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[ 索引号 ] 115002310086794330/2024-00011 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 垫江县沙坪镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-03-01 [ 发布日期 ] 2024-03-01

垫江县沙坪镇农业服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1、加强基层党的建设。加强党的基层组织建设、夯实 党在基层的执政根基,推动全面从严治党向基层延伸。

2、强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城 镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管 理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职 能。

3、提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化, 着力提升“互联网+政务服务”能力。

4、推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农 林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文 化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合 行政执法队伍建设,实行综合行政执法。

(二)单位构成

(1)农业服务中心:负责农业技术的引进、示范与推 广。负责动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治。 负责农业生态环境和农业投入品使用监测。承担农产品、 水产种苗、水产品质量安全监管公共服务等工作。依法实 施行政区域内动物疫病的防疫、强制免疫和承担动物、动 物产品的检疫工作,负责实施动物疫情调查、动物疫病监 测、动物疫情报告和畜禽圈舍等环境的消毒工作。负责农 业公共信息服务和实用技术培训等工作。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数340.08万元,其中:一般公共预算拨款340.08万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加2.55万元,主要是基本支出增加2.55万元,社保就业支出经费减少4.94万元,农林水经费拨款增加6.97万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数340.08万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出77.64万元,卫生健康支出12.01万元,住房保障支出14.41万元,农林水支出236.03万元;支出较去年增加2.55万元,主要是基本支出增加2.55万元,项目支出增加0万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入340.08万元,一般公共预算财政拨款支出340.08万元,比2023年增加2.55万元。其中:基本支出340.08万元,比2023年增加2.55万元,主要原用在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2023年增加0 万元,主要原因是本单位属于下属单位,项目支出在行政本级里支出。

2024年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2023年增加0万元,主要原因是主要原因是年初无使用政府性基金预算拨款安排的收支,2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元,比2023年增加0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年增加0万元,本单位没有出国(境)活动需要;公务接待费0万元,比2023年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比2023年增加0万元;公务用车购置费0万元,比2023年减少0万元;本单位没有单独预算“三公”经费,故无数据。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。本单位采购预算总额0万元:本单位采购货物预算0万元、采购工程预算0万元、采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:采购货物预算0万元、采购工程预算0万元、采购服务预算0万元。采购额度不大,且都是日常办公纸笔用品、耗材费用额度小,没有通过采购平台采购。

(三)绩效目标设置情况。本单位2024年无项目支出。

(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月,共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。本单位无单独国有资产占有使用情况,故无数据。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:刘老师 联系方式:023-74575118

附表:1.财政拨款收支总表

      2.一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.一般公共预算“三公”经费支出表

      5.政府性基金预算支出表

      6.部门收支总表

      7.部门收入总表

      8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2024年项目绩效目标表

表一

垫江县沙坪镇农业服务中心财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

340.08

一、本年支出

340.08

340.08

一般公共预算资金

340.08

社会保障和就业支出

77.64

77.64

政府性基金预算资金

卫生健康支出

12.01

12.01

国有资本经营预算资金

农林水支出

236.03

236.03

住房保障支出

14.41

14.41

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入总计

340.08

支出总计

340.08

340.08


表二

垫江县沙坪镇农业服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

340.08

340.08

208

社会保障和就业支出

77.64

77.64

20805

行政事业单位养老支出

77.64

77.64

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.21

19.21

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.61

9.61

2080599

其他行政事业单位养老支出

48.82

48.82

210

卫生健康支出

12.01

12.01

21011

行政事业单位医疗

12.01

12.01

2101102

事业单位医疗

12.01

12.01

213

农林水支出

236.03

236.03

21301

农业农村

236.03

236.03

2130104

事业运行

236.03

236.03

221

住房保障支出

14.41

14.41

22102

住房改革支出

14.41

14.41

2210201

住房公积金

14.41

14.41


表三

垫江县沙坪镇农业服务中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

经济分类科目

2024年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

340.08

295.22

44.86

301

工资福利支出

246.40

246.40

30101

基本工资

61.81

61.81

30102

津贴补贴

11.31

11.31

30107

绩效工资

113.26

113.26

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

19.21

19.21

30109

职业年金缴费

9.61

9.61

30110

职工基本医疗保险缴费

12.01

12.01

30112

其他社会保障缴费

0.36

0.36

30113

住房公积金

14.41

14.41

30114

医疗费

2.08

2.08

30199

其他工资福利支出

2.34

2.34

302

商品和服务支出

44.86

44.86

30201

办公费

4.09

4.09

30205

水费

0.56

0.56

30206

电费

0.66

0.66

30211

差旅费

24.40

24.40

30228

工会经费

1.44

1.44

30229

福利费

4.42

4.42

30299

其他商品和服务支出

9.29

9.29

303

对个人和家庭的补助

48.82

48.82

30305

生活补助

45.22

45.22

30307

医疗费补助

3.60

3.60

表四

垫江县沙坪镇农业服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2023年预算数

2024年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

(备注:本单位无三公经费收支,故此表无数据。)


表五

垫江县沙坪镇农业服务中心政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)








表六

垫江县沙坪镇农业服务中心收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算资金

340.08

社会保障和就业支出

77.64

政府性基金预算资金

卫生健康支出

12.01

国有资本经营预算资金

农林水支出

236.03

财政专户管理资金

住房保障支出

14.41

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

本年收入合计

340.08

本年支出合计

340.08

上年结转结余资金

结转下年

收入总计

340.08

支出总计

340.08

表七

垫江县沙坪镇农业服务中心收入总表

单位:万元

科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

上年结转结余资金

其他收入

科目编码

科目名称

合计

340.08

340.08

208

社会保障和就业支出

77.64

77.64

20805

行政事业单位养老支出

77.64

77.64

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.21

19.21

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.61

9.61

2080599

其他行政事业单位养老支出

48.82

48.82

210

卫生健康支出

12.01

12.01

21011

行政事业单位医疗

12.01

12.01

2101102

事业单位医疗

12.01

12.01

213

农林水支出

236.03

236.03

21301

农业农村

236.03

236.03

2130104

事业运行

236.03

236.03

221

住房保障支出

14.41

14.41

22102

住房改革支出

14.41

14.41

2210201

住房公积金

14.41

14.41


表八

垫江县沙坪镇农业服务中心支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

340.08

340.08

208

社会保障和就业支出

77.64

77.64

20805

行政事业单位养老支出

77.64

77.64

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.21

19.21

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

9.61

9.61

2080599

其他行政事业单位养老支出

48.82

48.82

210

卫生健康支出

12.01

12.01

21011

行政事业单位医疗

12.01

12.01

2101102

事业单位医疗

12.01

12.01

213

农林水支出

236.03

236.03

21301

农业农村

236.03

236.03

2130104

事业运行

236.03

236.03

221

住房保障支出

14.41

14.41

22102

住房改革支出

14.41

14.41

2210201

住房公积金

14.41

14.41


表九

垫江县沙坪镇农业服务中心政府采购预算明细表

单位:万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

A

货物

B

工程

C

服务

(备注:本单位无政府采购预算,故此表无预算)


表十

垫江县沙坪镇农业服务中心2024年项目绩效目标表

填报单位:

项目名称

项目负责人及联系电话

主管部门

实施单位

预算执行率权重(%):

资金情况

(万元)

年度资金总额:

其中:财政拨款

其他资金

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重(%)

产出指标

质量指标

时效指标

数量指标

成本指标

成本指标

效益指标

社会效益指标

满意度指标

服务对象满意度指标

(备注:本单位无项目收支,故此表无数据。)


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