| [ 索引号 ] | 11500231008679505Q/2023-00010 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县坪山镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-02 | [ 发布日期 ] | 2023-03-02 |
垫江县坪山镇人民政府 2023年单位预算情况说明
垫江县坪山镇人民政府
2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
（1）党政办公室负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务、政务公开等工作；（2）党群工作办公室负责党建、人事、群团、宣传、党务公开等工作；（3）人大办公室负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权，组织人大代表视察、调研、评议等工作；（4）经济发展办公室负责促进镇、村（社区）经济发展、商贸物流、旅游、招商引资、科技普及、统计与普查等工作；（5）财政办公室负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价、机关财务管理、国有资产管理、农村财务管理等工作；（6）民政和社会事务办公室负责民政、计生、残疾人事业、老龄、城乡低保、医疗救助对象等工作；（7）平安建设办公室负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳、矛盾纠纷调解等工作；（8）规划建设管理环保办公室负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护、辖区内农村公路的建设、养护工作等工作；（9）应急管理办公室负责安全生产、灾害防治、消防、应急救援等工作；（10）综合行政执法办公室负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作、集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。
（二）单位构成
行政部门：政府机关
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数2138.74万元，其中：一般公共预算拨款1919.15万元，政府性基金预算拨款219.57万元，国有资本经营预算收入0.02万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加944.14万元，主要是一般公共预算拨款增加735.05万元，政府性基金预算拨款增加209.07万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数2138.74万元，其中：一般公共服务支出818.5万元，文化旅游体育与传媒支出3万元，社会保障和就业支出189.04万元，卫生健康支出34.42万元，城乡社区支出220.87万元，农林水支出742.39万元，交通运输支出73.25万元，资源勘探工业信息等支出0.1万元，住房保障支出54.06万元，国有资本经营预算支出支出0.02万元，灾害防治及应急管理支出3.1万元；支出较去年增加944.14万元，主要是基本支出增加86.67万元，项目支出增加648.38万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入1919.15万元，一般公共预算财政拨款支出1919.15万元，比2022年增加724.55万元。其中：基本支出1246.84万元，比2022年增加86.67万元，主要原因是2022年只编制了部分项目预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出672.31万元，比2022年增加648.38万元，主要原因是2022年只编制了部分项目预算，主要用于农林水支出、 农业农村等重点工作。
2023年政府性基金预算收入219.57万元，政府性基金预算支出219.57万元，比2022年增加209.07万元，主要原因是2022年只编制了部分项目预算，主要用于城乡社区支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算1.8万元，与2022年相同。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年相同，主要原因是无此项目预算支出；公务接待费0.8万元，比2022年减少1万元，主要原因是2022年只编制了部分项目预算；公务用车运行维护费 1万元，比2022年增加1万元，主要原因是2022年只编制了部分项目预算；公务用车购置费0万元，与2022年相同；主要原因是无此项目预算支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费131.99万元，比上年增加53.71万元，主要原因为是只编制了部分项目预算；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款347.05万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：刘鑫 联系电话：023-74592715）
附表：1.垫江县坪山镇人民政府财政拨款收支总表
2.垫江县坪山镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县坪山镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县坪山镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县坪山镇人民政府政府性基金预算支出表
6.垫江县坪山镇人民政府部门收支总表
7.垫江县坪山镇人民政府收入总表
8.垫江县坪山镇人民政府支出总表
9.垫江县坪山镇人民政府采购明细表
10.垫江县坪山镇人民政府2023年项目绩效目标表
| 表一 | ||||||
| 垫江县坪山镇人民政府财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 1,604.90 | 一、本年支出 | 2,138.74 | 1,919.15 | 219.57 | 0.02 |
| 一般公共预算资金 | 1,604.90 | 一般公共服务支出 | 818.50 | 818.50 | ||
| 政府性基金预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 189.04 | 189.04 | |||
| 卫生健康支出 | 34.42 | 34.42 | ||||
| 城乡社区支出 | 220.87 | 1.30 | 219.57 | |||
| 农林水支出 | 742.39 | 742.39 | ||||
| 交通运输支出 | 73.25 | 73.25 | ||||
| 资源勘探工业信息等支出 | 0.10 | 0.10 | ||||
| 住房保障支出 | 54.06 | 54.06 | ||||
| 国有资本经营预算支出 | 0.02 | 0.02 | ||||
| 灾害防治及应急管理支出 | 3.10 | 3.10 | ||||
| 二、上年结转 | 533.84 | 二、结转下年 | ||||
| 一般公共预算拨款 | 314.25 | |||||
| 政府性基金预算拨款 | 219.57 | |||||
| 国有资本经营收入 | 0.02 | |||||
| 收入合计 | 2,138.74 | 支出合计 | 2,138.74 | 1,919.15 | 219.57 | 0.02 |
| 表二 | ||||
| 垫江县坪山镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,919.15 | 1,246.84 | 672.31 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 818.50 | 597.75 | 220.76 |
| 20101 | 人大事务 | 8.80 | 8.80 | |
| 2010104 | 人大会议 | 6.80 | 6.80 | |
| 2010108 | 代表工作 | 2.00 | 2.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 766.30 | 597.75 | 168.55 |
| 2010301 | 行政运行 | 597.75 | 597.75 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 168.55 | 168.55 | |
| 20113 | 商贸事务 | 6.00 | 6.00 | |
| 2011308 | 招商引资 | 6.00 | 6.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 1.38 | 1.38 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.38 | 1.38 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 34.92 | 34.92 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 34.92 | 34.92 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.10 | 1.10 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.10 | 1.10 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.00 | 3.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 189.04 | 188.13 | 0.91 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 188.13 | 188.13 | |
| 2080505 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.20 | 32.20 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 91.52 | 91.52 | |
| 20808 | 抚恤 | 0.12 | 0.12 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.79 | 0.79 | |
| 2081106 | 残疾人体育 | 0.50 | 0.50 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.29 | 0.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.42 | 26.93 | 7.49 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.93 | 26.93 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.93 | 26.93 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 7.49 | 7.49 | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 7.49 | 7.49 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.30 | 1.30 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1.10 | 1.10 | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1.10 | 1.10 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.20 | 0.20 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.20 | 0.20 | |
| 213 | 农林水支出 | 742.39 | 379.98 | 362.41 |
| 21301 | 农业农村 | 20.83 | 20.83 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 20.06 | 20.06 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.77 | 0.77 | |
| 21302 | 林业和草原 | 0.10 | 0.10 | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.10 | 0.10 | |
| 21303 | 水利 | 54.60 | 54.60 | |
| 2130315 | 抗旱 | 54.60 | 54.60 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 666.86 | 379.98 | 286.88 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 150.00 | 150.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 516.86 | 379.98 | 136.88 |
| 214 | 交通运输支出 | 73.25 | 73.25 | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 73.25 | 73.25 | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 73.25 | 73.25 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 221 | 住房保障支出 | 54.06 | 54.06 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.06 | 54.06 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.06 | 54.06 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.10 | 3.10 | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 0.10 | 0.10 | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 0.10 | 0.10 | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 表三 | ||||
| 垫江县坪山镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 1,246.84 | 1,114.86 | 131.99 | |
| 301 | 工资福利支出 | 643.36 | 643.36 | |
| 30101 | 基本工资 | 137.27 | 137.27 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 120.60 | 120.60 | |
| 30103 | 奖金 | 192.65 | 192.65 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.40 | 64.40 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.20 | 32.20 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.93 | 26.93 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.81 | 0.81 | |
| 30113 | 住房公积金 | 54.06 | 54.06 | |
| 30114 | 医疗费 | 5.12 | 5.12 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.31 | 9.31 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 129.99 | 129.99 | |
| 30201 | 办公费 | 4.95 | 4.95 | |
| 30202 | 印刷费 | 7.00 | 7.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30206 | 电费 | 12.00 | 12.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 22.40 | 22.40 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 5.40 | 5.40 | |
| 30215 | 会议费 | 5.45 | 5.45 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.80 | 0.80 | |
| 30226 | 劳务费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 8.50 | 8.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.23 | 3.23 | |
| 30229 | 福利费 | 8.24 | 8.24 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 23.52 | 23.52 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 471.50 | 471.50 | |
| 30305 | 生活补助 | 465.10 | 465.10 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.40 | 6.40 | |
| 310 | 资本性支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.00 | 2.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.00 | 2.00 | |
| 表四 | |||||||||||
| 垫江县坪山镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 2022年预算数 | 2023年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | ||||||
| 表五 | ||||
| 垫江县坪山镇人民政府政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 219.57 | 219.57 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 219.57 | 219.57 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 219.57 | 219.57 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 217.57 | 217.57 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 表六 | |||
| 垫江县坪山镇人民政府收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算资金 | 1,919.15 | 一般公共服务支出 | 818.50 |
| 政府性基金预算资金 | 219.57 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 |
| 国有资本经营预算资金 | 0.02 | 社会保障和就业支出 | 189.04 |
| 财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 34.42 | |
| 事业收入资金 | 城乡社区支出 | 220.87 | |
| 上级补助收入资金 | 农林水支出 | 742.39 | |
| 附属单位上缴收入资金 | 交通运输支出 | 73.25 | |
| 事业单位经营收入资金 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.10 | |
| 其他收入资金 | 住房保障支出 | 54.06 | |
| 国有资本经营预算支出 | 0.02 | ||
| 灾害防治及应急管理支出 | 3.10 | ||
| 本年收入合计 | 2,138.74 | 本年支出合计 | 2,138.74 |
| 上年结转结余资金 | 结转下年 | ||
| 收入总计 | 2,138.74 | 支出总计 | 2,138.74 |
| 表七 | ||||||||||||
| 垫江县坪山镇人民政府收入总表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 上年结转结余资金 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 合计 | 2,138.74 | 1,919.15 | 219.57 | 0.02 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 818.50 | 818.50 | |||||||||
| 20101 | 人大事务 | 8.80 | 8.80 | |||||||||
| 2010104 | 人大会议 | 6.80 | 6.80 | |||||||||
| 2010108 | 代表工作 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 766.30 | 766.30 | |||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 597.75 | 597.75 | |||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 168.55 | 168.55 | |||||||||
| 20113 | 商贸事务 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
| 2011308 | 招商引资 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
| 20132 | 组织事务 | 1.38 | 1.38 | |||||||||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.38 | 1.38 | |||||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 34.92 | 34.92 | |||||||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 34.92 | 34.92 | |||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.10 | 1.10 | |||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.10 | 1.10 | |||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 189.04 | 189.04 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 188.13 | 188.13 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.40 | 64.40 | |||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.20 | 32.20 | |||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 91.52 | 91.52 | |||||||||
| 20808 | 抚恤 | 0.12 | 0.12 | |||||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.12 | 0.12 | |||||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 0.79 | 0.79 | |||||||||
| 2081106 | 残疾人体育 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.29 | 0.29 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 34.42 | 34.42 | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.93 | 26.93 | |||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.93 | 26.93 | |||||||||
| 21014 | 优抚对象医疗 | 7.49 | 7.49 | |||||||||
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 7.49 | 7.49 | |||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 220.87 | 1.30 | 219.57 | ||||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1.10 | 1.10 | |||||||||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1.10 | 1.10 | |||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.20 | 0.20 | |||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.20 | 0.20 | |||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 219.57 | 219.57 | |||||||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 217.57 | 217.57 | |||||||||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 213 | 农林水支出 | 742.39 | 742.39 | |||||||||
| 21301 | 农业农村 | 20.83 | 20.83 | |||||||||
| 2130108 | 病虫害控制 | 20.06 | 20.06 | |||||||||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.77 | 0.77 | |||||||||
| 21302 | 林业和草原 | 0.10 | 0.10 | |||||||||
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.10 | 0.10 | |||||||||
| 21303 | 水利 | 54.60 | 54.60 | |||||||||
| 2130315 | 抗旱 | 54.60 | 54.60 | |||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 666.86 | 666.86 | |||||||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 150.00 | 150.00 | |||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 516.86 | 516.86 | |||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 73.25 | 73.25 | |||||||||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 73.25 | 73.25 | |||||||||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 73.25 | 73.25 | |||||||||
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.10 | 0.10 | |||||||||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 0.10 | 0.10 | |||||||||
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0.10 | 0.10 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 54.06 | 54.06 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 54.06 | 54.06 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 54.06 | 54.06 | |||||||||
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.02 | 0.02 | |||||||||
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.02 | 0.02 | |||||||||
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.02 | 0.02 | |||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.10 | 3.10 | |||||||||
| 22406 | 自然灾害防治 | 0.10 | 0.10 | |||||||||
| 2240601 | 地质灾害防治 | 0.10 | 0.10 | |||||||||
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| 表八 | ||||
| 垫江县坪山镇人民政府支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2,138.74 | 1,246.84 | 891.90 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 818.50 | 597.75 | 220.76 |
| 20101 | 人大事务 | 8.80 | 8.80 | |
| 2010104 | 人大会议 | 6.80 | 6.80 | |
| 2010108 | 代表工作 | 2.00 | 2.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 766.30 | 597.75 | 168.55 |
| 2010301 | 行政运行 | 597.75 | 597.75 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 168.55 | 168.55 | |
| 20113 | 商贸事务 | 6.00 | 6.00 | |
| 2011308 | 招商引资 | 6.00 | 6.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 1.38 | 1.38 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.38 | 1.38 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 34.92 | 34.92 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 34.92 | 34.92 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.10 | 1.10 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.10 | 1.10 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 3.00 | 3.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 189.04 | 188.13 | 0.91 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 188.13 | 188.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.40 | 64.40 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.20 | 32.20 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 91.52 | 91.52 | |
| 20808 | 抚恤 | 0.12 | 0.12 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 0.79 | 0.79 | |
| 2081106 | 残疾人体育 | 0.50 | 0.50 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 0.29 | 0.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.42 | 26.93 | 7.49 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.93 | 26.93 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.93 | 26.93 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 7.49 | 7.49 | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 7.49 | 7.49 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 220.87 | 220.87 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1.10 | 1.10 | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1.10 | 1.10 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.20 | 0.20 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.20 | 0.20 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 219.57 | 219.57 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 217.57 | 217.57 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 742.39 | 379.98 | 362.41 |
| 21301 | 农业农村 | 20.83 | 20.83 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 20.06 | 20.06 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 0.77 | 0.77 | |
| 21302 | 林业和草原 | 0.10 | 0.10 | |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.10 | 0.10 | |
| 21303 | 水利 | 54.60 | 54.60 | |
| 2130315 | 抗旱 | 54.60 | 54.60 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 666.86 | 379.98 | 286.88 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 150.00 | 150.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 516.86 | 379.98 | 136.88 |
| 214 | 交通运输支出 | 73.25 | 73.25 | |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 73.25 | 73.25 | |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 73.25 | 73.25 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 221 | 住房保障支出 | 54.06 | 54.06 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.06 | 54.06 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.06 | 54.06 | |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.02 | 0.02 | |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.02 | 0.02 | |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.02 | 0.02 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.10 | 3.10 | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 0.10 | 0.10 | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 0.10 | 0.10 | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 表九 | |||||||||||
| 垫江县坪山镇人民政府政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | |||||||||||
| A | 货物 | ||||||||||
| B | 工程 | ||||||||||
| C | 服务 | ||||||||||
| 备注：本单位无该项收支，故此表无数据。 | |||||||||||
| 表十 | |||||||
| 垫江县坪山镇人民政府2023年项目绩效目标表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2023年度) | |||||||
| 填报单位： | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023123T000003060114-遗属补助 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 11.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 11.00 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
保障遗属正常生活。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 数量指标 | 遗属补助人数 | ＝ | 10 | 人 | 10 | ||
| 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 经济成本指标 | 遗属补助费用 | ＝ | 110000 | 元 | 10 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障遗属正常生活 | 定性 | 好 | 30 | ||
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2023年度) | |||||||
| 填报单位： | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023123T000003060116-购买服务人员经费 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 33.60 | |||||
| 其中：财政拨款 | 33.60 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
临时人员相关支出 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时人员人数 | ≥ | 14 | 人 | 15 | |
| 质量指标 | 临时人员服务达标情况 | ≥ | 95 | % | 10 | ||
| 时效指标 | 临时人员工资支付及时率 | ≥ | 90 | % | 15 | ||
| 经济成本指标 | 工资、社保、公积金等 | ≥ | 336000 | 元 | 20 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 临时人员为单位提供服务情况 | 定性 | 好 | 20 | ||
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2023年度) | |||||||
| 填报单位： | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023123T000003060124-招商引资工作经费 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 6.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 6.00 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
招商引资工作经费 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||
| 数量指标 | 招商引资项目数量 | ≥ | 4 | 个 | 10 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障招商引资工作经费 | 定性 | 好 | 30 | ||
| 经济成本指标 | 招商引资工作经费 | ≤ | 60000 | 元 | 10 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2023年度) | |||||||
| 填报单位： | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023123T000003060139-清扫保洁、垃圾清运、河流清漂、市政设施运行维护 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 0.10 | |||||
| 其中：财政拨款 | 0.10 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
场镇及农村保洁。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 数量指标 | 场镇、村社区保洁点 | ＝ | 16 | 个 | 10 | |
| 时效指标 | 支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||
| 质量指标 | 质量合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 经济成本指标 | 场镇及农村保洁费 | ＝ | 1000 | 元 | 10 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 场镇及农村保洁 | 定性 | 好 | 30 | ||
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2023年度) | |||||||
| 填报单位： | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023123T000003060156-垃圾清运 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 0.10 | |||||
| 其中：财政拨款 | 0.10 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
垃圾清运 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成度 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||
| 数量指标 | 村居数量 | ＝ | 16 | 个 | 10 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人居环境 | 定性 | 好 | 30 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 经济成本指标 | 完成需要成本 | ≥ | 1000 | 元 | 10 | ||
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2023年度) | |||||||
| 填报单位： | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023123T000003060170-市政设施运行维护 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 0.10 | |||||
| 其中：财政拨款 | 0.10 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
保障路灯照明 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 数量指标 | 市政设施维护项目 | ＝ | 10 | 个 | 10 | ||
| 时效指标 | 支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障路灯照明 | 定性 | 好 | 30 | ||
| 经济成本指标 | 路灯照明维护费 | ＝ | 1000 | 元 | 10 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2023年度) | |||||||
| 填报单位： | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023123T000003060175-城镇基础设施建设 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 1.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 1.00 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
城镇基础建设 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇基础建设数量 | ≥ | 2 | 处 | 10 | |
| 质量指标 | 质量合格率 | ≥ | 95 | % | 20 | ||
| 时效指标 | 及时完成率 | ≥ | 95 | % | 10 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民生活 | 定性 | 好 | 30 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 经济成本指标 | 完成需要的成本 | ≥ | 1 | 万 | 10 | ||
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2023年度) | |||||||
| 填报单位： | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023123T000003060185-村社区办公经费 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 35.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 35.00 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
保障村社区办公经费。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 数量指标 | 村（社区）数量 | ＝ | 16 | 个 | 10 | ||
| 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||
| 经济成本指标 | 村社区办公费 | ＝ | 350000 | 元 | 10 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村社区办公经费 | 定性 | 好 | 30 | ||
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2023年度) | |||||||
| 填报单位： | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023123T000003060189-服务群众专项 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 41.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 41.00 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
专项群众专项经费 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 质量指标 | 质量合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||
| 数量指标 | 村（社区）数量 | ＝ | 16 | 个 | 10 | ||
| 经济成本指标 | 保障服务群众专项经费 | 定性 | 好 | 10 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众专项经费 | ＝ | 410000 | 元 | 30 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2023年度) | |||||||
| 填报单位： | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023123T000003060194-村社区考核 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 7.50 | |||||
| 其中：财政拨款 | 7.50 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
社区考核 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 社会成本指标 | 村社区考核经费 | ≥ | 75000 | 元 | 10 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||
| 数量指标 | 村社区数量 | ＝ | 16 | 个 | 10 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调动社区干部积极性 | 定性 | 好 | 30 | ||
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2023年度) | |||||||
| 填报单位： | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023123T000003060200-巡逻员补助 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 0.10 | |||||
| 其中：财政拨款 | 0.10 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
巡逻员补助 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 时效指标 | 及时支付率 | ≥ | 95 | % | 10 | ||
| 数量指标 | 巡逻队员补助人数 | ≥ | 4 | 人 | 10 | ||
| 经济成本指标 | 巡逻队员补助资金 | ≤ | 1000 | 元 | 10 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障巡逻队员费用 | 定性 | 好 | 30 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2023年度) | |||||||
| 填报单位： | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023123T000003060208-劝导站人员补助 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 1.32 | |||||
| 其中：财政拨款 | 1.32 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
劝导人员补助 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 数量指标 | 劝导站个数 | ≥ | 3 | 个 | 10 | ||
| 劝导站人员个数 | ≥ | 6 | 个 | 20 | |||
| 经济成本指标 | 劝导人员经费成本 | ≥ | 13200 | 元 | 10 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障劝导人员经费 | 定性 | 好 | 30 | ||
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2023年度) | |||||||
| 填报单位： | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023123T000003060226-网格员补助 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 1.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 1.00 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
网格员补助 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 数量指标 | 网格员个数 | ＝ | 124 | 个 | 10 | ||
| 质量指标 | 质量合格率 | ≥ | 95 | % | 20 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网格员经费 | 定性 | 好 | 30 | ||
| 经济成本指标 | 网格员补助经费 | ≥ | 10000 | 元 | 10 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2023年度) | |||||||
| 填报单位： | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023123T000003060247-征兵工作经费 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 5.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 5.00 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
保障征兵工作正常开展。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 征兵人次 | ＝ | 170 | 人 | 10 | |
| 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||
| 质量指标 | 质量合格 | ＝ | 100 | % | 20 | ||
| 经济成本指标 | 征兵工作经费 | ＝ | 50000 | 元 | 10 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障征兵工作正常开展 | 定性 | 好 | 30 | ||
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2023年度) | |||||||
| 填报单位： | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023123T000003060254-民兵训练经费 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 0.10 | |||||
| 其中：财政拨款 | 0.10 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
保障征兵工作正常开展。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量合格 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||
| 数量指标 | 民兵人数 | ＝ | 30 | 人 | 10 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障民兵训练 | 定性 | 好 | 30 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 经济成本指标 | 民兵训练经费 | ＝ | 1000 | 元 | 10 | ||
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2023年度) | |||||||
| 填报单位： | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023123T000003060265-森林防火 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 0.10 | |||||
| 其中：财政拨款 | 0.10 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
森林防火经费 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 质量指标 | 质量合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||
| 数量指标 | 村居个数 | ＝ | 16 | 个 | 10 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 经济成本指标 | 防火经费成本 | ＝ | 1000 | 元 | 10 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障森林安全 | 定性 | 好 | 30 | ||
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2023年度) | |||||||
| 填报单位： | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023123T000003060280-防汛抗旱 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 0.10 | |||||
| 其中：财政拨款 | 0.10 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
保障防汛抗旱工作开展 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 数量指标 | 防汛抗旱村居个数 | ＝ | 16 | 个 | 10 | |
| 质量指标 | 覆盖率 | ≥ | 90 | % | 20 | ||
| 时效指标 | 工作开展及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加防汛抗旱能力 | 定性 | 好 | 30 | ||
| 经济成本指标 | 工作人员开展成本 | ≥ | 1000 | 元 | 10 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2023年度) | |||||||
| 填报单位： | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023123T000003060289-地质灾害 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 0.10 | |||||
| 其中：财政拨款 | 0.10 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
保障地质灾害点监测，保障人民财产安全 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保护人民财产安全 | 定性 | 好 | 30 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 覆盖率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 数量指标 | 地质灾害点 | ＝ | 1 | 个 | 20 | ||
| 时效指标 | 及时防治灾害发生 | ＝ | 100 | % | 10 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 经济成本指标 | 灾害点补助标准 | ＝ | 1000 | 元/个 | 10 | ||
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2023年度) | |||||||
| 填报单位： | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023123T000003060305-两会会议费 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 6.80 | |||||
| 其中：财政拨款 | 6.80 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
保障人代会正常开展 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 经济成本指标 | 人代会会务开展 | ＝ | 68000 | 元 | 10 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 农村代表用车人数、用餐人数 | ＝ | 231 | 人次 | 10 | |
| 时效指标 | 及时支付 | ＝ | 100 | % | 10 | ||
| 质量指标 | 质量合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障服务对象满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人代会正常开展 | 定性 | 好 | 30 | ||
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2023年度) | |||||||
| 填报单位： | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023123T000003060313-代表活动经费 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 2.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 2.00 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
保障人代会活动正常开展。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 数量指标 | 代表及列席代表人员、会务服务人员 | ＝ | 200 | 人 | 10 | ||
| 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 经济成本指标 | 人代会活动费 | ＝ | 20000 | 元 | 10 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人代会活动正常开展 | 定性 | 好 | 30 | ||
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2023年度) | |||||||
| 填报单位： | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023123T000003060316-总部型企业费用补贴 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 0.10 | |||||
| 其中：财政拨款 | 0.10 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
招商引资支持企业发展 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障企业健康发展 | 定性 | 好 | 30 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 符合招商引资企业合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 数量指标 | 招商引资企业个数 | ≥ | 1 | 个 | 10 | ||
| 时效指标 | 及时支付率 | ≥ | 80 | % | 20 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 经济成本指标 | 支持企业成本 | ≥ | 0.1 | 万元 | 10 | ||
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2023年度) | |||||||
| 填报单位： | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023123T000003060321-本级资金安排的农村、农业、农民振兴相关支出 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 0.10 | |||||
| 其中：财政拨款 | 0.10 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
保障乡村振兴有序开展。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 质量指标 | 乡村振兴覆盖率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 数量指标 | 乡村振兴示范村个数 | ＝ | 1 | 个 | 20 | ||
| 时效指标 | 及时完成率 | ≥ | 70 | % | 10 | ||
| 经济成本指标 | 实施成本 | ＝ | 1000 | 元 | 10 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农村居民生活环境 | 定性 | 好 | 30 | ||
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2023年度) | |||||||
| 填报单位： | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023123T000003060329-乡镇运转经费（本级资金弥补公用经费不足的杂项支出） | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 117.53 | |||||
| 其中：财政拨款 | 117.53 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
保障政府工作正常运转 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 经济成本指标 | 运转成本 | ≥ | 117.5328 | 万元 | 10 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 职工覆盖率 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| 时效指标 | 支出率 | ≥ | 99 | % | 10 | ||
| 数量指标 | 政府职工人数 | ≥ | 80 | 人 | 10 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加国家政策宣传力度 | 定性 | 好 | 30 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2023年度) | |||||||
| 填报单位： | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023123T000003064390-村社干部社保经费 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 27.60 | |||||
| 其中：财政拨款 | 27.60 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
村社区干部社保 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 经济成本指标 | 经费保障金额 | ＝ | 276000 | 元 | 10 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 数量指标 | 社区干部总人数 | ＝ | 18 | 人 | 10 | ||
| 质量指标 | 质量合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社区干部社保 | 定性 | 好 | 30 | ||
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2023年度) | |||||||
| 填报单位： | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023123T000003484556-老党员生活补贴 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 34.92 | |||||
| 其中：财政拨款 | 34.92 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
补贴老党员基本生活 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 时效指标 | 补贴发放及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 质量指标 | 补贴发放精准率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||
| 数量指标 | 老党员人数 | ＝ | 246 | 人 | 10 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴老党员基本生活 | 定性 | 好 | 30 | ||
| 经济成本指标 | 补贴支出经费 | ＝ | 349240 | 元 | 10 | ||
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2023年度) | |||||||
| 填报单位： | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023123T000003558305-离任村干部生活补贴 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 723001-垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 25.78 | |||||
| 其中：财政拨款 | 25.78 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
离任村干部生活补助经费 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴离任村干部基本生活 | 定性 | 好 | 30 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助发放精准率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 数量指标 | 离任干部数 | ＝ | 163 | 人 | 10 | ||
| 时效指标 | 补助发放及时率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||
| 经济成本指标 | 补贴支出经费 | ＝ | 257817 | 元 | 10 | ||
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