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[ 索引号 ] 11500231008679505Q/2021-00004 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 垫江县坪山镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-10-23 [ 发布日期 ] 2021-05-12

重庆市垫江县坪山镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

(1)党政办公室:负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务、政务公开等工作。

(2)党群工作办公室:负责党建、人事、群团、宣传、党务公开等工作。

(3)人大办公室:负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权,组织人大代表视察、调研、评议等工作。

(4)经济发展办公室:负责促进镇、村(社区)经济发展、商贸物流、旅游、招商引资、科技普及、统计与普查等工作。

(5)财政办公室负责:财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价、机关财务管理、国有资产管理、农村财务管理等工作。

(6)民政和社会事务办公室:负责民政、计生、残疾人事业、老龄、城乡低保、医疗救助对象等工作。

(7)平安建设办公室:负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳、矛盾纠纷调解等工作。

(8)规划建设管理环保办公室:负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护、辖区内农村公路的建设、养护工作等工作。

(9)应急管理办公室:负责安全生产、灾害防治、消防、应急救援等工作。

(10)综合行政执法办公室:负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作、集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。

(11)农业服务中心:负责农业技术的引进、示范与推广,动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治、动物疫情调查、疫病监测、疫情报告、畜禽圈舍消毒等工作。

(12)文化服务中心:负责文化宣传、培训,组织开展群众文化、文艺活动,文物宣传保护等工作。

(13)劳动就业和社会保障服务所:负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险、就业培训、职业指导、就业失业登记等工作。

(14)退役军人服务站:负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务、退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属等工作。

(15)综合行政执法大队:负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。

(二)机构设置

全镇共4个独立核算单位,其中:行政部门1个:政府机关。事业部门3个:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的只有本级一级单位,无二级预算单位。

(四)机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。行政部门工、青、妇、组、宣合并为党群工作办公室,撤销综治办、安监办,增加平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。事业部门增加综合行政执法大队、退役军人服务站;畜牧站并入农业服务中心。二是财政财务调整情况。由于机构改革在2019年底完全结束,为便于年底决算,财务未进行调整。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,294.37万元,支出总计2,294.37万元。收支较上年决算数减少31.84万元、下降1.37%,主要原因是项目支出减少。

2.收入情况。2019年度收入合计2,275.49万元,较上年决算数增加99.44万元,增长4.57%,主要原因是人员经费增加,财政拨款增加。其中:财政拨款收入2,275.49万元,占100.0%,年初结转和结余18.88万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2,294.37万元,较上年决算数减少31.84万元,下降1.37%,主要原因是项目支出减少。其中:基本支出1,391.67万元,占60.66%;项目支出902.71万元,占39.34%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元,与上年结算数相同。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,294.37万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少31.84万元,下降1.37%。主要原因是项目支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,275.49万元,较上年决算数增加99.44万元,增长4.57%。主要原因是人员经费增加,财政拨款增加。较年初预算数增加89.23万元,增长4.08%。主要原因是年中追加预算一事一议项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余18.88万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,294.37万元,较上年决算数减少31.84万元,下降1.37%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加108.11万元,增长4.94%。主要原因是年中追加预算一事一议项目经费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年结算数相同。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出924.31万元,占40.29%,较年初预算数增加167.61万元,增长22.15%,主要原因是工资、津补贴调标上涨。

(2)文化旅游体育与传媒支出49.75万元,占2.17%,较年初预算数增加3.63万元,增长7.87%,主要原因是工资、津补贴、绩效工资等调标上涨。

(3)社会保障与就业支出300.75万元,占13.11%,较年初预算数减少215.1万元,下降41.7%,主要原因是人员减少,基本支出及社保减少。

(4)卫生健康支出44.05万元,占1.92%,较年初预算数减少0.72万元,下降1.61%,主要原因是人员减少,单位医疗支出减少。

(5)节能环保支出0万元,占0.0%,较年初预算数减少15万元,下降100.0%,主要原因是纳入城乡环境卫生一并结算。

(6)城乡社区支出95.11万元,占4.15%,较年初预算数减少2.89万元,下降2.95%,主要原因是劳务支出减少。

(7)农林水支出769.4万元,占33.53%,较年初预算数增加206.07万元,增长36.58%,主要原因是追加预算一事一议项目经费。

(8)住房保障支出85万元,占3.7%,较年初预算数增加5万元,增长6.25%,主要原因是住房公积金基数因工资等增加而增加。

(9)灾害防治及应急管理支出26万元,占1.13%,较年初预算数减少25.5万元,下降49.51%,主要原因是2019年未发生重大灾害事故。

(10)其他支出0万元,占0.0%,较年初预算数减少15万元,下降100.0%,主要原因是纳入其他具体支出进行结算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,391.67万元。其中:人员经费1,116.15万元,较上年决算数增加165.28万元,增长17.38%,主要原因是工资、津补贴、绩效工资等调标上涨。人员经费用途主要包括基本工资210.48万元、津贴补贴103.32万元、奖金97.89万元、绩效工资243.4万元、机关事业单位基本养老保险费87.46万元、职业年金缴费40.69万元、职工基本医疗保险缴费44.05万元、住房公积金85万元、其他工资福利(未休年休假补助等)80.06万元、生活补助98.75万元、医疗费补助19.36万元、其他个人和家庭的补助支出5.69万元。公用经费275.52万元,较上年决算数增加88.78万元,增长47.54%,主要原因是场镇保洁和路灯费增加。公用经费用途主要包括办公费24万元、印刷费22.64万元、水费1.89万元、电费9.46万元、邮电费11.67万元、差旅费54.6万元、会议费0.45万元、培训费3.04万元、公务接待费11.7万元、劳务费7.78万元、委托业务费3.54万元、工会经费33.31万元、公务用车运行维护费11.25万元、其他交通费用2.99万元、其他商品和服务支出77.19万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计31.75万元,较年初预算数减少1.25万元,下降3.79%,主要原因是严格执行三公经费制度,控制公务接待和车辆运行开支。较上年支出数减少0.09万元,下降0.28%,主要原因一是严格执行三公经费制度,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2019年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费11.25万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.75万元,下降6.25%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.05万元,下降0.44%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费20.5万元,主要用于接待招商引资客户发生的接待支出)。费用支出较年初预算数减少0.5万元,下降2.38%,主要原因是严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.04万元,下降0.19%,主要原因是加强管理,减少陪餐人数降低餐费标准。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待410批次2,578人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费79.52元,车均购置费0万元,车均维护费5.63万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出275.51万元,机关运行经费主要用于开支办公费24万元、印刷费22.64万元、水费1.89万元、电费9.46万元、邮电费11.67万元、差旅费54.6万元、会议费0.45万元、培训费3.04万元、公务接待费11.7万元、劳务费7.78万元、委托业务费3.54万元、工会经费33.31万元、公务用车运行维护费11.25万元、其他交通费用2.99万元、其他商品和服务支出77.19万元。

机关运行经费较上年决算数增加138.41万元,增长100.96%,主要原因是场镇保洁和路灯费增加。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.68万元,较上年决算数增加1.37万元,增长31.79%,主要原因是2019年增加了镇人民代表大会次数,会议费增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.04万元,较上年决算数增加0.98万元,增长47.57%,主要原因是业务培训增加。

(二)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额110.89万元,其中:政府采购货物支出110.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额110.89万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额110.89万元,占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购场镇保洁服务。

五、预算绩效管理情况说明

2019年坪山镇人民政府根据《预算法》规定,严格按照年初预算组织实施,基本实现收支平衡,基本保证了全镇的正常运转。但在实施过程中,由于事件发生、工作安排的特殊性,有出现超预算现象。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-74592715

收入支出决算总表












公开01表

公开部门:重庆市垫江县坪山镇人民政府

2019年度


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、财政拨款收入

2,275.49

一、一般公共服务支出

924.31

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00



七、文化旅游体育与传媒支出

49.75



八、社会保障和就业支出

300.75



九、卫生健康支出

44.05



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

95.11



十二、农林水支出

769.40



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

85.00



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、灾害防治及应急管理支出

26.00



二十二、其他支出

0.00



二十三、债务还本支出

0.00



二十四、债务付息支出

0.00

本年收入合计

2,275.49

本年支出合计

2,294.37

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

18.88

年末结转和结余

0.00

总计

2,294.37

总计

2,294.37

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。








收入决算表


























公开02表


公开部门:重庆市垫江县坪山镇人民政府

2019年度






单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)


小计

其中:

教育收费



合计

2,275.49

2,275.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

924.31

924.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20101

人大事务

34.40

34.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010101

行政运行

29.17

29.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010104

人大会议

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

704.95

704.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

606.92

606.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010302

一般行政管理事务

78.28

78.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

19.75

19.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20111

纪检监察事务

33.88

33.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011101

行政运行

33.88

33.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20113

商贸事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011308

招商引资

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20129

群众团体事务

20.70

20.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012901

行政运行

20.70

20.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

61.05

61.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013101

行政运行

61.05

61.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20136

其他共产党事务支出

35.15

35.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013699

其他共产党事务支出

35.15

35.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20138

市场监督管理事务

7.68

7.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013899

其他市场监督管理事务

7.68

7.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

11.50

11.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2019999

其他一般公共服务支出

11.50

11.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

49.75

49.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20701

文化和旅游

49.75

49.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070109

群众文化

49.75

49.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

300.75

300.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

102.44

102.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080109

社会保险经办机构

102.44

102.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

198.15

198.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.46

87.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.69

40.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事业单位离退休支出

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080805

义务兵优待

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

44.05

44.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

44.05

44.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

24.80

24.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

19.25

19.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

95.11

95.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21205

城乡社区环境卫生

95.11

95.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120501

城乡社区环境卫生

95.11

95.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

750.53

750.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21301

农业

186.34

186.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130104

事业运行

160.55

160.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130122

农业生产支持补贴

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130152

对高校毕业生到基层任职补助

24.29

24.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21307

农村综合改革

564.19

564.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130701

对村级一事一议的补助

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

314.19

314.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

85.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

85.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

85.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


224

灾害防治及应急管理支出

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2240702

地方自然灾害生活补助

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

















支出决算表






















公开03表


公开部门:重庆市垫江县坪山镇人民政府

2019年度





单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)




合计

2,294.37

1,391.67

902.71

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

924.31

751.72

172.59

0.00

0.00

0.00


20101

人大事务

34.40

29.17

5.23

0.00

0.00

0.00


2010101

行政运行

29.17

29.17

0.00

0.00

0.00

0.00


2010104

人大会议

5.23

0.00

5.23

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

704.95

606.92

98.03

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

606.92

606.92

0.00

0.00

0.00

0.00


2010302

一般行政管理事务

78.28

0.00

78.28

0.00

0.00

0.00


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

19.75

0.00

19.75

0.00

0.00

0.00


20111

纪检监察事务

33.88

33.88

0.00

0.00

0.00

0.00


2011101

行政运行

33.88

33.88

0.00

0.00

0.00

0.00


20113

商贸事务

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00


2011308

招商引资

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00


20129

群众团体事务

20.70

20.70

0.00

0.00

0.00

0.00


2012901

行政运行

20.70

20.70

0.00

0.00

0.00

0.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

61.05

61.05

0.00

0.00

0.00

0.00


2013101

行政运行

61.05

61.05

0.00

0.00

0.00

0.00


20136

其他共产党事务支出

35.15

0.00

35.15

0.00

0.00

0.00


2013699

其他共产党事务支出

35.15

0.00

35.15

0.00

0.00

0.00


20138

市场监督管理事务

7.68

0.00

7.68

0.00

0.00

0.00


2013899

其他市场监督管理事务

7.68

0.00

7.68

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

11.50

0.00

11.50

0.00

0.00

0.00


2019999

其他一般公共服务支出

11.50

0.00

11.50

0.00

0.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

49.75

49.75

0.00

0.00

0.00

0.00


20701

文化和旅游

49.75

49.75

0.00

0.00

0.00

0.00


2070109

群众文化

49.75

49.75

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

300.75

300.59

0.16

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

102.44

102.44

0.00

0.00

0.00

0.00


2080109

社会保险经办机构

102.44

102.44

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

198.15

198.15

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.46

87.46

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.69

40.69

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事业单位离退休支出

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

0.16

0.00

0.16

0.00

0.00

0.00


2080805

义务兵优待

0.16

0.00

0.16

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

44.05

44.05

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

44.05

44.05

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

24.80

24.80

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

19.25

19.25

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

95.11

0.00

95.11

0.00

0.00

0.00


21205

城乡社区环境卫生

95.11

0.00

95.11

0.00

0.00

0.00


2120501

城乡社区环境卫生

95.11

0.00

95.11

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

769.41

160.55

608.86

0.00

0.00

0.00


21301

农业

186.34

160.55

25.79

0.00

0.00

0.00


2130104

事业运行

160.55

160.55

0.00

0.00

0.00

0.00


2130122

农业生产支持补贴

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00


2130152

对高校毕业生到基层任职补助

24.29

0.00

24.29

0.00

0.00

0.00


21307

农村综合改革

583.07

0.00

583.07

0.00

0.00

0.00


2130701

对村级一事一议的补助

250.00

0.00

250.00

0.00

0.00

0.00


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

333.07

0.00

333.07

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

85.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

85.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

85.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00


224

灾害防治及应急管理支出

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00


22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00


2240702

地方自然灾害生活补助

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00


备注:本表反映部门本年度各项支出情况。




财政拨款收入支出决算总表






公开04表

公开部门:重庆市垫江县坪山镇人民政府

2019年度



单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,275.49

一、一般公共服务支出

924.31

924.31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00



三、国防支出

0.00

0.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00



五、教育支出

0.00

0.00

0.00



六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00



七、文化旅游体育与传媒支出

49.75

49.75

0.00



八、社会保障和就业支出

300.75

300.75

0.00



九、卫生健康支出

44.05

44.05

0.00



十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00



十一、城乡社区支出

95.11

95.11

0.00



十二、农林水支出

769.40

769.40

0.00



十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00



十九、住房保障支出

85.00

85.00

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00



二十一、灾害防治及应急管理支出

26.00

26.00

0.00



二十二、其他支出

0.00

0.00

0.00



二十三、债务还本支出

0.00

0.00

0.00



二十四、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

2,275.49

本年支出合计

2,294.37

2,294.37

0.00

年初财政拨款结转和结余

18.88

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

18.88





二、政府性基金预算财政拨款

0.00





总计

2,294.37

总计

2,294.37

2,294.37

0.00

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。








一般公共预算财政拨款收入支出决算表






















公开05表


公开部门:重庆市垫江县坪山镇人民政府

2019年度





单位:万元


项目

年初结转结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计

18.88

2,275.49

2,294.37

1,391.67

902.71

0.00


201

一般公共服务支出

0.00

924.31

924.31

751.72

172.59

0.00


20101

人大事务

0.00

34.40

34.40

29.17

5.23

0.00


2010101

行政运行

0.00

29.17

29.17

29.17

0.00

0.00


2010104

人大会议

0.00

5.23

5.23

0.00

5.23

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

704.95

704.95

606.92

98.03

0.00


2010301

行政运行

0.00

606.92

606.92

606.92

0.00

0.00


2010302

一般行政管理事务

0.00

78.28

78.28

0.00

78.28

0.00


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

19.75

19.75

0.00

19.75

0.00


20111

纪检监察事务

0.00

33.88

33.88

33.88

0.00

0.00


2011101

行政运行

0.00

33.88

33.88

33.88

0.00

0.00


20113

商贸事务

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00


2011308

招商引资

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00


20129

群众团体事务

0.00

20.70

20.70

20.70

0.00

0.00


2012901

行政运行

0.00

20.70

20.70

20.70

0.00

0.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.00

61.05

61.05

61.05

0.00

0.00


2013101

行政运行

0.00

61.05

61.05

61.05

0.00

0.00


20136

其他共产党事务支出

0.00

35.15

35.15

0.00

35.15

0.00


2013699

其他共产党事务支出

0.00

35.15

35.15

0.00

35.15

0.00


20138

市场监督管理事务

0.00

7.68

7.68

0.00

7.68

0.00


2013899

其他市场监督管理事务

0.00

7.68

7.68

0.00

7.68

0.00


20199

其他一般公共服务支出

0.00

11.50

11.50

0.00

11.50

0.00


2019999

其他一般公共服务支出

0.00

11.50

11.50

0.00

11.50

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

0.00

49.75

49.75

49.75

0.00

0.00


20701

文化和旅游

0.00

49.75

49.75

49.75

0.00

0.00


2070109

群众文化

0.00

49.75

49.75

49.75

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

0.00

300.75

300.75

300.59

0.16

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

0.00

102.44

102.44

102.44

0.00

0.00


2080109

社会保险经办机构

0.00

102.44

102.44

102.44

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

0.00

198.15

198.15

198.15

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

87.46

87.46

87.46

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

40.69

40.69

40.69

0.00

0.00


2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.00

70.00

70.00

70.00

0.00

0.00


20808

抚恤

0.00

0.16

0.16

0.00

0.16

0.00


2080805

义务兵优待

0.00

0.16

0.16

0.00

0.16

0.00


210

卫生健康支出

0.00

44.05

44.05

44.05

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

0.00

44.05

44.05

44.05

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

0.00

24.80

24.80

24.80

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

0.00

19.25

19.25

19.25

0.00

0.00


212

城乡社区支出

0.00

95.11

95.11

0.00

95.11

0.00


21205

城乡社区环境卫生

0.00

95.11

95.11

0.00

95.11

0.00


2120501

城乡社区环境卫生

0.00

95.11

95.11

0.00

95.11

0.00


213

农林水支出

18.88

750.53

769.41

160.55

608.86

0.00


21301

农业

0.00

186.34

186.34

160.55

25.79

0.00


2130104

事业运行

0.00

160.55

160.55

160.55

0.00

0.00


2130122

农业生产支持补贴

0.00

1.50

1.50

0.00

1.50

0.00


2130152

对高校毕业生到基层任职补助

0.00

24.29

24.29

0.00

24.29

0.00


21307

农村综合改革

18.88

564.19

583.07

0.00

583.07

0.00


2130701

对村级一事一议的补助

0.00

250.00

250.00

0.00

250.00

0.00


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

18.88

314.19

333.07

0.00

333.07

0.00


221

住房保障支出

0.00

85.00

85.00

85.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

0.00

85.00

85.00

85.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

0.00

85.00

85.00

85.00

0.00

0.00


224

灾害防治及应急管理支出

0.00

26.00

26.00

0.00

26.00

0.00


22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.00

26.00

26.00

0.00

26.00

0.00


2240702

地方自然灾害生活补助

0.00

26.00

26.00

0.00

26.00

0.00


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表




















公开06表


公开部门:重庆市垫江县坪山镇人民政府

2019年度




单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

经济分类科目

(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目

(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目

(按“款”级功能分类科目)

金额



301

工资福利支出

992.35

302

商品和服务支出

275.52

310

资本性支出

0.00


30101

基本工资

210.48

30201

办公费

24.00

31001

房屋建筑物购建

0.00


30102

津贴补贴

103.32

30202

印刷费

22.64

31002

办公设备购置

0.00


30103

奖金

97.89

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00


30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00


30107

绩效工资

243.40

30205

水费

1.89

31006

大型修缮

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险费

87.46

30206

电费

9.46

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30109

职业年金缴费

40.69

30207

邮电费

11.67

31008

物资储备

0.00


30110

职工基本医疗保险缴费

44.05

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00


30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00


30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

54.60

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


30113

住房公积金

85.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00


30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00


30199

其他工资福利支出

80.06

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00


303

对个人和家庭的补助

123.80

30215

会议费

0.45

31021

文物和陈列品购置

0.00


30301

离休费

0.00

30216

培训费

3.04

31022

无形资产购置

0.00


30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

11.70

31099

其他资本性支出

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00


30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00


30305

生活补助

98.75

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

7.78

31204

费用补贴

0.00


30307

医疗费补助

19.36

30227

委托业务费

3.54

31205

利息补贴

0.00


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

33.31

31299

其他对企业补助

0.00


30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

399

其他支出

0.00


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

11.25

39907

国家赔偿费用支出

0.00


30399

其他个人和家庭的补助支出

5.69

30239

其他交通费用

2.99

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00





30240

税金及附加费用

0.00

39999

其他支出

0.00





30299

其他商品和服务支出

77.19








307

债务利息及费用支出

0.00








30701

国内债务付息

0.00








30702

国外债务付息

0.00








30703

国内债务发行费用

0.00








30704

国外债务发行费用

0.00





人员经费合计

1,116.15

公用经费合计

275.52


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





















政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开07表


公开部门:重庆市垫江县坪山镇人民政府

2019年度





单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计








本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。





备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。















机构运行信息表










公开08表

公开部门:重庆市垫江县坪山镇人民政府

2019年度


单位:万元

项目

预算数

决算数

项目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

275.50

(一)支出合计

33.00

31.75

(一)行政单位

275.50

1.因公出国(境)费

0.00

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

12.00

11.25

五、国有资产占用情况

(1)公务用车购置费

0.00

0.00

(一)车辆数合计(辆)

3

(2)公务用车运行维护费

12.00

11.25

1.副部(省)级及以上领导用车

0

3.公务接待费

21.00

20.50

2.主要领导干部用车

0

(1)国内接待费

21.00

20.50

3.机要通信用车

0

其中:外事接待费

0.00

0.00

4.应急保障用车

3

(2)国(境)外接待费

0.00

0.00

5.执法执勤用车

0

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

0

1.因公出国(境)团组数(个)

0

7.离退休干部用车

0

2.因公出国(境)人次数(人)

0

8.其他用车

0

3.公务用车购置数(辆)

0

(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

0

4.公务用车保有量(辆)

2

(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)

0

5.国内公务接待批次(个)

410

六、政府采购支出信息

其中:外事接待批次(个)

0

(一)政府采购支出合计

110.89

6.国内公务接待人次(人)

2,578

1.政府采购货物支出

110.89

其中:外事接待人次(人)

0

2.政府采购工程支出

0.00

7.国(境)外公务接待批次(个)

0

3.政府采购服务支出

0.00

8.国(境)外公务接待人次(人)

0

(二)政府采购授予中小企业合同金额

110.89

二、会议费

5.70

5.68

其中:授予小微企业合同金额

110.89

三、培训费

3.20

3.04



备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。

一、部门基本情况

(一)职能职责

(1)党政办公室:负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务、政务公开等工作。

(2)党群工作办公室:负责党建、人事、群团、宣传、党务公开等工作。

(3)人大办公室:负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权,组织人大代表视察、调研、评议等工作。

(4)经济发展办公室:负责促进镇、村(社区)经济发展、商贸物流、旅游、招商引资、科技普及、统计与普查等工作。

(5)财政办公室负责:财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价、机关财务管理、国有资产管理、农村财务管理等工作。

(6)民政和社会事务办公室:负责民政、计生、残疾人事业、老龄、城乡低保、医疗救助对象等工作。

(7)平安建设办公室:负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳、矛盾纠纷调解等工作。

(8)规划建设管理环保办公室:负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护、辖区内农村公路的建设、养护工作等工作。

(9)应急管理办公室:负责安全生产、灾害防治、消防、应急救援等工作。

(10)综合行政执法办公室:负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作、集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。

(11)农业服务中心:负责农业技术的引进、示范与推广,动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治、动物疫情调查、疫病监测、疫情报告、畜禽圈舍消毒等工作。

(12)文化服务中心:负责文化宣传、培训,组织开展群众文化、文艺活动,文物宣传保护等工作。

(13)劳动就业和社会保障服务所:负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险、就业培训、职业指导、就业失业登记等工作。

(14)退役军人服务站:负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务、退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属等工作。

(15)综合行政执法大队:负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。

(二)机构设置

全镇共4个独立核算单位,其中:行政部门1个:政府机关。事业部门3个:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的只有本级一级单位,无二级预算单位。

(四)机构改革情况

本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况。行政部门工、青、妇、组、宣合并为党群工作办公室,撤销综治办、安监办,增加平安建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。事业部门增加综合行政执法大队、退役军人服务站;畜牧站并入农业服务中心。二是财政财务调整情况。由于机构改革在2019年底完全结束,为便于年底决算,财务未进行调整。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2,294.37万元,支出总计2,294.37万元。收支较上年决算数减少31.84万元、下降1.37%,主要原因是项目支出减少。

2.收入情况。2019年度收入合计2,275.49万元,较上年决算数增加99.44万元,增长4.57%,主要原因是人员经费增加,财政拨款增加。其中:财政拨款收入2,275.49万元,占100.0%,年初结转和结余18.88万元。

3.支出情况。2019年度支出合计2,294.37万元,较上年决算数减少31.84万元,下降1.37%,主要原因是项目支出减少。其中:基本支出1,391.67万元,占60.66%;项目支出902.71万元,占39.34%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元,与上年结算数相同。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,294.37万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少31.84万元,下降1.37%。主要原因是项目支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,275.49万元,较上年决算数增加99.44万元,增长4.57%。主要原因是人员经费增加,财政拨款增加。较年初预算数增加89.23万元,增长4.08%。主要原因是年中追加预算一事一议项目经费。此外,年初财政拨款结转和结余18.88万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,294.37万元,较上年决算数减少31.84万元,下降1.37%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加108.11万元,增长4.94%。主要原因是年中追加预算一事一议项目经费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年结算数相同。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出924.31万元,占40.29%,较年初预算数增加167.61万元,增长22.15%,主要原因是工资、津补贴调标上涨。

(2)文化旅游体育与传媒支出49.75万元,占2.17%,较年初预算数增加3.63万元,增长7.87%,主要原因是工资、津补贴、绩效工资等调标上涨。

(3)社会保障与就业支出300.75万元,占13.11%,较年初预算数减少215.1万元,下降41.7%,主要原因是人员减少,基本支出及社保减少。

(4)卫生健康支出44.05万元,占1.92%,较年初预算数减少0.72万元,下降1.61%,主要原因是人员减少,单位医疗支出减少。

(5)节能环保支出0万元,占0.0%,较年初预算数减少15万元,下降100.0%,主要原因是纳入城乡环境卫生一并结算。

(6)城乡社区支出95.11万元,占4.15%,较年初预算数减少2.89万元,下降2.95%,主要原因是劳务支出减少。

(7)农林水支出769.4万元,占33.53%,较年初预算数增加206.07万元,增长36.58%,主要原因是追加预算一事一议项目经费。

(8)住房保障支出85万元,占3.7%,较年初预算数增加5万元,增长6.25%,主要原因是住房公积金基数因工资等增加而增加。

(9)灾害防治及应急管理支出26万元,占1.13%,较年初预算数减少25.5万元,下降49.51%,主要原因是2019年未发生重大灾害事故。

(10)其他支出0万元,占0.0%,较年初预算数减少15万元,下降100.0%,主要原因是纳入其他具体支出进行结算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,391.67万元。其中:人员经费1,116.15万元,较上年决算数增加165.28万元,增长17.38%,主要原因是工资、津补贴、绩效工资等调标上涨。人员经费用途主要包括基本工资210.48万元、津贴补贴103.32万元、奖金97.89万元、绩效工资243.4万元、机关事业单位基本养老保险费87.46万元、职业年金缴费40.69万元、职工基本医疗保险缴费44.05万元、住房公积金85万元、其他工资福利(未休年休假补助等)80.06万元、生活补助98.75万元、医疗费补助19.36万元、其他个人和家庭的补助支出5.69万元。公用经费275.52万元,较上年决算数增加88.78万元,增长47.54%,主要原因是场镇保洁和路灯费增加。公用经费用途主要包括办公费24万元、印刷费22.64万元、水费1.89万元、电费9.46万元、邮电费11.67万元、差旅费54.6万元、会议费0.45万元、培训费3.04万元、公务接待费11.7万元、劳务费7.78万元、委托业务费3.54万元、工会经费33.31万元、公务用车运行维护费11.25万元、其他交通费用2.99万元、其他商品和服务支出77.19万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计31.75万元,较年初预算数减少1.25万元,下降3.79%,主要原因是严格执行三公经费制度,控制公务接待和车辆运行开支。较上年支出数减少0.09万元,下降0.28%,主要原因一是严格执行三公经费制度,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国(境)费用支出。

本单位2019年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费11.25万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.75万元,下降6.25%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.05万元,下降0.44%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费20.5万元,主要用于接待招商引资客户发生的接待支出)。费用支出较年初预算数减少0.5万元,下降2.38%,主要原因是严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.04万元,下降0.19%,主要原因是加强管理,减少陪餐人数降低餐费标准。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待410批次2,578人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费79.52元,车均购置费0万元,车均维护费5.63万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出275.51万元,机关运行经费主要用于开支办公费24万元、印刷费22.64万元、水费1.89万元、电费9.46万元、邮电费11.67万元、差旅费54.6万元、会议费0.45万元、培训费3.04万元、公务接待费11.7万元、劳务费7.78万元、委托业务费3.54万元、工会经费33.31万元、公务用车运行维护费11.25万元、其他交通费用2.99万元、其他商品和服务支出77.19万元。

机关运行经费较上年决算数增加138.41万元,增长100.96%,主要原因是场镇保洁和路灯费增加。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.68万元,较上年决算数增加1.37万元,增长31.79%,主要原因是2019年增加了镇人民代表大会次数,会议费增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.04万元,较上年决算数增加0.98万元,增长47.57%,主要原因是业务培训增加。

(二)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额110.89万元,其中:政府采购货物支出110.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额110.89万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额110.89万元,占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购场镇保洁服务。

五、预算绩效管理情况说明

2019年坪山镇人民政府根据《预算法》规定,严格按照年初预算组织实施,基本实现收支平衡,基本保证了全镇的正常运转。但在实施过程中,由于事件发生、工作安排的特殊性,有出现超预算现象。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-74592715

收入支出决算总表












公开01表

公开部门:重庆市垫江县坪山镇人民政府

2019年度


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、财政拨款收入

2,275.49

一、一般公共服务支出

924.31

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00



七、文化旅游体育与传媒支出

49.75



八、社会保障和就业支出

300.75



九、卫生健康支出

44.05



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

95.11



十二、农林水支出

769.40



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

85.00



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、灾害防治及应急管理支出

26.00



二十二、其他支出

0.00



二十三、债务还本支出

0.00



二十四、债务付息支出

0.00

本年收入合计

2,275.49

本年支出合计

2,294.37

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

18.88

年末结转和结余

0.00

总计

2,294.37

总计

2,294.37

备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。








收入决算表


























公开02表


公开部门:重庆市垫江县坪山镇人民政府

2019年度






单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)


小计

其中:

教育收费



合计

2,275.49

2,275.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

924.31

924.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20101

人大事务

34.40

34.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010101

行政运行

29.17

29.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010104

人大会议

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

704.95

704.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

606.92

606.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010302

一般行政管理事务

78.28

78.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

19.75

19.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20111

纪检监察事务

33.88

33.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011101

行政运行

33.88

33.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20113

商贸事务

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011308

招商引资

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20129

群众团体事务

20.70

20.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012901

行政运行

20.70

20.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

61.05

61.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013101

行政运行

61.05

61.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20136

其他共产党事务支出

35.15

35.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013699

其他共产党事务支出

35.15

35.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20138

市场监督管理事务

7.68

7.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013899

其他市场监督管理事务

7.68

7.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

11.50

11.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2019999

其他一般公共服务支出

11.50

11.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

49.75

49.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20701

文化和旅游

49.75

49.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070109

群众文化

49.75

49.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

300.75

300.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

102.44

102.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080109

社会保险经办机构

102.44

102.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

198.15

198.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.46

87.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.69

40.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事业单位离退休支出

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080805

义务兵优待

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

44.05

44.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

44.05

44.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

24.80

24.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

19.25

19.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

95.11

95.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21205

城乡社区环境卫生

95.11

95.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120501

城乡社区环境卫生

95.11

95.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

750.53

750.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21301

农业

186.34

186.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130104

事业运行

160.55

160.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130122

农业生产支持补贴

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130152

对高校毕业生到基层任职补助

24.29

24.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21307

农村综合改革

564.19

564.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130701

对村级一事一议的补助

250.00

250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

314.19

314.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

85.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

85.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

85.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


224

灾害防治及应急管理支出

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2240702

地方自然灾害生活补助

26.00

26.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

















支出决算表






















公开03表


公开部门:重庆市垫江县坪山镇人民政府

2019年度





单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)




合计

2,294.37

1,391.67

902.71

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

924.31

751.72

172.59

0.00

0.00

0.00


20101

人大事务

34.40

29.17

5.23

0.00

0.00

0.00


2010101

行政运行

29.17

29.17

0.00

0.00

0.00

0.00


2010104

人大会议

5.23

0.00

5.23

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

704.95

606.92

98.03

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

606.92

606.92

0.00

0.00

0.00

0.00


2010302

一般行政管理事务

78.28

0.00

78.28

0.00

0.00

0.00


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

19.75

0.00

19.75

0.00

0.00

0.00


20111

纪检监察事务

33.88

33.88

0.00

0.00

0.00

0.00


2011101

行政运行

33.88

33.88

0.00

0.00

0.00

0.00


20113

商贸事务

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00


2011308

招商引资

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00


20129

群众团体事务

20.70

20.70

0.00

0.00

0.00

0.00


2012901

行政运行

20.70

20.70

0.00

0.00

0.00

0.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

61.05

61.05

0.00

0.00

0.00

0.00


2013101

行政运行

61.05

61.05

0.00

0.00

0.00

0.00


20136

其他共产党事务支出

35.15

0.00

35.15

0.00

0.00

0.00


2013699

其他共产党事务支出

35.15

0.00

35.15

0.00

0.00

0.00


20138

市场监督管理事务

7.68

0.00

7.68

0.00

0.00

0.00


2013899

其他市场监督管理事务

7.68

0.00

7.68

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

11.50

0.00

11.50

0.00

0.00

0.00


2019999

其他一般公共服务支出

11.50

0.00

11.50

0.00

0.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

49.75

49.75

0.00

0.00

0.00

0.00


20701

文化和旅游

49.75

49.75

0.00

0.00

0.00

0.00


2070109

群众文化

49.75

49.75

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

300.75

300.59

0.16

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

102.44

102.44

0.00

0.00

0.00

0.00


2080109

社会保险经办机构

102.44

102.44

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

198.15

198.15

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

87.46

87.46

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

40.69

40.69

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事业单位离退休支出

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

0.16

0.00

0.16

0.00

0.00

0.00


2080805

义务兵优待

0.16

0.00

0.16

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

44.05

44.05

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

44.05

44.05

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

24.80

24.80

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

19.25

19.25

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

95.11

0.00

95.11

0.00

0.00

0.00


21205

城乡社区环境卫生

95.11

0.00

95.11

0.00

0.00

0.00


2120501

城乡社区环境卫生

95.11

0.00

95.11

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

769.41

160.55

608.86

0.00

0.00

0.00


21301

农业

186.34

160.55

25.79

0.00

0.00

0.00


2130104

事业运行

160.55

160.55

0.00

0.00

0.00

0.00


2130122

农业生产支持补贴

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00


2130152

对高校毕业生到基层任职补助

24.29

0.00

24.29

0.00

0.00

0.00


21307

农村综合改革

583.07

0.00

583.07

0.00

0.00

0.00


2130701

对村级一事一议的补助

250.00

0.00

250.00

0.00

0.00

0.00


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

333.07

0.00

333.07

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

85.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

85.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

85.00

85.00

0.00

0.00

0.00

0.00


224

灾害防治及应急管理支出

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00


22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00


2240702

地方自然灾害生活补助

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00


备注:本表反映部门本年度各项支出情况。




财政拨款收入支出决算总表






公开04表

公开部门:重庆市垫江县坪山镇人民政府

2019年度



单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,275.49

一、一般公共服务支出

924.31

924.31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00



三、国防支出

0.00

0.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00



五、教育支出

0.00

0.00

0.00



六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00



七、文化旅游体育与传媒支出

49.75

49.75

0.00



八、社会保障和就业支出

300.75

300.75

0.00



九、卫生健康支出

44.05

44.05

0.00



十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00



十一、城乡社区支出

95.11

95.11

0.00



十二、农林水支出

769.40

769.40

0.00



十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00



十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00



十九、住房保障支出

85.00

85.00

0.00



二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00



二十一、灾害防治及应急管理支出

26.00

26.00

0.00



二十二、其他支出

0.00

0.00

0.00



二十三、债务还本支出

0.00

0.00

0.00



二十四、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

2,275.49

本年支出合计

2,294.37

2,294.37

0.00

年初财政拨款结转和结余

18.88

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

18.88





二、政府性基金预算财政拨款

0.00





总计

2,294.37

总计

2,294.37

2,294.37

0.00

备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。








一般公共预算财政拨款收入支出决算表






















公开05表


公开部门:重庆市垫江县坪山镇人民政府

2019年度





单位:万元


项目

年初结转结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计

18.88

2,275.49

2,294.37

1,391.67

902.71

0.00


201

一般公共服务支出

0.00

924.31

924.31

751.72

172.59

0.00


20101

人大事务

0.00

34.40

34.40

29.17

5.23

0.00


2010101

行政运行

0.00

29.17

29.17

29.17

0.00

0.00


2010104

人大会议

0.00

5.23

5.23

0.00

5.23

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

704.95

704.95

606.92

98.03

0.00


2010301

行政运行

0.00

606.92

606.92

606.92

0.00

0.00


2010302

一般行政管理事务

0.00

78.28

78.28

0.00

78.28

0.00


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

19.75

19.75

0.00

19.75

0.00


20111

纪检监察事务

0.00

33.88

33.88

33.88

0.00

0.00


2011101

行政运行

0.00

33.88

33.88

33.88

0.00

0.00


20113

商贸事务

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00


2011308

招商引资

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00


20129

群众团体事务

0.00

20.70

20.70

20.70

0.00

0.00


2012901

行政运行

0.00

20.70

20.70

20.70

0.00

0.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.00

61.05

61.05

61.05

0.00

0.00


2013101

行政运行

0.00

61.05

61.05

61.05

0.00

0.00


20136

其他共产党事务支出

0.00

35.15

35.15

0.00

35.15

0.00


2013699

其他共产党事务支出

0.00

35.15

35.15

0.00

35.15

0.00


20138

市场监督管理事务

0.00

7.68

7.68

0.00

7.68

0.00


2013899

其他市场监督管理事务

0.00

7.68

7.68

0.00

7.68

0.00


20199

其他一般公共服务支出

0.00

11.50

11.50

0.00

11.50

0.00


2019999

其他一般公共服务支出

0.00

11.50

11.50

0.00

11.50

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

0.00

49.75

49.75

49.75

0.00

0.00


20701

文化和旅游

0.00

49.75

49.75

49.75

0.00

0.00


2070109

群众文化

0.00

49.75

49.75

49.75

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

0.00

300.75

300.75

300.59

0.16

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

0.00

102.44

102.44

102.44

0.00

0.00


2080109

社会保险经办机构

0.00

102.44

102.44

102.44

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

0.00

198.15

198.15

198.15

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

87.46

87.46

87.46

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

40.69

40.69

40.69

0.00

0.00


2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.00

70.00

70.00

70.00

0.00

0.00


20808

抚恤

0.00

0.16

0.16

0.00

0.16

0.00


2080805

义务兵优待

0.00

0.16

0.16

0.00

0.16

0.00


210

卫生健康支出

0.00

44.05

44.05

44.05

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

0.00

44.05

44.05

44.05

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

0.00

24.80

24.80

24.80

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

0.00

19.25

19.25

19.25

0.00

0.00


212

城乡社区支出

0.00

95.11

95.11

0.00

95.11

0.00


21205

城乡社区环境卫生

0.00

95.11

95.11

0.00

95.11

0.00


2120501

城乡社区环境卫生

0.00

95.11

95.11

0.00

95.11

0.00


213

农林水支出

18.88

750.53

769.41

160.55

608.86

0.00


21301

农业

0.00

186.34

186.34

160.55

25.79

0.00


2130104

事业运行

0.00

160.55

160.55

160.55

0.00

0.00


2130122

农业生产支持补贴

0.00

1.50

1.50

0.00

1.50

0.00


2130152

对高校毕业生到基层任职补助

0.00

24.29

24.29

0.00

24.29

0.00


21307

农村综合改革

18.88

564.19

583.07

0.00

583.07

0.00


2130701

对村级一事一议的补助

0.00

250.00

250.00

0.00

250.00

0.00


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

18.88

314.19

333.07

0.00

333.07

0.00


221

住房保障支出

0.00

85.00

85.00

85.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

0.00

85.00

85.00

85.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

0.00

85.00

85.00

85.00

0.00

0.00


224

灾害防治及应急管理支出

0.00

26.00

26.00

0.00

26.00

0.00


22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.00

26.00

26.00

0.00

26.00

0.00


2240702

地方自然灾害生活补助

0.00

26.00

26.00

0.00

26.00

0.00


备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表




















公开06表


公开部门:重庆市垫江县坪山镇人民政府

2019年度




单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

经济分类科目

(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目

(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目

(按“款”级功能分类科目)

金额



301

工资福利支出

992.35

302

商品和服务支出

275.52

310

资本性支出

0.00


30101

基本工资

210.48

30201

办公费

24.00

31001

房屋建筑物购建

0.00


30102

津贴补贴

103.32

30202

印刷费

22.64

31002

办公设备购置

0.00


30103

奖金

97.89

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00


30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00


30107

绩效工资

243.40

30205

水费

1.89

31006

大型修缮

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险费

87.46

30206

电费

9.46

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30109

职业年金缴费

40.69

30207

邮电费

11.67

31008

物资储备

0.00


30110

职工基本医疗保险缴费

44.05

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00


30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00


30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

54.60

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


30113

住房公积金

85.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00


30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00


30199

其他工资福利支出

80.06

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00


303

对个人和家庭的补助

123.80

30215

会议费

0.45

31021

文物和陈列品购置

0.00


30301

离休费

0.00

30216

培训费

3.04

31022

无形资产购置

0.00


30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

11.70

31099

其他资本性支出

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00


30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00


30305

生活补助

98.75

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

7.78

31204

费用补贴

0.00


30307

医疗费补助

19.36

30227

委托业务费

3.54

31205

利息补贴

0.00


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

33.31

31299

其他对企业补助

0.00


30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

399

其他支出

0.00


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

11.25

39907

国家赔偿费用支出

0.00


30399

其他个人和家庭的补助支出

5.69

30239

其他交通费用

2.99

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00





30240

税金及附加费用

0.00

39999

其他支出

0.00





30299

其他商品和服务支出

77.19








307

债务利息及费用支出

0.00








30701

国内债务付息

0.00








30702

国外债务付息

0.00








30703

国内债务发行费用

0.00








30704

国外债务发行费用

0.00





人员经费合计

1,116.15

公用经费合计

275.52


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





















政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开07表


公开部门:重庆市垫江县坪山镇人民政府

2019年度





单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计








本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。





备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。















机构运行信息表










公开08表

公开部门:重庆市垫江县坪山镇人民政府

2019年度


单位:万元

项目

预算数

决算数

项目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

275.50

(一)支出合计

33.00

31.75

(一)行政单位

275.50

1.因公出国(境)费

0.00

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

12.00

11.25

五、国有资产占用情况

(1)公务用车购置费

0.00

0.00

(一)车辆数合计(辆)

3

(2)公务用车运行维护费

12.00

11.25

1.副部(省)级及以上领导用车

0

3.公务接待费

21.00

20.50

2.主要领导干部用车

0

(1)国内接待费

21.00

20.50

3.机要通信用车

0

其中:外事接待费

0.00

0.00

4.应急保障用车

3

(2)国(境)外接待费

0.00

0.00

5.执法执勤用车

0

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

0

1.因公出国(境)团组数(个)

0

7.离退休干部用车

0

2.因公出国(境)人次数(人)

0

8.其他用车

0

3.公务用车购置数(辆)

0

(二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

0

4.公务用车保有量(辆)

2

(三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套)

0

5.国内公务接待批次(个)

410

六、政府采购支出信息

其中:外事接待批次(个)

0

(一)政府采购支出合计

110.89

6.国内公务接待人次(人)

2,578

1.政府采购货物支出

110.89

其中:外事接待人次(人)

0

2.政府采购工程支出

0.00

7.国(境)外公务接待批次(个)

0

3.政府采购服务支出

0.00

8.国(境)外公务接待人次(人)

0

(二)政府采购授予中小企业合同金额

110.89

二、会议费

5.70

5.68

其中:授予小微企业合同金额

110.89

三、培训费

3.20

3.04



备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。


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