垫江县坪山镇人民政府2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）基层治理综合指挥室。负责承担基层智治体系运行监测、分析研判，以及业务协同流转、应急指挥协调、统筹督查考核和值班备勤职责，负责一体化治理智治平台的日常管理等工作。牵头推进全面深化改革、巡视巡察整改、数字重庆建设等工作。负责机关文秘、会务、档案、机要、保密、后勤服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（2）党的建设办公室。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作。完成党委、人大主席团、政府交办的其他任务。

（3）经济发展办公室。牵头拟订和组织实施本辖区经济社会发展计划，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划，负责经济发展、规划建设、生态环境、市政环卫、农业农村和乡村振兴、交通运输、商贸物流、财政管理、经济社会统计、科技普及等工作，负责国有资产管理、内部审计工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（4）民生服务办公室。负责民政、教育、文化体育、卫生健康、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等工作，负责推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置和公共服务设施空间布局。完成党委、政府交办的其他任务。

（5）平安法治办公室。负责平安综治、应急管理、安全生产、信访稳定、人民武装、消防管理等工作，推动平安法治和社会治理工作落细落实。完成党委、政府交办的其他任务。

（6）便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）。负责政务服务体系建设工作，承担便民服务平台的建设、管理、维护等工作，推行便民服务标准化，推进政务服务工作体系建设，指导村（社区）便民服务工作，负责窗口人员监督管理和考核工作，具体负责社会保险、医疗保险等经办服务，负责社会救助、就业服务等具体工作，负责退役军人服务工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（7）综合行政执法大队。负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作，协助、配合有关部门及其派驻机构开展联合执法。完成党委、政府交办的其他任务。

（8）产业发展服务中心。负责为本辖区内农业、工业、服务业等各类产业发展提供政策咨询、市场信息、技术帮扶等服务，承担产业项目的协调、跟踪、建设等事务性工作，负责组织实施产业发展与乡村振兴战略融合相关工作，负责农村集体经济发展的指导、协调、推动，以及农村集体“三资”监管代理服务工作。负责动植物疫病预防控制和检验检疫工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（9）新时代文明实践服务中心。负责宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬社会主义核心价值观。负责宣传、意识形态工作，组织开展文明实践活动，指导培养社会志愿者队伍，组织开展志愿服务活动，提供文化艺术教育与服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（10）村镇建设服务中心。负责规划建设服务工作，负责集镇基础设施、公共设施的建设维护和管理，以及地质灾害治理工程建设工作，负责环境卫生治理工作，负责市政设施、园林绿化等管理具体工作，负责农村房屋建设管理等事务性工作，参与辖区内公共设施、公益事业用地和农村村民住宅用地的规划审核，参与开展土地开发利用、土地征收等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（二）单位构成。全镇共6个独立核算单位，其中：行政部门1个：政府机关。事业部门5个：便民服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心、产业发展服务中心、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 2555.36 万元，其中：一般公共预算拨款 2554.32 万元，政府性基金预算拨款 1.04 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元；收入较去年增加 36.08万元，主要是一般公共预算经费拨款增加335.04万元，政府性基金预算减少3.36万元、国有资本经营预算支出减少2.02万元、灾害防治及应急管理支出减少64.28万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2555.36万元，其中：一般公共服务支出 744.57 万元，文化旅游体育与传媒支出50.04万元，社会保障和就业支出 496.39 万元，卫生健康支出74.14万元，城乡社区支出171.24万元，农林水支出912.36万元，交通运输支出8.04万元，资源勘探工业信息等支出10万元，住房保障支出87.53万元，其他支出1万元；支出较去年增加329.66万元，主要是基本支出增加163.74万元，项目支出增加165.92万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2554.32万元，一般公共预算财政拨款支出 2554.32万元，比2025年增加328.62万元。其中：基本支出 1643.72万元，比2025年减少139.35万元，主要原因是减少了文化传媒支出，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 910.6 万元，比2025年增加654.39万元，主要原因是增加了人大事务、农业农村支出，主要用于人大会议开展、农村发展等重点工作。

2026年政府性基金预算收入 1.04 万元，政府性基金预算支出 1.04万元，比2025年减少3.36万元，主要原因是减少了城乡社区支出，主要用于乡村振兴。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算 0.8 万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2025年减少(或增加) 0 万元，主要原因是无此项目预算支出；公务接待费 0万元，比2025年减少0.8 万元，主要原因是按要求严控经费；公务用车运行维护费0.8万元，比2025年增加0.8万元，主要原因是公车运行维护；公务用车购置费0万元，比2025年减少(或增加) 0万元；主要原因是未购置公车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费246.06万元，比上年增加43.28万元，主要原因为增加了商品和服务支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额54.5万元：政府采购货物预算54.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款910.6万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（五）委托业务费使用情况。2026年财政拨款委托业务费支出1万元，主要用于委托公司进行劳务工作。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：刘老师  联系电话：023-74592715）

附表：1.垫江县坪山镇人民政府财政拨款收支总表

            2.垫江县坪山镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

            3.垫江县坪山镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

            4.垫江县坪山镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

            5.垫江县坪山镇人民政府政府性基金预算支出表

            6.垫江县坪山镇人民政府部门收支总表

            7.垫江县坪山镇人民政府部门收入总表

            8.垫江县坪山镇人民政府部门支出总表

        9.垫江县坪山镇人民政府政府采购明细表

        10.垫江县坪山镇人民政府2026年部门整体绩效目标表

        11.垫江县坪山镇人民政府2026年项目绩效目标表

Sheet 3:表二

Sheet 4:表三

Sheet 5:表四

Sheet 6:表五

Sheet 7:表六

Sheet 8:表七

Sheet 9:表八

Sheet 10:表九

Sheet 11:表十

Sheet 12:表十一