沙河乡二O二二年财政收支预算（草案）编 报 说 明

一、乡财政基本情况（以二O二一年十二月人事部门认编及乡财政实际负担人数为准）

1、财政供养人口情况：2021年底全乡财政供养人口47人。其中：在职37人（一般公共服务17人，资源勘探信息等事务1人，文化体育与传媒3人、社会保障就业3人、农林水事务8人，退役军人事务站2人，执法大队3人），退休12人（行政7人、事业5人），本土人才5人。

2、遗属补助人员1人。

3、全乡1个居民委员会，4个村民委员会，村（居委）组干部60人，五保户83人。

二、财政收支预算安排

根据全县财政工作会议精神及县财政局编制预算工作安排，结合我乡的经济发展情况，本着收入积极稳妥、留有余地；支出“一保基本，二要建设”；量力而行，量入为出；突出重点，有保有压；收支平衡，不列赤字的原则进行编报，现将我乡二0二二年财政预算编报说明如下：

财政总收入安排为13578400元。

（一）一般预算收入安排为1430000元。其中税收收入安排为1270000元，非税收入安排为160000元(罚没收入20000元，行政性收费收入90000元，其他国有资源（资产）有偿使用收入50000元）。

（二）上级补助收入为12148400元。其中：体制补助收入6653000元，农林水共同财政事权转移支付收入1154000元，其它一般性转移支付补助4341400元。

二、财政支出安排为13578400元。

本着支出先安排人员经费，再安排其他必须费用的原则，进行预算，其安排口径为：

（一）个人部分

1.在职人员一律以在编的实有人数和标准计算。

①行政公务人员经费：按职务工资、级别工资、年终一次性奖金、生活性津贴、工作性津贴、保留津贴、纪检津贴、信访津贴、安监津贴、基础绩效、年终考核奖计算。

②事业人员经费：按岗位工资、薪级工资、保留津补贴、超额绩效、绩效工资的按2021年的绩效工资、增核绩效基数计算。

2.离退休人员经费：医疗按2000元/人.年计算。

3.遗属人员经费按文件标准。

（二）公用经费计算标准

1.办公费按630000元/乡、年计算，印刷费按100000元/乡、年计算，水电费按60000元/乡、年计算，邮电费按165700元/乡、年计算，列入政府经费及各站所室经费的相关科目。

2.差旅费按625200元/乡、年计算，培训费按50000元/乡、年计算，列入政府经费及各站所室经费的相关科目。

3.会议费按100000元/乡、年计算，列入政府经费、人大经费的相关支出科目。

4.公务车运行维护费按90000元/乡、年计算，列入政府经费的相关支出科目。其他交通费按145700元/乡、年计算，列入政府经费及各站所室经费的相关科目。

5.劳务费按500000元/乡、年计算，列入政府经费、农村环境保护、城乡社区环境卫生的劳务费支出科目。

6.公务接待费按50000元/乡、年计算，列入政府经费的相关支出科目。

7.维修（护）费按20000元/乡、年计算，租赁费按20000元/乡、年计算，列入政府经费的相关支出科目。

8.工会费按195500元/乡、年计算，福利费按94000元/乡、年计算，列入政府经费及各站所室经费的相关支出科目。

9.招商引资按100000元/乡、年计算，列入招商引资经费的相关支出科目.

10.其他商品和服务支出979200元/乡、年计算，列入政府经费及各站所室经费的相关支出科目。

公用经费中含以下经费：

1.行政人员电话费按260元/人/月，列入相关部门邮电费支出科目；

2.职工工作餐按792元/人/月，列入相关部门其他商品和服务支出科目；

3.卫生防保、科技经费按全乡人口人均1元计算12000元，列入政府经费的其他商品和服务支出科目；

4.信访40000元，列入政府经费的其他商品和服务支出科目；

5.法制建设按全乡人口人均0.5元计算6000元，列入政府经费的其他商品和服务支出科目；

6.综合治理50000元，列入政府经费的办公费支出科目；

7.农业投入20000元，列入政府经费的其他商品和服务支出科目；

8.党务经费40000元，列入政府经费的办公费支出科目；

9.森林防火经费30000元，列入政府经费的其他商品和服务支出科目；

10.建设规划、市政管理经费200000元，列入城乡社区卫生的劳务费支出科目；

11.群团工作经费30000元，列入相关部门的其他商品和服务支出科目；

12.食品药品经费44000元，其中：食品协管员3600元/村，合计18000元，列入市场监督管理事务的其他商品和服务支出科目；

13.文化体育与传媒经费（含文物工作）30000元，列入政府经费的其他商品和服务支出科目；

14.慢性病防控经费30000元，列入政府经费的其他商品和服务支出科目；

15.武装工作经费50000元，列入公共安全支出的其他商品和服务支出科目；

16.粮食保供应急经费20000元，列入政府经费的其他商品和服务支出科目；

17.农村集体经济产权制度改革工作经费20000元，列入政府经费的其他商品和服务支出科目；

18.人大经费20000元，列入人大事务的办公费支出科目；

19.应急管理经费100000元，列入灾害防治及应急管理支出的其他商品和服务支出科目；

20.消防工作经费20000元，列入政府经费的其他商品和服务支出科目；

21.退役军人管理事务经费20000元，列入退役军人管理事务的其他商品和服务支出科目；

22、人口普查经费10000元，列入政府经费的劳务费支出科目。

（三）住房公积金计算标准

按在职人员全年工资的12%计算。

（四）职业年金和养老保险计算标准

1、职业年金按全年工资的8%计算。

2、养老保险按全年工资的17%计算。

3、医保（含生育、工伤）按全年工资的10.5%计算。

（五）其他费用安排

其他费用安排为1512000元。其中：

1.村社干部补助1138800元，列入相关科目；

2.高校毕业生补助33200元，列入相关科目；

3.村办公经费按20000元/村、社区按30000元/社区计算，合计110000元，列入政府经费的办公费支出科目；

4、村服务群众工作经费按20000元/村，社区按50000元/社区计算，合计130000元，列入政府经费的办公费支出科目；

4.预备费按100000元/乡、年计算，列入相关科目。

（七）上解支出420000元

1.支出考核5%，362331元；

2.派出所经费30000元；

3、其他专项上解27669元。

今年的财政收入、支出安排得非常紧，没有余地，希望乡党委、政府领导高度重视，做好国地税和有关纳税部门的协调工作，强化税收征管，抓好培植财源工作，加强支出管理，牢固树立过紧日子的思想，在财力十分紧缺的情况下，严格控制人、车、话、会经费，把一切可以节约的开支减下来，力争年终实现收支平衡。

垫江县沙河乡财政办

二O二二年一月二十八日