关于坪山镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

（在垫江县坪山镇第十九届人民代表大会第一次会议上）

2021年12月23日

各位代表、同志们：

受坪山镇人民政府委托，现向大会报告《坪山镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告》，请予审议，并请列席代表提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，我镇财政工作在镇党委的正确领导下，在镇人大的有力监督下，镇财政坚持“保运转、保民生、保稳定、促发展”的工作思路，深入学习贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，主动适应经济新常态，全力稳增长、促改革、调结构、惠民生，保障了全镇经济社会发展和民生事业改善。按照镇十八届人大第十一次会议批准的《关于坪山镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告》，2021年全镇财政预算执行情况如下。

（一）财政收入情况

镇十八届人大第十一次会议批准2021年一般公共预算收入2545.4万元，经全镇广大干群共同努力，实现可用财力4034.3万元（其中，税收收入388万元，非税收入192万元），上级补助收入3454.3万元。

（二）财政支出情况

镇十八届人大第十一次会议批准2021年一般公共预算支出2545.4万元，经镇十八届人大主席团会议调整为4034.3万元，实际完成4034.3万元。

具体支出情况如下：

一般公共服务支出2017.3万元。主要用于：党委、人大、政府、财政、纪检等正常运转、履行职能。

文化旅游体育与传媒支出17.5万元。主要用于文化服务中心基本支出。

社会保障和就业支出413.3万元。主要用于社保所、民政办等行政事业单位基本支出。机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出、离退休费、自然灾害生活补助等。

卫生健康支出39.5万元。主要用于疫情防控、食品安全事务、行政事业单位医疗支出。

交通运输支出574.9万元。主要用于交通费、差旅费等。

商业服务支出5.3万元。主要用于委托业务费等支出。

城乡社区支出100.7万元。主要用于其他城乡社区管理事务支出。

农林水支出722.7万元。主要用于农业服务中心等事业单位基本支出。农业生产支持补贴、对高校毕业生到基层任职补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村级一事一议的补助及其他农业支出。

住房保障支出102.8万元。主要用于农村危房改造、职工住房公积金支出。

灾害防治及应急管理支出40.3万元。

2021年，镇财政依法理财，深化改革，扎实推进各项财政工作，全镇财政运行总体平稳。

1.财政收入稳步增长。2021年，我镇一般公共预算收入完成4034.3万元，本级财政收入580万元（其中税收收入388万元，非税收入192万元），非税收入占本级收入的33.1%，可用财力持续巩固，收入结构进一步优化。

2.民生事业保障有力。实施更加积极有效的财政政策，强化资金统筹整合，加快财政支出进度，优化支出结构，保障重点支出。全力保障脱贫攻坚、污染防治、疫情防控、危房改造、卫生厕所、违建拆除、市政管理等重大民生事项支出，各项支出平稳有序。

3.管理水平不断提升。严格执行预决算公开制度，预决算公开及时完整透明。严格执行行政事业单位内部控制制度。完成了16个村（社区）干部离任经济审计工作，为村（社区）“两委”换届工作提供基础保障。

各位代表：

2021年我镇财政预算执行情况虽然总体较好，但我们也清醒认识到，我镇财政工作还面临一些长期挑战和严峻问题，主要表现在：经济下行压力加大，税源拓展困难，收入增长乏力，收入质量需进一步提升；刚性支出增加，收支平衡压力大，支出结构调整还需加大力度；财政改革有待深化，预算约束力还不够强。

针对上述问题，镇政府高度重视，坚持问题导向，着力推动理念的变革、改革的深化、理财的创新，全面提升财政管理水平。全镇各站所室要树立过“紧日子”的思想，全力以赴抓收入征管，不遗余力抓向上争资，齐心协力抓资金统筹，千方百计抓基本保障，量力而行抓项目建设，实现财税增收，确保2022年财政工作平稳运行，为经济社会稳定发展提供坚实保障。

二、2022财政预算草案

1. 预算编制指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持稳中求进的工作总基调，紧扣县委提出的“突出中心地位，发挥示范作用，走在全县前列”的指示要求，立足建设垫江南部中心镇战略定位，坚持学得深、想得明、说得透、干得好，全力建设经济强镇、生态美镇、文化名镇，着力打造“湖边明珠、带中高地”，以供给侧结构性改革为主线，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生各项工作，努力使人民群众的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

1. 预算安排原则和总体思路

一是有保有压，突出重点，加大财政支出结构调整，将资金重点投向巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、疫情防控、“三大攻坚战”等重点领域，大力压缩一般性支出。二是做好“节流”，坚持政府过紧日子。压减一般性支出和“三公”经费，严格执行镇人大批准的预算，严控预算调剂追加。三是统筹兼顾，保障财政平稳运行。正确分析经济新常态下的财政收支形势，强化一般公共预算的统筹，盘活存量资金，腾出更多资金用于保工资、运转和民生等支出。

（三）财政收入预算和支出预算

2022年，全镇本级收入预计630万元。其中，税收收入预计500万元，非税收入预计130万元，加县级转移支付收入3800万元，收入总计4430万元。

2022年，全镇安排一般公共预算支出4430万元。

其中：一般公共服务支出2300万元，文化旅游体育与传媒支出18万元，社会保障和就业支出414万元，卫生健康支出40万元，交通运输支出580万元，商业服务支出6万元，城乡社区支出127万元，农林水支出723万元，住房保障支出102万元，灾害防治及应急管理事务支出40万元，预备费80万元。

各位代表：

2022年预算是在财政保障范围不断扩大，刚性必保支出不断增加，可用财力严重不足的情况下，经过统筹考虑、反复研究提出来的。一些建设性资金、发展性资金以及其他需要增加预算的支出项目，由于财力有限，暂无安排，需要通过各站所室共同努力，通过多渠道筹集资金来解决，恳请各位代表理解。

三、锐意进取，攻坚克难，全力做好2022年财政工作

2022年我们将努力培植财源，积极组织收入，坚持“保工资、保运转、保基本民生”原则合理安排财力，坚持厉行节约，做到科学管理，提高财政管理绩效，促进经济又好又快发展。

（一）聚焦开源，狠抓税收征管。强化税收征管工作，做到应收尽收，保持税收稳定增长；继续加大协税护税工作，防止税收流失。厘清镇辖企业基本情况，持续做好服务工作，协调合坪酒店落户开建，加快能源综合站迁建进度。严格落实“降费减税”政策，协助新落户企业办理各项优惠政策，确保企业良性运转，助推企业健康发展，保障税源稳定。

（二）注重节流，继续过紧日子。优先保工资、保运转、保基本民生，压减一般性支出和“三公”经费。严格执行镇人大批准的预算，严把预算调剂追加关口。严格落实政府财务管理制度，规范执行内部控制建设制度，做到“先审批、后执行”，杜绝资金浪费行为发生。

（三）狠抓监督，确保资金安全。针对各类审计、巡察检查发现的问题加强整改，确保全面销号。强化财政财务监督检查，强化对重点领域的资金监管，坚决查处截留挪用、贪污侵占、闲置浪费等行为。强化财政内部监督管理，健全和严格执行内控制度。加强学习和培训，不断提高财政干部理财水平和能力，强化财政人员服务意识。

各位代表：

做好2022年财政工作，对于保持我镇改革、发展、稳定的大局具有十分重要的意义。尽管财政增收压力较大，财政供需有一定差距，但我们坚信在上级财政部门及镇党委的正确领导下，在镇人大的有力监督下，有全体代表及镇、村广大干部的大力支持配合，我们将按本次大会的要求，紧扣县委提出的“突出中心地位，发挥示范作用，走在全县前列”的指示要求，立足建设垫江南部中心镇战略定位，坚持学得深、想得明、说得透、干得好，全力建设经济强镇、生态美镇、文化名镇，着力打造“湖边明珠、带中高地”，不断开创财政工作新局面，为全面完成2022年财政工作目标而努力奋斗。

谢谢大家！

（备注：因新一轮财政体制改革还未实施，故报告中的数据按本轮财政体制预估。）

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