[ 索引号 ] | 115002310086794330/2024-00010 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 垫江县沙坪镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 发布日期 ] | 2024-03-01 |
垫江县沙坪镇产业融合发展中心2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1、加强基层党的建设。加强党的基层组织建设、夯实 党在基层的执政根基,推动全面从严治党向基层延伸。
2、强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城 镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管 理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职 能。
3、提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化, 着力提升“互联网+政务服务”能力。
4、推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农 林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文 化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合 行政执法队伍建设,实行综合行政执法。
(二)单位构成
围绕农文旅融合功能区的发展定位,推动特色农业、旅游休闲等产业发展,为相关产业发展、延伸、升级以及融合提供政策咨询、市场信息、技术帮扶等服务,承担与产业发展相适应的基础设施建设和配套服务业集聚融合相关工作,负责组织实施产业发展与乡村振兴战略融合相关工作。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数45.41万元,其中:一般公共预算拨款45.41万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加0万元,主要原因是本部门属于新增部门,无上年对比数。
(二)支出预算:2024年年初预算数45.41万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出4.58万元,卫生健康支出1.91万元,住房保障支出2.29万元,农林水支出36.63万元;支出较去年增加0万元,主要原因是本部门属于新增部门,无上年对比数。
三、单位预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入45.41万元,一般公共预算财政拨款支出45.41万元,比2023年增加0万元。其中:基本支出45.41万元,比2023年增加0万元,主要原因是本部门属于新增部门,无上年对比数。项目支出0万元,比2023年增加0万元,主要原因是本单位属于新增单位,无上年对比数。
2024年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2023年增加0万元,主要原因是2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元,比2023年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少0万元,主要原因是本部门属于新增部门,无上年对比数;公务接待费0万元,比2023年减少0万元,主要原因是本单位属于新增单位,无上年对比数;公务用车运行维护费0万元,比2023年减少0万元,主要原因是本部门属于新增部门,无上年对比数;公务用车购置费0 万元,比2023年减少0万元;主要原因是本单位属于新增单位,无上年对比数。
五、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。本单位2024年无项目支出。
(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:刘老师 联系方式:023-74575118
附表:1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算财政拨款支出预算表
3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.一般公共预算“三公”经费支出表
5.政府性基金预算支出表
6.部门收支总表
7.部门收入总表
8.部门支出总表
9.政府采购明细表
10.2024年项目绩效目标表
表一 |
|
|
|
|
|
|
垫江县沙坪镇产业融合发展中心财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
|
支出 |
|
|
|
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
45.41 |
一、本年支出 |
45.41 |
45.41 |
|
|
一般公共预算资金 |
45.41 |
社会保障和就业支出 |
4.58 |
4.58 |
|
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
1.91 |
1.91 |
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
农林水支出 |
36.63 |
36.63 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
2.29 |
2.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
45.41 |
支出总计 |
45.41 |
45.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表二 |
|
|
|
| |||||
垫江县沙坪镇产业融合发展中心一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
功能分类科目 |
|
2024年预算数 |
|
| |||||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
合计 |
|
45.41 |
45.41 |
| |||||
208 |
社会保障和就业支出 |
4.58 |
4.58 |
| |||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.58 |
4.58 |
| |||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.05 |
3.05 |
| |||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.53 |
1.53 |
| |||||
210 |
卫生健康支出 |
1.91 |
1.91 |
| |||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.91 |
1.91 |
| |||||
2101102 |
事业单位医疗 |
1.91 |
1.91 |
| |||||
213 |
农林水支出 |
36.63 |
36.63 |
| |||||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
36.63 |
36.63 |
| |||||
2130550 |
事业运行 |
36.63 |
36.63 |
| |||||
221 |
住房保障支出 |
2.29 |
2.29 |
| |||||
22102 |
住房改革支出 |
2.29 |
2.29 |
| |||||
2210201 |
住房公积金 |
2.29 |
2.29 |
| |||||
表三 |
|
|
|
|
|||||
垫江县沙坪镇产业融合发展中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
经济分类科目 |
|
2024年基本支出 |
|
|
|||||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||
合计 |
|
45.41 |
38.88 |
6.53 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
38.88 |
38.88 |
|
|||||
30101 |
基本工资 |
10.13 |
10.13 |
|
|||||
30102 |
津贴补贴 |
1.63 |
1.63 |
|
|||||
30107 |
绩效工资 |
17.53 |
17.53 |
|
|||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.05 |
3.05 |
|
|||||
30109 |
职业年金缴费 |
1.53 |
1.53 |
|
|||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.91 |
1.91 |
|
|||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.06 |
0.06 |
|
|||||
30113 |
住房公积金 |
2.29 |
2.29 |
|
|||||
30114 |
医疗费 |
0.32 |
0.32 |
|
|||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.44 |
0.44 |
|
|||||
302 |
商品和服务支出 |
6.53 |
|
6.53 |
|||||
30201 |
办公费 |
0.63 |
|
0.63 |
|||||
30205 |
水费 |
0.07 |
|
0.07 |
|||||
30206 |
电费 |
0.09 |
|
0.09 |
|||||
30211 |
差旅费 |
3.78 |
|
3.78 |
|||||
30228 |
工会经费 |
0.23 |
|
0.23 |
|||||
30229 |
福利费 |
0.30 |
|
0.30 |
|||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.44 |
|
1.44 |
|||||
表四 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
垫江县沙坪镇产业融合发展中心一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||||||||
2023年预算数 |
|
|
|
|
|
2024年预算数 |
|
|
|
|
| |||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
|
|
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
|
|
公务接待费 | |||||||||
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| |||||||||
(备注:本单位无三公经费收支,故此表无数据。) | ||||||||||||||||||||
表五 |
|
|
|
|
垫江县沙坪镇产业融合发展中心政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
|
|
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 |
|
|
|
垫江县沙坪镇产业融合发展中心收支总表 | |||
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
|
支出 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算资金 |
45.41 |
社会保障和就业支出 |
4.58 |
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
1.91 |
国有资本经营预算资金 |
|
农林水支出 |
36.63 |
财政专户管理资金 |
|
住房保障支出 |
2.29 |
事业收入资金 |
|
|
|
上级补助收入资金 |
|
|
|
附属单位上缴收入资金 |
|
|
|
事业单位经营收入资金 |
|
|
|
其他收入资金 |
|
|
|
本年收入合计 |
45.41 |
本年支出合计 |
45.41 |
上年结转结余资金 |
|
结转下年 |
|
收入总计 |
45.41 |
支出总计 |
45.41 |
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县沙坪镇产业融合发展中心收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目 |
|
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 |
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
45.41 |
45.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.58 |
4.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.58 |
4.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.05 |
3.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.53 |
1.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.91 |
1.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.91 |
1.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.91 |
1.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
36.63 |
36.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
36.63 |
36.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130550 |
事业运行 |
36.63 |
36.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
2.29 |
2.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
2.29 |
2.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
2.29 |
2.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
垫江县沙坪镇产业融合发展中心支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
45.41 |
45.41 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.58 |
4.58 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.58 |
4.58 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.05 |
3.05 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.53 |
1.53 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1.91 |
1.91 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.91 |
1.91 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.91 |
1.91 |
|
213 |
农林水支出 |
36.63 |
36.63 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
36.63 |
36.63 |
|
2130550 |
事业运行 |
36.63 |
36.63 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.29 |
2.29 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.29 |
2.29 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.29 |
2.29 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县沙坪镇产业融合发展中心政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A |
货物 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B |
工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(备注:本单位无政府采购预算收支,故此表无数据。) |
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
垫江县沙坪镇产业融合发展中心2024年项目绩效目标表 | |||||||
填报单位: |
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
|
|
|
项目负责人及联系电话 |
|
|
|
主管部门 |
|
|
|
实施单位 |
|
|
|
预算执行率权重(%): |
|
|
|
|
|
|
|
资金情况 (万元) |
|
年度资金总额: |
|
|
|
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
总 体 目 标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重(%) |
|
产出指标 |
质量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时效指标 |
|
|
|
|
|
|
|
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本指标 |
成本指标 |
|
|
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
|
|
|
(备注:本单位无项目收支,故此表无数据。) |