
9.34 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
5.50 |
|
5.50 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
5.50 |
|
5.50 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
1.00 |
|
1.00 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
垫江县鹤游镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,113.57 |
993.12 |
120.46 | |
|
301 |
工资福利支出 |
715.64 |
715.64 |
|
|
30101 |
基本工资 |
154.01 |
154.01 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
82.67 |
82.67 |
|
|
30103 |
奖金 |
108.76 |
108.76 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
159.11 |
159.11 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
69.32 |
69.32 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
34.66 |
34.66 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.35 |
36.35 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.09 |
1.09 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
49.15 |
49.15 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.72 |
7.72 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.81 |
12.81 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
115.46 |
|
115.46 |
|
30201 |
办公费 |
19.70 |
|
19.70 |
|
30202 |
印刷费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30205 |
水费 |
4.70 |
|
4.70 |
|
30206 |
电费 |
12.50 |
|
12.50 |
|
30207 |
邮电费 |
20.28 |
|
20.28 |
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30215 |
会议费 |
9.48 |
|
9.48 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30226 |
劳务费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
30227 |
委托业务费 |
10.94 |
|
10.94 |
|
30228 |
工会经费 |
3.69 |
|
3.69 |
|
30229 |
福利费 |
8.37 |
|
8.37 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.42 |
|
0.42 |
|
30239 |
其他交通费用 |
15.48 |
|
15.48 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.90 |
|
3.90 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
277.48 |
277.48 |
|
|
30305 |
生活补助 |
271.48 |
271.48 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
6.00 |
6.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
5.00 |
|
5.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县鹤游镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2024年预算数 |
2025年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1.92 |
|
0.42 |
|
0.42 |
1.50 |
1.92 |
|
0.42 |
|
0.42 |
1.50 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
垫江县鹤游镇人民政府政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
7.50 |
|
7.50 | |
|
229 |
其他支出 |
7.50 |
|
7.50 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
7.50 |
|
7.50 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
表六 |
|
|
|
|
垫江县鹤游镇人民政府部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算资金 |
1,446.21 |
一般公共服务支出 |
369.04 |
|
政府性基金预算资金 |
7.50 |
文化旅游体育与传媒支出 |
18.16 |
|
国有资本经营预算资金 |
2.02 |
社会保障和就业支出 |
262.94 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
40.75 |
|
事业收入资金 |
|
节能环保支出 |
0.50 |
|
上级补助收入资金 |
|
城乡社区支出 |
123.29 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
农林水支出 |
373.84 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
交通运输支出 |
153.71 |
|
其他收入资金 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
18.99 |
|
|
|
住房保障支出 |
49.15 |
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
2.02 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
35.84 |
|
|
|
其他支出 |
7.50 |
|
本年收入合计 |
1,455.73 |
本年支出合计 |
1,455.73 |
|
上年结转结余资金 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
1,455.73 |
支出总计 |
1,455.73 |
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县鹤游镇人民政府部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
1,455.73 |
1,446.21 |
7.50 |
2.02 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
369.04 |
369.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
350.56 |
350.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
342.20 |
342.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
8.36 |
8.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
18.48 |
18.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
18.48 |
18.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
18.16 |
18.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
18.16 |
18.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
14.65 |
14.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.51 |
3.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
262.94 |
262.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
70.59 |
70.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080150 |
事业运行 |
59.93 |
59.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.66 |
10.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
180.37 |
180.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.32 |
69.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.66 |
34.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
76.39 |
76.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
4.60 |
4.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
4.60 |
4.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
40.75 |
40.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.15 |
38.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.21 |
22.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.14 |
14.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
123.29 |
123.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
123.29 |
123.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
77.55 |
77.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
45.74 |
45.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
373.84 |
373.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
120.85 |
120.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
107.85 |
107.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
252.99 |
252.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
197.99 |
197.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
153.71 |
153.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
153.71 |
153.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
153.71 |
153.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
18.99 |
18.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22001 |
自然资源事务 |
18.99 |
18.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
18.99 |
18.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
49.15 |
49.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
49.15 |
49.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49.15 |
49.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
2.02 |
|
|
2.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
2.02 |
|
|
2.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
2.02 |
|
|
2.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
35.84 |
35.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
9.34 |
9.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
9.34 |
9.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
5.50 |
5.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
7.50 |
|
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
7.50 |
|
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
垫江县鹤游镇人民政府部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,455.73 |
1,113.57 |
342.15 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
369.04 |
342.20 |
26.84 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
350.56 |
342.20 |
8.36 |
|
2010301 |
行政运行 |
342.20 |
342.20 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
8.36 |
|
8.36 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
18.48 |
|
18.48 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
18.48 |
|
18.48 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
18.16 |
14.65 |
3.51 |
|
20701 |
文化和旅游 |
18.16 |
14.65 |
3.51 |
|
2070109 |
群众文化 |
14.65 |
14.65 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.51 |
|
3.51 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
262.94 |
240.30 |
22.64 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
70.59 |
59.93 |
10.66 |
|
2080150 |
事业运行 |
59.93 |
59.93 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.66 |
|
10.66 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
180.37 |
180.37 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.32 |
69.32 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
34.66 |
34.66 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
76.39 |
76.39 |
|
|
20808 |
抚恤 |
1.50 |
|
1.50 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
20810 |
社会福利 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
2.88 |
|
2.88 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.88 |
|
2.88 |
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
4.60 |
|
4.60 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
4.60 |
|
4.60 |
|
210 |
卫生健康支出 |
40.75 |
38.15 |
2.60 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1.60 |
|
1.60 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.60 |
|
1.60 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.15 |
38.15 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.21 |
22.21 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
14.14 |
14.14 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.80 |
1.80 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
1.00 |
|
1.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
21103 |
污染防治 |
0.50 |
|
0.50 |
|
2110302 |
水体 |
0.50 |
|
0.50 |
|
212 |
城乡社区支出 |
123.29 |
123.29 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
123.29 |
123.29 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
77.55 |
77.55 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
45.74 |
45.74 |
|
|
213 |
农林水支出 |
373.84 |
305.84 |
68.00 |
|
21301 |
农业农村 |
120.85 |
107.85 |
13.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
107.85 |
107.85 |
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
13.00 |
|
13.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
252.99 |
197.99 |
55.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
55.00 |
|
55.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
197.99 |
197.99 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
153.71 |
|
153.71 |
|
21401 |
公路水路运输 |
153.71 |
|
153.71 |
|
2140104 |
公路建设 |
153.71 |
|
153.71 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
18.99 |
|
18.99 |
|
22001 |
自然资源事务 |
18.99 |
|
18.99 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
18.99 |
|
18.99 |
|
221 |
住房保障支出 |
49.15 |
49.15 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
49.15 |
49.15 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
49.15 |
49.15 |
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
2.02 |
|
2.02 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
2.02 |
|
2.02 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
2.02 |
|
2.02 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
35.84 |
|
35.84 |
|
22401 |
应急管理事务 |
9.34 |
|
9.34 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
9.34 |
|
9.34 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
5.50 |
|
5.50 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
5.50 |
|
5.50 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
1.00 |
|
1.00 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
229 |
其他支出 |
7.50 |
|
7.50 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
7.50 |
|
7.50 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.50 |
|
1.50 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县鹤游镇人民政府政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B |
工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县鹤游镇人民政府部门整体绩效目标表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门(单位)名称 |
垫江县鹤游镇人民政府 |
部门支出预算数 |
1,455.73 | ||
|
当年整体绩效目标 |
贯彻和执行上级的各项方针政策，提升社会治理能力，促进群众的获得感、幸福感、安全感。;合理安排和统筹政府各项费用收支;反应发展与改革的事务，促进农民增收，提升人居生活质量。 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
辖区河道水质 |
3 |
类 |
≥ |
3 | |
|
年生活垃圾处理量 |
4 |
吨 |
≥ |
1070 | |
|
农村卫生厕所覆盖率 |
4 |
% |
≥ |
75 | |
|
农村常住居民人均可支配收入增速 |
4 |
% |
≥ |
9.5 | |
|
场镇绿化面积 |
4 |
平方米 |
≥ |
5000 | |
|
党建培训人次 |
4 |
人次 |
≥ |
730 | |
|
优抚、民政、计生等困难群众补助人数 |
5 |
人次 |
≥ |
760 | |
|
到市、进京非访、集访次数 |
5 |
次 |
＝ |
0 | |
|
较大森林火险发生次数 |
5 |
次 |
＝ |
0 | |
|
重大安全事故发生次数 |
5 |
次 |
＝ |
0 | |
|
社区网格员覆盖率 |
5 |
% |
＝ |
100 | |
|
一般公共预算收入完成率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
应公开的政务信息公开率 |
3 |
% |
＝ |
100 | |
|
征兵完成率 |
5 |
% |
＝ |
100 | |
|
全年预算支出执行率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
三季度预算执行进度 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
信访处置率 |
3 |
% |
＝ |
100 | |
|
预决算按时公开率 |
3 |
% |
＝ |
100 | |
|
辖区干部满意度 |
3 |
% |
＝ |
100 | |
|
辖区群众满意度 |
5 |
% |
＝ |
100 | |
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县鹤游镇人民政府2025年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
722001-垫江县鹤游镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000096131-严重精神障碍患者监护人以奖代补 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
722-垫江县鹤游镇人民政府 |
实施单位 |
722001-垫江县鹤游镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
28,800.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
28,800.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
严重精神障碍患者监护人以奖代补 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
严重精神障碍患者监护人数 |
＝ |
8 |
人 |
20 | |
|
时效指标 |
资金发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
质量指标 |
补助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
严重精神障碍患者生活质量 |
定性 |
好 |
|
20 | |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意 |
＞ |
90 |
% |
10 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助成本 |
＝ |
36000 |
元 |
10 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县鹤游镇人民政府2025年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
722001-垫江县鹤游镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000099191-计划生育特殊家庭节日走访慰问 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
722-垫江县鹤游镇人民政府 |
实施单位 |
722001-垫江县鹤游镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
6,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
6,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
计划生育特殊家庭节日走访慰问 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高政府公信力 |
定性 |
好 |
|
20 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
走访慰问覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
数量指标 |
计划生育特殊家庭户数 |
＝ |
11 |
户 |
20 | ||
|
时效指标 |
年度完成任务率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
慰问成本 |
＝ |
6000 |
元 |
10 | |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意 |
＞ |
90 |
% |
10 | |
|
垫江县鹤游镇人民政府2025年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
722001-垫江县鹤游镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000120263-村（社区）退役军人服务站建设经费及站长补助 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
722-垫江县鹤游镇人民政府 |
实施单位 |
722001-垫江县鹤游镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
46,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
46,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
保障村（社区）退役军人服务站建设和站长工作补贴 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作补助成本 |
＝ |
46000 |
元 |
10 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
退役军人站长人数 |
＝ |
8 |
人数 |
20 | |
|
时效指标 |
年度完成任务率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
质量指标 |
工作完成达标率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意 |
＞ |
90 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高对退役军人的服务质量 |
定性 |
好 |
|
20 | |
