| [ 索引号 ] | 115002310086795561/2025-00007 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县沙河乡 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 发布日期 ] | 2025-01-23 |
垫江县沙河乡人民政府（本级）2025年单位预算情况说明
垫江县沙河乡人民政府（本级）2025年
单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1、加强基层党的建设。加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基，推动全面从严治党向基层延伸。
2、强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。
3、提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化，着力提升“互联网+政务服务”能力。
4、推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设，实行综合行政执法。
（二）单位构成
按照优化协同高效的原则，设置党委、政府综合内设机构5个，具体设置及职能职责如下：
（一）基层治理综合指挥室。负责承担基层智治体系运行监测、分析研判，以及业务协同流转、应急指挥协调、统筹督查考核和值班备勤职责，负责一体化治理智治平台的日常管理等工作。牵头推进全面深化改革、巡视巡察整改、数字重庆建设等工作。负责机关文秘、会务、档案、机要、保密、后勤服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。
（二）党的建设办公室。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作。完成党委、人大主席团、政府交办的其他任务。
（三）经济发展办公室。牵头拟订和组织实施本辖区经济社会发展计划，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划，负责经济发展、规划建设、生态环境、市政环卫、农业农村和乡村振兴、交通运输、商贸物流、财政管理、经济社会统计、科技普及等工作，负责国有资产管理、内部审计工作。完成党委、政府交办的其他任务。
（四）民生服务办公室。负责民政、教育、文化体育、卫生健康、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等工作，负责推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置和公共服务设施空间布局。完成党委、政府交办的其他任务。
（五）平安法治办公室。负责平安综治、应急管理、安全生产、信访稳定、人民武装、消防管理等工作，推动平安法治和社会治理工作落细落实。完成党委、政府交办的其他任务。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数668.41万元，其中：一般公共预算拨款624.91万元，政府性基金预算拨款41.50万元，国有资本经营预算收入2.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万；收入较去年减少365.47万元，主要是项目经费拨款减少389.74万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数668.41万元，其中：一般公共服务支出 313.23万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出93.54万元，卫生健康支出22.49万元，住房保障支出25.10万元，文化旅游体育与传媒支出2.25万元，农林水支出132.92万元，国有资本经营预算支出2.00万元，灾害防治及应急管理支出35.38万元，其他支出41.50万元；支出较去年减少365.47万元，主要是基本支出减少19.24万元，项目支出减少389.74万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入624.91万元，一般公共预算财政拨款支出624.91万元，比2024年减少408.97万元。其中：基本支出295.28万元，比2024年减少19.24万元，主要原因是压缩开支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出96.39万元，比2024年减少389.74万元，主要原因是压缩开支，主要用于灾害防治及应急管理、脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接、森林防火、信访稳定等重点工作。
2025年政府性基金预算收入41.50万元，政府性基金预算支出41.50万元，比2024年增加41.50万元，主要原因是上年无政府性基金预算收入，主要用于用于社会福利的彩票公益金支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算3.40万元，比2024年增加2.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费2.00万元，比2024年增加2.00万元，主要原因是上年公务接待未独立预算，包含在政府公用经费里；公务用车运行维护费 1.40万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费 0万元，比2024年减少0万元,主要原因是无公务用车购置安排。
五、其他重要事项的情况说明
（一）2025年一般公共预算财政拨款运行经费67.88万元，比上年增加3.94万元，主要原因为职工人数变动；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款96.39万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：郑老师 联系方式：023-74559660
附表：1.垫江县沙河乡人民政府（本级）财政拨款收支总表
2.垫江县沙河乡人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县沙河乡人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县沙河乡人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县沙河乡人民政府（本级）政府性基金预算支出表
6.垫江县沙河乡人民政府（本级）部门收支总表
7.垫江县沙河乡人民政府（本级）部门收入总表
8.垫江县沙河乡人民政府（本级）部门支出总表
9.垫江县沙河乡人民政府（本级）政府采购明细表
10.垫江县沙河乡人民政府（本级）2025年项目绩效目标表
|
表一 |
||||||
|
垫江县沙河乡人民政府（本级）财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
668.41 |
一、本年支出 |
668.41 |
624.91 |
41.50 |
2.00 |
|
一般公共预算资金 |
624.91 |
一般公共服务支出 |
313.23 |
313.23 |
||
|
政府性基金预算资金 |
41.50 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.25 |
2.25 |
||
|
国有资本经营预算资金 |
2.00 |
社会保障和就业支出 |
93.54 |
93.54 |
||
|
卫生健康支出 |
22.49 |
22.49 |
||||
|
农林水支出 |
132.92 |
132.92 |
||||
|
住房保障支出 |
25.10 |
25.10 |
||||
|
国有资本经营预算支出 |
2.00 |
2.00 | ||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
35.38 |
35.38 |
||||
|
其他支出 |
41.50 |
41.50 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
668.41 |
支出合计 |
668.41 |
624.91 |
41.50 |
2.00 |
|
表二 |
||||
|
垫江县沙河乡人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
624.91 |
528.51 |
96.39 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
313.23 |
295.28 |
17.96 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
302.12 |
295.28 |
6.84 |
|
2010301 |
行政运行 |
295.28 |
295.28 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
6.84 |
6.84 | |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
11.12 |
11.12 | |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
11.12 |
11.12 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.25 |
2.25 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
2.25 |
2.25 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.25 |
2.25 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
93.54 |
57.99 |
35.55 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
57.99 |
57.99 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.53 |
28.53 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.26 |
14.26 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
15.20 |
15.20 |
|
|
20808 |
抚恤 |
1.00 |
1.00 | |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.00 |
1.00 | |
|
20810 |
社会福利 |
29.75 |
29.75 | |
|
2081004 |
殡葬 |
29.75 |
29.75 | |
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
2.00 | |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.80 |
2.80 | |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.80 |
2.80 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.49 |
19.23 |
3.26 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1.76 |
1.76 | |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.76 |
1.76 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.23 |
19.23 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.83 |
17.83 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
1.50 |
1.50 | |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
1.50 |
1.50 | |
|
213 |
农林水支出 |
132.92 |
130.92 |
2.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.00 |
2.00 | |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
130.92 |
130.92 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
130.92 |
130.92 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.10 |
25.10 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.10 |
25.10 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.10 |
25.10 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
35.38 |
35.38 | |
|
22401 |
应急管理事务 |
10.38 |
10.38 | |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.38 |
10.38 | |
|
22406 |
自然灾害防治 |
12.00 |
12.00 | |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
12.00 |
12.00 | |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3.00 |
3.00 | |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
3.00 |
3.00 | |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
表三 |
||||
|
垫江县沙河乡人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
528.51 |
460.64 |
67.88 | |
|
301 |
工资福利支出 |
313.42 |
313.42 |
|
|
30101 |
基本工资 |
62.52 |
62.52 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
57.68 |
57.68 |
|
|
30103 |
奖金 |
88.97 |
88.97 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.53 |
28.53 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.26 |
14.26 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.83 |
17.83 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.53 |
0.53 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
25.10 |
25.10 |
|
|
30114 |
医疗费 |
3.80 |
3.80 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.19 |
14.19 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
67.88 |
67.88 | |
|
30201 |
办公费 |
3.90 |
3.90 | |
|
30202 |
印刷费 |
3.50 |
3.50 | |
|
30205 |
水费 |
0.30 |
0.30 | |
|
30206 |
电费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
0.50 |
0.50 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30215 |
会议费 |
6.10 |
6.10 | |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
1.20 |
1.20 | |
|
30227 |
委托业务费 |
3.00 |
3.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
1.51 |
1.51 | |
|
30229 |
福利费 |
2.75 |
2.75 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.40 |
1.40 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
24.72 |
24.72 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
147.21 |
147.21 |
|
|
30305 |
生活补助 |
145.81 |
145.81 |
|
|
30306 |
救济费 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.40 |
1.40 |
|
|
表四 |
|||||||||||
|
垫江县沙河乡人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
2024年预算数 |
2025年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1.40 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
3.40 |
1.40 |
1.40 |
2.00 | ||||
|
表五 |
||||
|
垫江县沙河乡人民政府（本级）政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
41.50 |
41.50 | ||
|
229 |
其他支出 |
41.50 |
41.50 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
41.50 |
41.50 | |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
41.50 |
41.50 | |
|
表六 |
|||
|
垫江县沙河乡人民政府（本级）收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算资金 |
624.91 |
一般公共服务支出 |
313.23 |
|
政府性基金预算资金 |
41.50 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.25 |
|
国有资本经营预算资金 |
2.00 |
社会保障和就业支出 |
93.54 |
|
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
22.49 | |
|
事业收入资金 |
农林水支出 |
132.92 | |
|
上级补助收入资金 |
住房保障支出 |
25.10 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
国有资本经营预算支出 |
2.00 | |
|
事业单位经营收入资金 |
灾害防治及应急管理支出 |
35.38 | |
|
其他收入资金 |
其他支出 |
41.50 | |
|
本年收入合计 |
668.41 |
本年支出合计 |
668.41 |
|
上年结转结余资金 |
结转下年 |
||
|
收入总计 |
668.41 |
支出总计 |
668.41 |
|
表七 |
||||||||||||
|
垫江县沙河乡人民政府（本级）收入总表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
668.41 |
624.91 |
41.50 |
2.00 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
313.23 |
313.23 |
|||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
302.12 |
302.12 |
|||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
295.28 |
295.28 |
|||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
6.84 |
6.84 |
|||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
11.12 |
11.12 |
|||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
11.12 |
11.12 |
|||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.25 |
2.25 |
|||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
2.25 |
2.25 |
|||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.25 |
2.25 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
93.54 |
93.54 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
57.99 |
57.99 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.53 |
28.53 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.26 |
14.26 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
15.20 |
15.20 |
|||||||||
|
20808 |
抚恤 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||
|
20810 |
社会福利 |
29.75 |
29.75 |
|||||||||
|
2081004 |
殡葬 |
29.75 |
29.75 |
|||||||||
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.80 |
2.80 |
|||||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.80 |
2.80 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.49 |
22.49 |
|||||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.76 |
1.76 |
|||||||||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.76 |
1.76 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.23 |
19.23 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.83 |
17.83 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.40 |
1.40 |
|||||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
1.50 |
1.50 |
|||||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
1.50 |
1.50 |
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
132.92 |
132.92 |
|||||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
130.92 |
130.92 |
|||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
130.92 |
130.92 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
25.10 |
25.10 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.10 |
25.10 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.10 |
25.10 |
|||||||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
2.00 |
2.00 |
|||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
35.38 |
35.38 |
|||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
10.38 |
10.38 |
|||||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.38 |
10.38 |
|||||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
12.00 |
12.00 |
|||||||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
12.00 |
12.00 |
|||||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||
|
229 |
其他支出 |
41.50 |
41.50 |
|||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
41.50 |
41.50 |
|||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
41.50 |
41.50 |
|||||||||
|
表八 |
||||
|
垫江县沙河乡人民政府（本级）支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
668.41 |
528.51 |
139.89 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
313.23 |
295.28 |
17.96 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
302.12 |
295.28 |
6.84 |
|
2010301 |
行政运行 |
295.28 |
295.28 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
6.84 |
6.84 | |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
11.12 |
11.12 | |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
11.12 |
11.12 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.25 |
2.25 | |
|
20701 |
文化和旅游 |
2.25 |
2.25 | |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.25 |
2.25 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
93.54 |
57.99 |
35.55 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
57.99 |
57.99 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.53 |
28.53 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.26 |
14.26 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
15.20 |
15.20 |
|
|
20808 |
抚恤 |
1.00 |
1.00 | |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.00 |
1.00 | |
|
20810 |
社会福利 |
29.75 |
29.75 | |
|
2081004 |
殡葬 |
29.75 |
29.75 | |
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
2.00 | |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
2.80 |
2.80 | |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.80 |
2.80 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.49 |
19.23 |
3.26 |
|
21007 |
计划生育事务 |
1.76 |
1.76 | |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.76 |
1.76 | |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.23 |
19.23 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.83 |
17.83 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
1.50 |
1.50 | |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
1.50 |
1.50 | |
|
213 |
农林水支出 |
132.92 |
130.92 |
2.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.00 |
2.00 | |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
21307 |
农村综合改革 |
130.92 |
130.92 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
130.92 |
130.92 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.10 |
25.10 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
25.10 |
25.10 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.10 |
25.10 |
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
2.00 |
2.00 | |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
35.38 |
35.38 | |
|
22401 |
应急管理事务 |
10.38 |
10.38 | |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.38 |
10.38 | |
|
22406 |
自然灾害防治 |
12.00 |
12.00 | |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
12.00 |
12.00 | |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3.00 |
3.00 | |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
3.00 |
3.00 | |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
10.00 |
10.00 | |
|
229 |
其他支出 |
41.50 |
41.50 | |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
41.50 |
41.50 | |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
41.50 |
41.50 | |
|
表九 |
|||||||||||
|
垫江县沙河乡人民政府（本级）政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|||||||||||
|
A |
货物 |
||||||||||
|
B |
工程 |
||||||||||
|
C |
服务 |
||||||||||
|
因本单位无采购预算，故此表无数据 | |||||||||||
|
表十 |
|||||||
|
垫江县沙河乡人民政府（本级）2025年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
711001-垫江县沙河乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000096131-严重精神障碍患者监护人以奖代补 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
711-垫江县沙河乡人民政府 |
实施单位 |
711001-垫江县沙河乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
9,600.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
9,600.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障严重精神障碍患者有人监管 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
时效指标 |
监管时效 |
≥ |
12 |
月 |
15 | |
|
质量指标 |
以奖代补覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
数量指标 |
严重精神障碍人数 |
≥ |
4 |
人 |
10 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障严重精神障碍患者有人监管 |
定性 |
好 |
30 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作开展成本 |
＝ |
12000 |
元 |
10 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
711001-垫江县沙河乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000099191-计划生育特殊家庭节日走访慰问 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
711-垫江县沙河乡人民政府 |
实施单位 |
711001-垫江县沙河乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
8,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
8,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
计划生育特殊家庭端午节、中秋、春节走访慰问。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
计划生育特殊家庭端午节、中秋、春节走访慰问。 |
定性 |
好 |
30 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
特殊家庭户数 |
＝ |
16 |
户 |
10 | |
|
时效指标 |
发放及时率 |
≥ |
95 |
% |
15 | ||
|
质量指标 |
走访覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作开展成本 |
＝ |
8000 |
元 |
10 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
711001-垫江县沙河乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000120263-村（社区）退役军人服务站建设经费及站长补助 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
711-垫江县沙河乡人民政府 |
实施单位 |
711001-垫江县沙河乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
28,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
28,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障退役军人事务工作顺利开展。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
建设数量 |
≤ |
5 |
个 |
10 | |
|
时效指标 |
建设时间 |
≤ |
12 |
月 |
15 | ||
|
质量指标 |
服务站建设质量验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障退役军人事务工作顺利开展。 |
定性 |
好 |
30 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作开展成本 |
＝ |
2.8 |
万元 |
10 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
711001-垫江县沙河乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000121214-优抚医疗保障经费 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
711-垫江县沙河乡人民政府 |
实施单位 |
711001-垫江县沙河乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
5,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
5,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
用于重点优抚对象医疗救助和短期疗养工作。严格落实优抚对象医疗保障待遇 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
严格落实优抚对象医疗保障待遇 |
定性 |
好 |
30 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
医疗补助及时率 |
≥ |
95 |
% |
15 | |
|
数量指标 |
优抚对象数量 |
＝ |
68 |
人 |
10 | ||
|
质量指标 |
优抚对象医疗补助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
开展成本 |
＝ |
5000 |
元 |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
711001-垫江县沙河乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003072416-困难群众救助补助资金 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
711-垫江县沙河乡人民政府 |
实施单位 |
711001-垫江县沙河乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
20,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
20,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
做好社会救助各项资金发放工作，关系到孤儿、临时救助、特困供养对象、最低生活保障对象等困难群体的温饱和健康，是“群众最关心、最直接、最现实的”民生问题，是维护国家安定、构建和谐社会的重要措施。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
时效指标 |
救助及时率 |
≥ |
95 |
% |
15 | |
|
数量指标 |
困难群众数量 |
＝ |
350 |
人 |
10 | ||
|
质量指标 |
救助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作开展成本 |
＝ |
2 |
万元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
孤儿、临时救助、特困供养对象、最低生活保障对象等困难群体的温饱和健康 |
定性 |
好 |
30 | ||
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
711001-垫江县沙河乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003484556-老党员生活补贴 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
711-垫江县沙河乡人民政府 |
实施单位 |
711001-垫江县沙河乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
111,180.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
111,180.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
保障党龄40年以上老党员生活补贴 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助总额 |
＝ |
111180 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对老党员进行生活补贴 |
定性 |
好 |
30 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
老党员发放补助符合条件率 |
＝ |
80 |
人 |
10 | |
|
质量指标 |
老党员发放补助符合条件率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
时效指标 |
资金发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
711001-垫江县沙河乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023124T000003980503-全县道安办劝导员工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
711-垫江县沙河乡人民政府 |
实施单位 |
711001-垫江县沙河乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
64,803.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
64,803.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
根据《重庆市人民政府办公厅关于加强农村道路交通安全工作的意见》（渝府办发【2014】161号）、《垫江县人民政府办公室关于加强农村道路交通安全工作的意见》（垫江府办发【2015】33号要求，我县积极推进农村道路交通安全“三化六体系”建设，各乡镇积极推进农村交安安全劝导站建设，运行，目前已建立117个，组建劝导员队伍，履行对乡村道路的隐患排查、信息收集、宣传提示、巡查管控等职责。专职劝导员26人，每人每月1800元；兼职劝导元91人，每人每月1200元，每年共计187.2万元。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
劝导员数量 |
＝ |
12 |
个 |
10 | |
|
劝导站数量 |
＝ |
4 |
个 |
10 | |||
|
质量指标 |
县级抽查合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
时效指标 |
劝导员工作时限 |
≥ |
12 |
月 |
10 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作开展成本 |
＝ |
64803 |
元 |
10 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对乡村道路的隐患排查、信息收集、宣传提示、巡查管控 |
定性 |
好 |
30 | ||
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
711001-垫江县沙河乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023125T000004585864-优抚解三难资金 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
711-垫江县沙河乡人民政府 |
实施单位 |
711001-垫江县沙河乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
10,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
10,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
解决优抚对象住房困难，生活困难，医疗困难资金 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
时效指标 |
优抚对象三难解决时间 |
≥ |
12 |
月 |
15 | |
|
数量指标 |
全乡优抚对象数量 |
＝ |
270 |
人 |
10 | ||
|
质量指标 |
优抚对象覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工作开展成本 |
＝ |
5000 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决优抚对象住房困难，生活困难，医疗困难资金 |
定性 |
好 |
30 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
711001-垫江县沙河乡人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023125T000004878921-网格员工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
|||||
|
主管部门 |
711-垫江县沙河乡人民政府 |
实施单位 |
711001-垫江县沙河乡人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
3,600.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
3,600.00 | ||||||
|
其他资金 |
|||||||
|
总 |
网格员工作经费，保障基层工作顺利开展 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
时效指标 |
补助及时率 |
≥ |
95 |
% |
15 | |
|
数量指标 |
网格员数量 |
＝ |
36 |
人 |
10 | ||
|
质量指标 |
工作质量达标率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
开展成本 |
＝ |
3600 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
网格员工作经费，保障基层工作顺利开展 |
定性 |
好 |
30 | ||
