垫江县裴兴镇人民政府：

现将裴兴镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）报告提请镇第十八届人民代表大会第九次会议审查。

2020年财政预算执行情况

2020年，镇财政在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕镇党委确定的工作目标和任务，坚持以“保运转、保民生、保稳定、促发展、防风险”的工作思路，认真履行财政职能，强化财政管理，加大财政支出结构调整力度，认真执行财政预算，实现了财政平稳运行，较好的完成了镇十八届人民代表大会第七次会议批准的年度预算和各项财政工作任务。

一、2020年财政收入完成情况

2020年，我镇财政收入完成1915万元，比上年2082.4万元减少167.4万元。其中：本级财政收入完成173.96万元，比上年115万元增加58.96万元，增幅51.27％；上级补助收入完成1740.84万元，比上年1967万元减少226.16万元。

二、2020年财政支出完成情况

2020年，镇财政支出完成1915万元，其中一般公共预算支出1650万元、上解支出265万元，为年初预算1059万元的155.81％，增支591万元。增支主要原因是行政事业人员工资调标及离退休人员健康休养费提标、行政事业单位人员目标考核增加、村干部调标、中央自然灾害补助、平安建设经费、40年以上老党员生活补助、一事一议等不可预计专项资金支出等支出未纳入年初预算。

财政支出情况是：

一般公共服务支出475万元，占总支出的24.8％；文化体育与传媒事业费支出37万元，占总支出的1.93％；社会保障就业支出189万元，占总支出的9.87％；医疗卫生和计划生育支出55万元，占总支出的2.87％；城乡社区事务支出50万元，占总支出的2.61％；农林水事业支出765万元，占总支出的39.95％；保障支出53万元，占总支出的2.77％；灾害防治及应急管理支出26万元，占总支出的1.36％；上解支出265万元，占总支出的13.84％。

上解支出265.1万元，其中：派出所工作经费5.5万元、激励约束机制考核5％上解38.95万元、横向流域和污水处理厂激励补偿金27万元、养老保险4％　7.61万元、2020年乡镇公用经费119万元、五保供养上解66.96万元、三代手续费0.08万元。

三、2020年财政工作开展情况

（一）狠抓财政收入，确保全镇有效运转

按照年初人代会确定的一般预算收入任务，加强非税收入的征管力度，积极组织财政收入，保证了非税收入的稳定增长。完成镇本级收入173.96万元，其中工商各税151.59万元、非税收入22.37万元；完成全年预算收入的151.27％。

（二）注重财源培植，壮大财政增收基础

一是认真做好税源调查工作。我镇根据全县税收委托代征工作会议精神，积极组织实施，制定了裴兴镇税源调查实施方案，成立了税源调查工作领导小组，重点调查全镇范围内登记在册的2020年规模纳税的各类纳税人，摸清税源底数。二是支持项目落地建设，争取一事一议项目资金487万元，其中拱桥村40万元、南华社区37万元、桂花村47万元、新宝村280万元、华龙村51万元、上水32万元。

（三）加强支出管理，不断调整优化支出

2020年，镇财政支出完成1915万元，比年初预算增支856万元，增支主要原因是行政事业人员工资调标及离退休人员健康休养费提标、行政事业单位人员目标考核增加、村干部调标、中央自然灾害补助、平安建设经费、40年以上老党员生活补助、一事一议等不可预计专项资金支出等支出未纳入年初预算。

大力管控了“三公经费”支出，全镇“三公经费”支出12.37万元，比2019年21.71万元下降9.34万元，下降率达43％。

（四）加大宣传力度，重拳打击非法集资

2020年，裴兴镇财政所、综治办、派出所等部门联合多次开展宣传教育活动。通过给群众发放宣传资料、接受群众咨询、编辑发送提示短信息等形式进行广泛宣传，进一步增强广大人民群众和筹融资者风险意识，提高打击非法集资的能力，积极营造抵制非法集资的氛围，远离非法集资活动。截至目前共悬挂宣传横幅20条，发放宣传资料3000余份，接受群众咨询2000余人次，编辑发送提示短信息50余条。

（五）强化双代管工作，严格管理村级财务

一是按时做账，及时核对账务。认真审核原始票据，坚持原则，不讲人情，严格执行镇、村财务制度。二是印发了《裴兴镇村（居）组财务管理办法（修订）的通知》。进一步完善镇村组相关人员职能职责、资金管理、收支管理、资产管理、债权债务管理、财务公开、财务监督、会计档案管理、违规处理等九项管理制度，为规范村级财务管理提供制度保障。并于去年9月30日组织各村（居）组干部及村（居）务监督委员会成员共40余人开展了业务培训，明确各自职责、签字审批程序，报账流程和依据等内容。

（六）做好内部控制，规范财务管理制度

制定了《裴兴镇内部控制管理制度》和《裴兴镇内部控制管理手册》。《裴兴镇内部控制管理制度》涵盖了“三重一大”集体议事决策、关键岗位轮岗交流、预算管理内部控制等七项制度；《裴兴镇内部控制管理手册》规范了预算、收支、采购、资产和项目管理等内容，保障了裴兴财政工作规范有序的开展提供了依据。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解。由于我镇经济社会发展水平较低，一些深层次的矛盾和问题仍比较突出：一是财政收入增长乏力，财源枯竭，非税收入征收日益困难。二是刚性支出增加，财政收支矛盾仍十分突出。三是可用财力不足。四是财政管理机制不尽完善。对此，2021年我们将认真研究并加以解决和完善。

2021年财政预算（草案）

一、2021年财政预算草案

（一）财政收入安排：根据县新一轮财政管理体制改革有关规定和县上2021年预算收入目标任务的要求，结合我镇财源实际，按照积极稳妥的原则，现初步安排我镇2021年收入1016万元，其中本级财政收入180万元，上级补助收入836万元。

（二）财政支出安排：财政支出1016万元。

一是一般公共服务支出354.01万元，占总支出34.84％；

二是文化旅游体育和传媒支出36.97万元，占总支出3.64％；

三是对社会保障就业支出176.36万元，占中支出17.36％；

四是卫生健康支出54万元，占总支出5.31％；

五是城乡社区支出48.56万元，占总支出4.78％；

六是农林水支出247.69万元，占总支出24.37％；

七是住房保障支出53.41万元，占总支出5.26％；

八是上解支出45万元，占总支出4.44％；

以上2021年财政预算收支草案待提请镇第十八届人民代表大会第九次会议审定通过后执行。

二、2021年财政工作思路

（一）多措并举，提升收入总量。一是强化税收征管。加强税源调查，强化协税护税职能。坚持依法治税，规范和完善税收征管制度，堵塞税收流失，坚决查处偷税、漏税、抗税行为。同时，抓好重点税源和重点企业监控，确保重点税源税收的及时足额入库。二是大力发展区域经济。以项目为抓手大力实施乡村振兴战略，为垫江建设“三地一心一城”、推进富民强县升位、加快实现“一个建成、六个显著”目标积极贡献力量。三是积极向上争取资金。通过道路交通、一事一议、美丽乡村和移民后扶等项目积极向上争取资金，发展镇域经济。

（二）优化支出结构，提高财政绩效。一是今年财政支出将严格以《新预算法》为准则，以收定支，量力而行，确保重点，压缩一般，厉行节约，坚决反对铺张浪费。二是将新增财力向惠民方面倾斜，特别是在扶贫、农村、基层、社会事务等方面，从而提升广大人民群众的获得感、幸福感和满意度。三是严格控制一般性支出，严控会议规模，压缩会务开支，进一步加强公务车经费、打印费、差旅费等公务费用管理，实行政府集中采购制度，提高财政资金使用效益。

（三）加强财政监督，提高管理水平。一是规范预算编制和执行管理，确保基础信息管理更加准确，严格控制支出预算管理。二是强化财政收支进度管理，认真实行“收支两条线”管理制度，按照收入进度和预算计划合理调度资金，加快资金流转，防止资金滞留、挪用等问题。三是加强资金检查力度，强化双代管工作，严格管理村级财务；既要跟踪检查专项资金，又要加大村级资金监管，促使专款及时足额落实到位，确保专款专用。四是加强改革深化，促内生动力。深化部门预算，深化乡镇国库集中支付，“收支两条线”管理扩面提质，公务卡全面推行，做到公务卡结算率达100％。

各位代表：2021年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的坚强领导和镇人大监督下，不忘初心，牢记使命，抢抓机遇，锐意进取，努力开创财政工作新局面，为裴兴经济社会的发展贡献力量。

附件：1.2020年度垫江县预算资金年终资产负债录入表

2.2020年度垫江县乡镇一般公共预算收支决算录入表

3.2020年度垫江县乡镇政府性基金预算收支决算录入表

4.2020年度垫江县乡镇国有资本经营预算收支决算录入表

5.2020年度垫江县相关指标录入表

6．垫江县2021年裴兴镇财政收支预算平衡表（公共财

政预算）

7．2021年裴兴镇一般公共预算收入表

8．垫江县2021年裴兴镇上级补助收入明细

9．垫江县2021年裴兴镇转移性支出

10．垫江县2021年裴兴镇财政支出预算表（功能分类科目）

11．垫江县2021年裴兴镇政府预算支出经济分类情况表

12．垫江县2021年裴兴镇财政支出预算表（经济分类科目）

13．垫江县2021年裴兴镇政府性基金收支总表

14．垫江县2021年裴兴镇政府性基金收入明细表

附件1

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垫江县裴兴镇第十八届人民代表大会第九次会议

关于裴兴镇2020年财政预算执行情况和2021年财政

预算的决议

（2021年2月7日镇第十八届人民代表大会第九次会议第二次全体会议通过）

垫江县裴兴镇第十八届人民代表大会第九次会议审查了《关于裴兴镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算的报告》，会议同意镇人民政府2020年财政预算执行情况和2021年财政预算的报告，决定批准这个报告，并授权镇人大办对财政收支情况进行日常监督。

垫江县裴兴镇人民代表大会主席团

2021年2月7日