垫江县坪山镇人民政府2022年部门预算

情况说明（汇总）

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）党政办公室负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务、政务公开等工作；（2）党群工作办公室负责党建、人事、群团、宣传、党务公开等工作；（3）人大办公室负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权，组织人大代表视察、调研、评议等工作；（4）经济发展办公室负责促进镇、村（社区）经济发展、商贸物流、旅游、招商引资、科技普及、统计与普查等工作；（5）财政办公室负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价、机关财务管理、国有资产管理、农村财务管理等工作；（6）民政和社会事务办公室负责民政、计生、残疾人事业、老龄、城乡低保、医疗救助对象等工作；（7）平安建设办公室负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳、矛盾纠纷调解等工作；（8）规划建设管理环保办公室负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护、辖区内农村公路的建设、养护工作等工作；（9）应急管理办公室负责安全生产、灾害防治、消防、应急救援等工作；（10）综合行政执法办公室负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作、集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权；（11）农业服务中心负责农业技术的引进、示范与推广，动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治、动物疫情调查、疫病监测、疫情报告、畜禽圈舍消毒等工作；（12）文化服务中心负责文化宣传、培训，组织开展群众文化、文艺活动，文物宣传保护等工作；（13）劳动就业和社会保障服务所负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险、就业培训、职业指导、就业失业登记等工作。（14）退役军人服务站负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务、退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属等工作。（15）综合行政执法大队负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。

（二）单位构成。

全镇共6个独立核算单位，其中：行政部门1个：政府机关。事业部门5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、收支总体情况（含下属单位）

（一）收入预算：2022年年初预算数1897.07万元，其中：一般公共预算拨款1886.57万元，政府性基金预算拨款10.5万元，收入较去年决算数减少2144.92万元，主要是今年是第一年编制部门预算，只编制了基本支出和部分项目支出；乡镇体制调整，补助数据待定。

（二）支出预算：2022年年初预算数1897.07万元，其中：一般公共服务支出528.68万元，文化旅游体育与传媒支出43.02万元，社会保障和就业支出369.63万元，卫生健康支出61.76万元，城乡社区支出115.86万元，农林水支出703.19万元，交通运输支出11.4万元，住房保障支出63.53万元；支出较去年决算数减少2262.44万元，主要是基本支出较去年决算数增加了133.84万元，项目支出较去年决算数减少了2396.29万元。主要是今年是第一年编制部门预算，只编制了基本支出和部分项目支出；乡镇体制调整，补助数据待定。

三、预算情况说明（含下属单位）

2022年纳入一体化部门预算收入1886.57万，纳入一体化部门预算支出1886.57万元，比2021年减少1943.46万元。其中：基本支出1786.63万元，比2021年增加133.84万元，主要原因是保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障本级政府正常运转的各项商品服务支出；项目支出99.93万元，比2021年减少2406.79万元，主要原因是今年是第一年编制部门预算，只编制了基本支出和部分项目支出；乡镇体制调整，补助数据待定，主要用于遗属人员补助、村（社区）服务群众经费和办公经费等重点工作。

2022年政府性基金预算收入10.5万元，政府性基金预算支出  10.5万元，比2021年减少201.46万元，主要原因是公路拓宽、社区养老服务站运行等项目减少。

四、“三公”经费情况说明（含下属单位）

2022年“三公”经费预算1.8万元，比2021年减少10.66万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.8万元，比2021年减少4.4万元，主要原因是今年是第一年编制部门预算，只编制了基本支出和部分项目支出，乡镇体制调整，补助数据待定；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少6.26万元，主要原因是今年是第一年编制部门预算，只编制了基本支出和部分项目支出，乡镇体制调整，补助数据待定；公务用车购置费0万元，与2021相同，主要是未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明（含下属单位）

（一）本级政府（街道）运行经费情况。2022年一般公共预算财政拨款运行经费130.98万元，比上年增加减少1958.05万元，主要原因为严格执行预算管理一体化系统，压减开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本级政府采购预算总额0万元，主要原因是今年是第一年编制部门预算，只编制了基本支出和部分项目支出，还有是因为乡镇体制调整，补助数据待定。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款110.43万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、清洁卫生车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：汪婷婷  联系方式：023-74592715