| [ 索引号 ] | 11500231008679505Q/2026-00007 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县坪山镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-10 | [ 发布日期 ] | 2026-02-10 |
垫江县坪山镇人民政府2026年单位预算情况说明
垫江县坪山镇人民政府本级2026年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
（1）基层治理综合指挥室。负责承担基层智治体系运行监测、分析研判，以及业务协同流转、应急指挥协调、统筹督查考核和值班备勤职责，负责一体化治理智治平台的日常管理等工作。牵头推进全面深化改革、巡视巡察整改、数字重庆建设等工作。负责机关文秘、会务、档案、机要、保密、后勤服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。
（2）党的建设办公室。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作。完成党委、人大主席团、政府交办的其他任务。
（3）经济发展办公室。牵头拟订和组织实施本辖区经济社会发展计划，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划，负责经济发展、规划建设、生态环境、市政环卫、农业农村和乡村振兴、交通运输、商贸物流、财政管理、经济社会统计、科技普及等工作，负责国有资产管理、内部审计工作。完成党委、政府交办的其他任务。
（4）民生服务办公室。负责民政、教育、文化体育、卫生健康、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等工作，负责推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置和公共服务设施空间布局。完成党委、政府交办的其他任务。
（5）平安法治办公室。负责平安综治、应急管理、安全生产、信访稳定、人民武装、消防管理等工作，推动平安法治和社会治理工作落细落实。完成党委、政府交办的其他任务。
（二）单位构成
行政部门：政府机关。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2026年年初预算数1820.01万元，其中：一般公共预算拨款 1818.97万元，政府性基金预算拨款1.04万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元；收入较去年增加351.22万元，主要是一般公共预算拨款增加356.6万元，政府性基金预算拨款和国有资本经营预算收入减少5.38万元。
（二）支出预算：2026年年初预算数1820.01 万元，其中：一般公共服务支出 744.57万元，社会保障和就业支出239.87万元，卫生健康支出47.9万元，城乡社区支出16.04万元，农林水支出698.8万元，交通运输支出8.04万元，资源勘探工业信息等支出10万元，住房保障支出53.75万元，其他支出1万元，支出较去年增加351.22万元，主要是基本支出减少297.78万元，项目支出增加649万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入1818.97万元，一般公共预算财政拨款支出1818.97 万元，比2025年增加256.6万元。其中：基本支出 908.37 万元，比2025年减少297.78元，主要原因是减少了农林水支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出911.64万元，比2025年增加649万元，主要原因是增加了一般公共服务支出、农村综合改革支出，主要用于公共服务和农村建设等重点工作。2026年政府性基金预算收入1.04万元，政府性基金预算支出 1.04万元，比2025年减少3.36万元，主要原因是城乡社区支出减少了3.76万元，国有资本经营预算支出减少了2.02万元，其他支出增加了0.4万元，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、其他城乡社区支出、城乡社区环境卫生。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算 0.8 万元，比2025年无减少或增加。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2025年减少(或增加) 0 万元，主要原因是无此项目预算支出；公务接待费 0万元，比2025年减少0.8 万元，主要原因是按要求严控经费；公务用车运行维护费0.8万元，比2025年增加0.8万元，主要原因是公车运行维护；公务用车购置费0万元，比2025年减少(或增加) 0万元；主要原因是未购置公车。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费146.64万元，比上年增加38.19万元，主要原因为增加了人员；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额54.5万元：政府采购货物预算54.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款910.6万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出1万元，主要用于委托公司进行劳务工作。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：刘老师联系方式：023-74592715
附表：1.垫江县坪山镇人民政府本级财政拨款收支总表
2.垫江县坪山镇人民政府本级一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县坪山镇人民政府本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县坪山镇人民政府本级一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县坪山镇人民政府本级政府性基金预算支出表
6.垫江县坪山镇人民政府本级部门收支总表
7.垫江县坪山镇人民政府本级部门收入总表
8.垫江县坪山镇人民政府本级部门支出总表
9.垫江县坪山镇人民政府本级政府采购明细表
10.垫江县坪山镇人民政府本级2026年项目绩效目标表
| 表二 | ||||
| 垫江县坪山镇人民政府本级一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2026年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,818.97 | 908.37 | 910.60 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 744.57 | 623.08 | 121.49 |
| 20101 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | |
| 2010104 | 人大会议 | 5.00 | 5.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 698.66 | 623.08 | 75.59 |
| 2010301 | 行政运行 | 623.08 | 623.08 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 75.59 | 75.59 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.92 | 1.92 | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.92 | 1.92 | |
| 20113 | 商贸事务 | 5.00 | 5.00 | |
| 2011308 | 招商引资 | 5.00 | 5.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 1.73 | 1.73 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.73 | 1.73 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 32.25 | 32.25 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 32.25 | 32.25 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.05 | 0.05 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 239.87 | 190.43 | 49.44 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 21.77 | 21.77 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 21.77 | 21.77 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.43 | 190.43 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.95 | 61.95 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.98 | 30.98 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 97.50 | 97.50 | |
| 20808 | 抚恤 | 8.39 | 8.39 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 8.39 | 8.39 | |
| 20810 | 社会福利 | 4.00 | 4.00 | |
| 2081006 | 养老服务 | 4.00 | 4.00 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 11.08 | 11.08 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 11.08 | 11.08 | |
| 20820 | 临时救助 | 2.00 | 2.00 | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 20825 | 其他生活救助 | 2.20 | 2.20 | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 2.20 | 2.20 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.90 | 41.12 | 6.78 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.20 | 1.20 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.20 | 1.20 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.12 | 41.12 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.72 | 38.72 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.40 | 2.40 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 4.00 | 4.00 | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 4.00 | 4.00 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1.58 | 1.58 | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.58 | 1.58 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 16.00 | 16.00 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6.00 | 6.00 | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6.00 | 6.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 10.00 | 10.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10.00 | 10.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 698.80 | 698.80 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 73.04 | 73.04 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 73.04 | 73.04 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 625.76 | 625.76 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 30.50 | 30.50 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 595.26 | 595.26 | |
| 214 | 交通运输支出 | 8.04 | 8.04 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 8.04 | 8.04 | |
| 2140104 | 公路建设 | 8.04 | 8.04 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 53.75 | 53.75 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.75 | 53.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.75 | 53.75 | |
| 备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 表三 | ||||
| 垫江县坪山镇人民政府本级一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2026年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 908.37 | 761.73 | 146.64 | |
| 301 | 工资福利支出 | 467.57 | 467.57 | |
| 30101 | 基本工资 | 148.56 | 148.56 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 115.30 | 115.30 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.95 | 61.95 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.98 | 30.98 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.72 | 38.72 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.16 | 1.16 | |
| 30113 | 住房公积金 | 53.75 | 53.75 | |
| 30114 | 医疗费 | 7.36 | 7.36 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.79 | 9.79 | |
| 30103 | 奖金 | 184.06 | 184.06 | |
| 3010301 | 基础绩效奖 | 128.28 | 128.28 | |
| 3010302 | 年度考核奖 | 43.40 | 43.40 | |
| 3010303 | 年终一次性奖金 | 12.38 | 12.38 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 92.14 | 92.14 | |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30206 | 电费 | 6.90 | 6.90 | |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 22.12 | 22.12 | |
| 30227 | 委托业务费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.31 | 3.31 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.80 | 0.80 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 24.54 | 24.54 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.46 | 17.46 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 110.10 | 110.10 | |
| 30305 | 生活补助 | 102.30 | 102.30 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.80 | 7.80 | |
| 310 | 资本性支出 | 54.50 | 54.50 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 54.50 | 54.50 | |
| 31005 | 基础设施建设 | |||
| 表七 | ||||||||||||
| 垫江县坪山镇人民政府本级收入总表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 上年结转结余资金 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 合计 | 1,820.01 | 1,818.97 | 1.04 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 744.57 | 744.57 | |||||||||
| 20101 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 2010104 | 人大会议 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 698.66 | 698.66 | |||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 623.08 | 623.08 | |||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 75.59 | 75.59 | |||||||||
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.92 | 1.92 | |||||||||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.92 | 1.92 | |||||||||
| 20113 | 商贸事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 2011308 | 招商引资 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 20132 | 组织事务 | 1.73 | 1.73 | |||||||||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.73 | 1.73 | |||||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 32.25 | 32.25 | |||||||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 32.25 | 32.25 | |||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.05 | 0.05 | |||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 0.05 | 0.05 | |||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.05 | 0.05 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 239.87 | 239.87 | |||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 21.77 | 21.77 | |||||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 21.77 | 21.77 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.43 | 190.43 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.95 | 61.95 | |||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.98 | 30.98 | |||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 97.50 | 97.50 | |||||||||
| 20808 | 抚恤 | 8.39 | 8.39 | |||||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 8.39 | 8.39 | |||||||||
| 20810 | 社会福利 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 2081006 | 养老服务 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 20811 | 残疾人事业 | 11.08 | 11.08 | |||||||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 11.08 | 11.08 | |||||||||
| 20820 | 临时救助 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 20825 | 其他生活救助 | 2.20 | 2.20 | |||||||||
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 2.20 | 2.20 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 47.90 | 47.90 | |||||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 1.20 | 1.20 | |||||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.20 | 1.20 | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.12 | 41.12 | |||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.72 | 38.72 | |||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.40 | 2.40 | |||||||||
| 21014 | 优抚对象医疗 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1.58 | 1.58 | |||||||||
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.58 | 1.58 | |||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 16.04 | 16.00 | 0.04 | ||||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.04 | 0.04 | |||||||||
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 0.04 | 0.04 | |||||||||
| 213 | 农林水支出 | 698.80 | 698.80 | |||||||||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 73.04 | 73.04 | |||||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 73.04 | 73.04 | |||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 625.76 | 625.76 | |||||||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 30.50 | 30.50 | |||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 595.26 | 595.26 | |||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 8.04 | 8.04 | |||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 8.04 | 8.04 | |||||||||
| 2140104 | 公路建设 | 8.04 | 8.04 | |||||||||
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 53.75 | 53.75 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 53.75 | 53.75 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 53.75 | 53.75 | |||||||||
| 229 | 其他支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 表八 | ||||
| 垫江县坪山镇人民政府本级支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,820.01 | 908.37 | 911.64 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 744.57 | 623.08 | 121.49 |
| 20101 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | |
| 2010104 | 人大会议 | 5.00 | 5.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 698.66 | 623.08 | 75.59 |
| 2010301 | 行政运行 | 623.08 | 623.08 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 75.59 | 75.59 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.92 | 1.92 | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.92 | 1.92 | |
| 20113 | 商贸事务 | 5.00 | 5.00 | |
| 2011308 | 招商引资 | 5.00 | 5.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 1.73 | 1.73 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.73 | 1.73 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 32.25 | 32.25 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 32.25 | 32.25 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.05 | 0.05 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.05 | 0.05 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 239.87 | 190.43 | 49.44 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 21.77 | 21.77 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 21.77 | 21.77 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.43 | 190.43 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.95 | 61.95 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.98 | 30.98 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 97.50 | 97.50 | |
| 20808 | 抚恤 | 8.39 | 8.39 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 8.39 | 8.39 | |
| 20810 | 社会福利 | 4.00 | 4.00 | |
| 2081006 | 养老服务 | 4.00 | 4.00 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 11.08 | 11.08 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 11.08 | 11.08 | |
| 20820 | 临时救助 | 2.00 | 2.00 | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 20825 | 其他生活救助 | 2.20 | 2.20 | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 2.20 | 2.20 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.90 | 41.12 | 6.78 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.20 | 1.20 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.20 | 1.20 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.12 | 41.12 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.72 | 38.72 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.40 | 2.40 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 4.00 | 4.00 | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 4.00 | 4.00 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 1.58 | 1.58 | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 1.58 | 1.58 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 16.04 | 16.04 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6.00 | 6.00 | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6.00 | 6.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 10.00 | 10.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10.00 | 10.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.04 | 0.04 | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 0.04 | 0.04 | |
| 213 | 农林水支出 | 698.80 | 698.80 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 73.04 | 73.04 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 73.04 | 73.04 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 625.76 | 625.76 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 30.50 | 30.50 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 595.26 | 595.26 | |
| 214 | 交通运输支出 | 8.04 | 8.04 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 8.04 | 8.04 | |
| 2140104 | 公路建设 | 8.04 | 8.04 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 53.75 | 53.75 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.75 | 53.75 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.75 | 53.75 | |
| 229 | 其他支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 表十 | |||||||
| 垫江县坪山镇人民政府本级2026年项目绩效目标表 | |||||||
| 填报单位： | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023121T000000024530-残疾人联络 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 0.50 | |||||
| 其中：财政拨款 | 0.50 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
健全残疾人关爱服务体系和设施，完善残疾人社会福利制度，发挥群团组织在社会治理中的作用，畅通社会工作者和志愿者等参与社会治理的途径。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障残疾人事业发展 | 定性 | 好 | 20 | ||
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 残疾人满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 渝馨家园补助金额 | ＝ | 5000 | 元 | 20 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 支付及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 质量指标 | 工作完成率 | ≥ | 95 | % | 20 | ||
| 数量指标 | 村社区个数 | ＝ | 16 | 个 | 10 | ||
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2026年度) | |||||||
| 填报单位： | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023122T000000094149-元旦春节慰问经费 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 2.20 | |||||
| 其中：财政拨款 | 2.20 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
社会救助和儿童福利管理/01-元旦春节慰问经费 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 质量指标 | 慰问服务合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||
| 数量指标 | 困难儿童个数 | ＝ | 14 | 个 | 10 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升困难儿童生活质量 | 定性 | 提升 | 20 | ||
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 慰问对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 慰问金额 | ＝ | 22000 | 元 | 20 | |
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2026年度) | |||||||
| 填报单位： | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023122T000000117056-文物保护（非物质遗产） | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 0.23 | |||||
| 其中：财政拨款 | 0.23 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
用于全县文物巡查，重点文物保护与修复，非物质遗产普查与申报等。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金下达及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 质量指标 | 重点文物保护与修复，非物质遗产普查与申报率 | ≥ | 95 | % | 10 | ||
| 数量指标 | 统计（调查）完成项目数 | ＝ | 32 | 处 | 20 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 所需要的经济成本 | ＝ | 2340 | 元 | 20 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障文物完好 | 定性 | 好 | 20 | ||
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2026年度) | |||||||
| 填报单位： | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023123T000003060124-招商引资工作经费 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 5.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 5.00 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
招商引资工作经费 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 招商引资工作经费 | ＝ | 50000 | 元 | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||
| 数量指标 | 招商引资项目数量 | ≥ | 4 | 个 | 20 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障招商引资工作经费 | 定性 | 好 | 20 | ||
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2026年度) | |||||||
| 填报单位： | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023123T000003060254-民兵训练经费 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 3.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 3.00 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
保障征兵工作正常开展。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障民兵训练 | 定性 | 好 | 20 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 预案匹配度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 数量指标 | 参演、参训队伍人数 | ＝ | 30 | 人次 | 10 | ||
| 时效指标 | 及时支付率 | ≥ | 95 | % | 20 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 民兵训练经费 | ＝ | 30000 | 元 | 20 | |
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2026年度) | |||||||
| 填报单位： | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023123T000003060305-两会会议费 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 5.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 5.00 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
保障人代会正常开展 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 两会工作经费 | ＝ | 50000 | 元 | 20 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 质量指标 | 质量合格率 | ≥ | 96 | % | 10 | ||
| 数量指标 | 农村代表用车人数、用餐人数 | ＝ | 231 | 人 | 20 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人代会正常开展 | 定性 | 好 | 20 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2026年度) | |||||||
| 填报单位： | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023123T000003072416-困难群众救助补助资金 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 2.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 2.00 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
资金拨付及时率100%，经费符合相关规定率100%，村社区数量16个，保障困难群众基本生活，提升困难群众生活水平。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 质量指标 | 经费符合相关规定率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 数量指标 | 村社区数量 | ＝ | 16 | 个 | 20 | ||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难群众基本生活 | 定性 | 有效保障 | 20 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 困难群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金金额 | ＝ | 2000 | 元 | 10 | |
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2026年度) | |||||||
| 填报单位： | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023126T000005279023-养老中心、站、点运行经费(重点） | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 4.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 4.00 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
为保障全县社区居家养老服务设施建成以后正常运行，让社会老人老有所乐、老有所养，对已建成的养老服务中心、站乡镇互助养老点拨付运行经费，保障正常运行。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障养老服务设施正常运行 | 定性 | 有效保障 | 20 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 养老服务合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 数量指标 | 养老中心、站、点个数 | ＝ | 17 | 个 | 10 | ||
| 时效指标 | 补助发放及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 站点补助总金额 | ＝ | 40000 | 元 | 20 | |
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2026年度) | |||||||
| 填报单位： | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023126T000005335821-村（社）干部基本报酬 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 461.66 | |||||
| 其中：财政拨款 | 461.66 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
完成年度村（社）干部基本报酬发放任务，提高村（社）干部工作积极性 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村社干部人均工资 | ＝ | 1795 | 元/月 | 5 | |
| 监督委员人均工资 | ＝ | 87 | 元/月 | 5 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 监督委员人数 | ＝ | 48 | 人 | 10 | |
| 村社区干部人数 | ＝ | 212 | 人 | 10 | |||
| 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||
| 质量指标 | 发放对象准确率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出勤率 | 定性 | 好 | 20 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2026年度) | |||||||
| 填报单位： | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023126T000005335842-乡镇日常运转经费 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 61.31 | |||||
| 其中：财政拨款 | 61.31 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
保证日常运转 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常正常运转 | 定性 | 好 | 20 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 员工数量 | ≥ | 91 | 人 | 20 | |
| 质量指标 | 发放准确率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||
| 时效指标 | 发放及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 日常运转经费 | ＝ | 613119.04 | 元 | 20 | |
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2026年度) | |||||||
| 填报单位： | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023126T000005336831-垃圾清运保洁 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 10.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 10.00 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
垃圾清运保洁 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 时效指标 | 清扫及时性 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 数量指标 | 涉及场镇数量 | ＝ | 1 | 个 | 20 | ||
| 质量指标 | 场镇整洁度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 场镇卫生保持 | 定性 | 好 | 20 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 所需成本 | ＝ | 100000 | 元 | 20 | |
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2026年度) | |||||||
| 填报单位： | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023126T000005338361-市政设施运行维护费 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 6.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 6.00 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
维护场镇路灯 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护路灯数量 | ＝ | 737 | 盏 | 20 | |
| 质量指标 | 维护后正常使用率 | ≥ | 95 | % | 10 | ||
| 时效指标 | 维护及时率 | ≥ | 90 | % | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 所需成本 | ＝ | 60000 | 元 | 20 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对场镇照明度的满意度 | 定性 | 好 | 20 | ||
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2026年度) | |||||||
| 填报单位： | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023126T000005342192-社区干部五险一金 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 27.60 | |||||
| 其中：财政拨款 | 27.60 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
完成年度社区干部五险一金缴纳任务，提高社区干部工作积极性 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 质量指标 | 缴纳对象及时率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 数量指标 | 社区干部人数 | ＝ | 18 | 人 | 20 | ||
| 时效指标 | 缴纳及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均标准 | ＝ | 1278 | 元/月 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出勤率 | ≥ | 95 | 人 | 20 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区干部满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2026年度) | |||||||
| 填报单位： | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023126T000005342203-服务群众专项经费 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 41.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 41.00 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
服务群众专项经费 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高群众认可度 | 定性 | 好 | 20 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 村社区个数 | ＝ | 16 | 个 | 10 | |
| 质量指标 | 服务群众事项完成质量 | ≥ | 95 | % | 20 | ||
| 时效指标 | 办事效率 | ≥ | 95 | % | 10 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 服务群众费用 | ＝ | 410000 | 元 | 20 | |
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2026年度) | |||||||
| 填报单位： | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023126T000005342267-村（社区）办公经费 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 35.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 35.00 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
村社区办公经费 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 时效指标 | 办事效率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 质量指标 | 工作质量达标率 | ≥ | 95 | % | 20 | ||
| 数量指标 | 村社区个数 | ＝ | 16 | 个 | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 办公经费 | ＝ | 350000 | 元 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办公质量让群众认可 | 定性 | 好 | 20 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 村社区满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2026年度) | |||||||
| 填报单位： | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023126T000005413078-严重精神障碍患者监护人以奖代补（县级） | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 10.58 | |||||
| 其中：财政拨款 | 10.58 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
对符合奖补对象的监护人实施以奖代补，促进监护责任有效落实，预防和减少精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生，维护社会稳定和人民群众利益。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村社区数量 | ＝ | 16 | 个 | 20 | |
| 质量指标 | 监护工作质量合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||
| 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 15 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 奖补对象监护人满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障重精患者生活 | 定性 | 好 | 20 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 重精患者以奖代补 | ＝ | 105750 | 元 | 15 | |
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2026年度) | |||||||
| 填报单位： | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023126T000005416565-高校毕业生“三支一扶”计划补助经费 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 21.77 | |||||
| 其中：财政拨款 | 21.77 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
根据重庆市委组织部，市人力社保局要求，培训、培养、补助“三支一扶”人员工作生活，引导高校毕业生到基层工作，支持农村基层发展。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升三支一扶生活质量 | 定性 | 有效提升 | 20 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额 | ＝ | 217710 | 元 | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 违规补助率 | ≤ | 10 | % | 10 | |
| 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||
| 数量指标 | 补助人数 | ＝ | 2 | 人 | 20 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 高校毕业生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2026年度) | |||||||
| 填报单位： | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023126T000005416951-计划生育特殊家庭节日走访慰问（县级） | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 1.20 | |||||
| 其中：财政拨款 | 1.20 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
在传统节假日慰问计划生育特殊困难家庭户，让其感受到党和国家的关心，维护社会和谐稳定。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 计生走访慰问资金 | ＝ | 12000 | 元 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 计生家庭满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及户数 | ＝ | 22 | 户 | 20 | |
| 质量指标 | 走访慰问覆盖率 | ＝ | 100 | % | 15 | ||
| 时效指标 | 及时发放率 | ＝ | 100 | % | 15 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障计生家庭走访慰问 | 定性 | 好 | 20 | ||
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2026年度) | |||||||
| 填报单位： | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023126T000005419076-城乡居民医保参保工作经费 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 1.58 | |||||
| 其中：财政拨款 | 1.58 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
提高医疗保险水平、完善城乡统筹的广覆盖，保基本，多层次，可持续的城乡居民医疗保险. | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村社区个数 | ＝ | 16 | 个 | 10 | |
| 质量指标 | 各村社区动员参保率 | ＞ | 90 | % | 20 | ||
| 时效指标 | 发放及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工作经费 | ＝ | 15825 | 元 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障居民就医 | 定性 | 好 | 20 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民对医疗保险的满意程度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2026年度) | |||||||
| 填报单位： | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023126T000005419378-社区干部公积金（重点） | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 4.21 | |||||
| 其中：财政拨款 | 4.21 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
根据《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强社区工作者队伍建设的意见》《中共重庆市委组织部 中共重庆市委社会工作部 重庆市财政局 重庆市人力资源和社会保障局关于印发〈重庆市社区工作者管理办法（试行）〉的通知》（渝委社发〔2025〕6号）精神，及市委社会工作会议、全市社区工作者队伍建设工作视频调度会议要求，将社区工作者纳入社会保障体系，由乡镇（街道）与社区工作者依法签订劳动合同，按有关规定统一组织社区工作者参加五险一金，区县层面统筹相关经费予以保障。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区个数 | ＝ | 3 | 个 | 10 | |
| 质量指标 | 缴纳准确率 | ＝ | 10 | % | 10 | ||
| 时效指标 | 缴纳及时率 | ≥ | 95 | % | 20 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社区干部满意率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额 | ＝ | 42072 | 元 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社区干部积极性 | 定性 | 提高 | 20 | ||
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2026年度) | |||||||
| 填报单位： | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023126T000005419394-离任村社干部补贴（重点） | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 24.29 | |||||
| 其中：财政拨款 | 24.29 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
担任村居党组织书记、主任、副主任职务3周年及以上的离任村居干部进行补助。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障离任村干部生活质量 | 定性 | 有效保障 | 20 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | ＝ | 100 | % | 15 | |
| 数量指标 | 涉及村社区个数 | ＝ | 16 | 个 | 10 | ||
| 质量指标 | 补助对对象准确率 | ＝ | 100 | % | 15 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 离任村干部满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 离任村干部补贴 | ＝ | 242903 | 元 | 20 | |
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2026年度) | |||||||
| 填报单位： | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023126T000005419410-网格员工作经费（重点） | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 1.50 | |||||
| 其中：财政拨款 | 1.50 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
根据市委组织部有关要求，经县委常委会会议研究通过，城市社区专职网格员待遇补贴和村（社区）兼职网格员通讯补贴等2项工作经费，由县财政全额保障。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 质量指标 | 违规补助率 | ≤ | 10 | % | 10 | ||
| 数量指标 | 涉及村社区 | ＝ | 16 | 个 | 20 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助事项满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额 | ＝ | 15000 | 元 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策知晓率 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2026年度) | |||||||
| 填报单位： | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023126T000005420248-全县道安办劝导员工作经费（重点） | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 5.04 | |||||
| 其中：财政拨款 | 5.04 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
积极推进农村道路交通安全“三化六体系”建设，建立了117个交通安全劝导站，组建劝导员队伍，以保障农村交通安全劝导站建设、运行，促进农村道路安全隐患排查、信息收集、宣传提示、巡查管控等，保障农村道路安全。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 质量指标 | 工作质量达标率 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 15 | ||
| 数量指标 | 劝导站个数 | ＝ | 3 | 个 | 15 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 劝导员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额 | ＝ | 50400 | 元 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少农村道路安全隐患 | 定性 | 好 | 20 | ||
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2026年度) | |||||||
| 填报单位： | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023126T000005420795-村居监察监督员误工补助（重点） | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 1.92 | |||||
| 其中：财政拨款 | 1.92 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
为有效调动基层监察监督员工作积极性，充分发挥监察监督工作向村（社区）基层延伸作用，根据《中共垫江县委办公室关于印发<建立监察监督员制度实施方案（试行）>的通知》（垫江委办发〔2018〕46号）文件规定，在全县303个村居聘请监察监督员开展工作并发放误工补助。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额 | ＝ | 19200 | 元 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助村数 | ＝ | 16 | 个 | 10 | |
| 时效指标 | 发放及时率 | ≥ | 95 | % | 20 | ||
| 质量指标 | 违规补助率 | ≤ | 10 | % | 20 | ||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 监督员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策知晓率 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2026年度) | |||||||
| 填报单位： | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023126T000005424295-平安建设专项经费（重点） | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 16.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 16.00 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
按照中央、市委、县委相关要求，为践行新时代枫桥经验，充分调动群防群治力量常态化开展治安巡防巡控，保障基层平安建设工作开展，提升社会治安整体防控和矛盾纠纷多元化解水平，有效促进垫江县域本质安全 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 数量指标 | 村社区个数 | ＝ | 16 | 个 | 10 | |
| 质量指标 | 事件调解成功率 | ≥ | 95 | % | 20 | ||
| 时效指标 | 发放及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 事故发生率 | ≤ | 5 | % | 20 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总金额 | ＝ | 160000 | 元 | 20 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2026年度) | |||||||
| 填报单位： | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023126T000005432400-老党员生活补贴(重点) | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 32.25 | |||||
| 其中：财政拨款 | 32.25 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
对党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员及时发放生活补贴。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 数量指标 | 补助人数（户数） | ＝ | 220 | 人 | 10 | ||
| 质量指标 | 违规补助率 | ≤ | 0 | % | 10 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额 | ＝ | 322520 | 元 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助政策知晓率 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2026年度) | |||||||
| 填报单位： | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023126T000005477805-福彩公益金用于养老服务-特殊困难老年人家庭适老化改造奖补 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 1.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 1.00 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
适老化改造是针对老年人身体机能与生活需求，对居家环境、公共设施及社区空间进行的系统性优化工程，核心是通过安全适配、无障碍升级与智能辅助设计，降低老年人跌倒、磕碰等意外风险，提升其独立生活能力与幸福感 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额 | ＝ | 1000 | 元 | 20 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 适老化改造合格率 | ＝ | 100 | % | 20 | |
| 时效指标 | 改造及时完成率 | ≥ | 95 | % | 10 | ||
| 数量指标 | 涉及村社区 | ＝ | 16 | 个 | 10 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老年人独立生活能力与幸福感 | 定性 | 好 | 20 | ||
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2026年度) | |||||||
| 填报单位： | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023126T000005501355-优抚对象医疗补助（市级资金） | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 4.00 | |||||
| 其中：财政拨款 | 4.00 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
按规定补助优抚对象医疗经费 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 数量指标 | 优抚对象数量 | ≥ | 310 | 人 | 10 | ||
| 质量指标 | 补助发放准确率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效缓解优抚对象的医疗负担 | 定性 | 好 | 20 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额 | ＝ | 40000 | 元 | 20 | |
| 项目绩效目标表 | |||||||
| (2026年度) | |||||||
| 填报单位： | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||||
| 项目名称 | 50023126T000005552926-优抚对象“解三难”补助资金 | 项目负责人及联系电话 | |||||
| 主管部门 | 723-垫江县坪山镇人民政府 | 实施单位 | 垫江县坪山镇人民政府（本级） | ||||
| 预算执行率权重(%)： | 10 | ||||||
| 资金情况 （元） |
年度资金总额： | 3.50 | |||||
| 其中：财政拨款 | 3.50 | ||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
通过发放优抚对象“解三难”补助资金，有效解决优抚对象生活、医疗、住房等市级困难。 | ||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
| 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 数量指标 | 优抚对象数量 | ≥ | 310 | 人 | 10 | ||
| 质量指标 | 补助对象准确率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助金额 | ＝ | 35000 | 元 | 20 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效缓解优抚对象的医疗负担 | 定性 | 好 | 20 | ||
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 优抚对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
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