一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.党政办负责处理政府机关日常事务;

2.社会事务办负责人口与计划生育、民政、优抚等工作;

3.财政所负责政府的财务收支工作;

4.妇联负责妇女儿童工作;

5.农业服务站负责农业技术推广、服务、土地流转、种粮直补、村级财务等工作;

6.文广站负责文化、广播、电视宣传、建设等工作;

7.社保所负责农村低保、医保、养老统筹等工作;

8.人大办负责人大等工作;

9.经济发展办主要负责乡镇企业发展及安全工作。

10.建管办负责全镇建设、规划、市政管理等工作。

11.综治办负责综合治理、安全、执法培训等工作。

12.安监办负责安全、道路执法等工作。

13.残联负责残疾人工作。

14.团委负责全镇团员的管理及团费的收缴等工作。

15.工会负责工会工作。

(二)机构设置。垫江县裴兴镇人民政府下设党政办、人大办、财政办、经济发展办、社事办、综治办、城建办、安监办、计生办、工会、团委、妇联、残联以及事业单位社保所、农业服务中心及文化服务中心。

(三)单位构成。从预算单位构成看，本部门2019年度决算编制无二级预算单位。

(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下:一是机构改革情况。经报县委、县政府批准，垫江县裴兴镇职能配置、机构设置和人员编制已经全部完成调整。详见垫江委办发〔2019〕70号。二是无财政财务调整情况。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计2，043.7万元，支出总计2，043.7万元。收支较上年决算数增加624.49万元、增长44.0%。

2.收入情况。2019年度收入合计1，969.89万元，较上年决算数增加672.08万元，增长51.79%，其中:财政拨款收入1，969.89万元，占100%;此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余73.81万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1，464.15万元，较上年决算数增加65.16万元，增长4.66%，。其中:基本支出811.26万元，占55.41%;项目支出652.89万元，占44.59%;经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余579.55万元，较上年决算数增加559.34万元，增长2，767.64%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2，038.46万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加624.5万元，增长44.17%。主要原因是上级拨款收入增加，本级非税收入增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1，969.89万元，较上年决算数增加672.08万元，增长51.79%。较年初预算数增加679.78万元，增长52.69%。此外，年初财政拨款结转和结余68.57万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1，464.15万元，较上年决算数增加65.16万元，增长4.66%。较年初预算数增加174.04万元，增长13.49%。主要原因部分项目未纳入预算数。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余574.31万元，较上年决算数增加559.34万元，增长3，736.41%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出456.82万元，占31.20%，较年初预算数减少185.14万元，下降28.84%。主要原因是节省基本开支。

(2)文化旅游体育与传媒支出53.54万元，占3.66%，较年初预算数增加25.31万元，增长89.66%。主要原因是新增人员，支出增。

(3)社会保障与就业支出136.16万元，占9.3%，较年初预算数减少10.64万元，下降7.25%。主要原因是节省开支。

(4)卫生健康支出48.27万元，占3.3%，较年初预算数减少7万元，下降12.67%。主要原因是节省开支。

(5)城乡社区支出73.32万元，占5.01%，较年初预算数增加20.82万元，增长39.66%。主要原因是年初部分项目未纳入预算

(6)农林水支出603.44万元，占41.21%，较年初预算数增加308.25万元，增长104.42%。主要原因是增加扶贫项目支出、一事一议项目及乡村振兴项目支出等。

(7)资源勘探信息等支出10.38万元，占0.71%，较年初预算数减少0.38万元，下降3.53%。主要原因是减少开支。

(8)住房保障支出51.63万元，占3.53%，较年初预算数增加4.6万元，增长9.78%。主要原因是人员增加。

(9)灾害防治及应急管理支出30.6万元，占2.09%，较年初预算数增加18.22万元，增长147.17%。主要原因是部分未纳入年初预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出811.26万元。其中:人员经费618.05万元，较上年决算数增加96.29万元，增长18.45%，主要原因是人员增加及工资调标准。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费193.21万元，较上年决算数增加63.28万元，增长48.7%，主要原因是主要原因是人员增加，支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

与上年决算数基本持平。

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计20.56万元，较年初预算数减少0.44万元，下降2.10%，较上年支出数减少1.16万元，下降5.34%，主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国(境)费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。

公务车运行维护费9.7万元，主要用于公务用车、车辆维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数持平，较上年数10.21万元支出数减少0.5万元，主要原因是车改后减少了公务用车的使用率。费用支出较年初预算数减少0.3万元，下降3.0%。较上年支出数减少0.51万元，下降5.0%，主要原因是车改后减少了公务用车的使用率。

公务接待费10.85万元，主要用于接待县级部门到乡镇检查指导工作用餐，费用支出较年初预算数11万减少0.15万元，较上年支出数11.5万元减少0.65万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标注，严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆;国内公务接待180批次1，585人，其中:国内外事接待 0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费68.47元，车均购置费0万元，车均维护费4.85万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出192.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、公车运行费、差旅费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会费等。机关运行经费较上年决算数增加70.77万元，增长58.32%，主要原因是一是人员增加，相应支出增加，二是物价上涨，开支加大，三是差旅费标准提高。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.72万元，较上年决算数减少0.6万元，下降18.07%，主要原因是节省开支。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.43万元，较上年决算数减少0.03万元，下降0.87%，主要原因是减少培训。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金772万元;从评价情况来看，本部门资源配置得到优化，财政资金使用效率和科学精细化管理水平得到了提高。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

高石村公路建设项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目已于当年内完工并结算。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是解决高石村村民的交通问题，方便了村民的出行，为实现村村通、户户通的目标更进一步。发现的问题及原因，一是因为农村土地矛盾纠纷农户不支持或长年在外打工联系不上，导致仍然有部分公路未硬化。下一步改进措施，一是加大宣传对修建公路好处的宣传，二是加大对农村公路修建的统计。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-74599700。