| [ 索引号 ] | 115002310086794330/2025-00004 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县沙坪镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 发布日期 ] | 2025-01-23 |
垫江县（沙坪镇人民政府）2025年部门预算情况说明（汇总）
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1、加强基层党的建设。加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基，推动全面从严治党向基层延伸。
2、强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。
3、提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化，着力提升“互联网+政务服务”能力。
4、推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设，实行综合行政执法。
（二）单位构成。
1、党委、政府综合办事机构设置：
按照优化协同高效的原则，调整设置相关党委、政府综合办事机构。调整后，共计设置党委、政府综合办事机构10个。具体设置及主要职责分别是：
（1）党政办公室：负责纪检、武装、政务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。负责牵头协调办理人大代表和政协委员的议案、提案、建议、意见。完成党委、政府交办的其他工作。
（2）党群工作办公室：负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、绩效管理、群团、党务公开等相关工作。负责镇公共服务中心和村（社区）便民服务中心的监督和管理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
（3）人大办公室：负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权的具体工作。组织人大代表视察、调研、评议等工作。完成党委、人大主席团交办的其他工作。
（4）经济发展办公室：承担促进镇、村（社区）经济发展职责。负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。负责农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、统计与普查（经济、人口、农业）等工作。负责指导监督农村集体资产、资源、资金等经营管理工作。贯彻落实促进非公经济发展的相关政策，为非公经济组织提供服务。负责劳务输出、移民安置等工作。负责扶贫开发、脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫等相关工作。负责生产经营企业等方面的安全监管工作。负责农民负担等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
（5）财政办公室：贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、农村财务管理等工作。负责机关财务管理、国有资产管理。负责机关、所属事业单位及村（社区）财务内部审计及其他专项审计等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
（6）民政和社会事务办公室：宣传贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律、法规、规章、政策。负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业等工作。负责救济、社会救助、殡葬管理等工作。负责审核城乡低保、医疗救助对象等工作。负责区划地名管理工作。负责指导监督村（居）务公开相关工作。负责指导村（社区）委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责居委会、村委会民政工作人员和社会保障员的业务指导等工作。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
（7）平安建设办公室：负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区内各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
（8）规划建设管理环保办公室：负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。协助规划国土管理部门履行规划国土管理职能，负责在原宅基地上修建农房的建设规划许可，负责辖区内规划实施的监督检查。协助规划国土管理部门做好土地复垦、国土管理、耕地保护等工作。承担辖区内物业管理的监督指导等工作。负责市政园林、城镇管理等工作。指导各村（居）委、辖区内各单位开展环境卫生管理及公共设施维护管理工作。负责辖区内环境污染防治综合监管，开展生态环境保护宣传教育。负责生态保护红线监督管理工作。协助相关部门做好水、电、气、路等市政基础设施建设和设施维护工作。负责辖区内河道日常管护工作。负责辖区内农村公路的建设、养护工作，组织开展辖区内农村公路管理养护情况的巡查和考评。负责卫生改厕等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
（9）应急管理办公室：负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产等工作。组织编制本辖区应急救援综合预案，并组织实施。承担辖区内安全生产综合监管，协助县级有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责辖区内农村道路、航运安全管理工作。承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。完成党委、政府交办的其他工作。
（10）综合行政执法办公室。负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。负责综合行政执法文书的制作、发放、审核、回收及案卷管理工作。配合有关县级行政主管部门做好行政执法等工作。完成党委、政府交办的其他工作。
2、事业单位
（1）产业发展服务中心：负责农业技术的引进、示范与推广。负责动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治。负责农业生态环境和农业投入品使用监测。承担农产品、水产种苗、水产品质量安全监管公共服务等工作。依法实施行政区域内动物疫病的防疫、强制免疫和承担动物、动物产品的检疫工作，负责实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍等环境的消毒工作。负责农业公共信息服务和实用技术培训等工作。
（2）新时代文明实践服务中心：负责文化宣传、文化广播业务培训，组织开展群众文化、文艺活动等工作。负责组织开展群众性体育及全民健身活动。负责辖区内广播、旅游、文化设施的建设、维护和管理等工作。协助做好文物宣传保护工作。负责组织开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护和地方文献资料收集整理上报等工作。
（3）便民服务中心：负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等具体工作。负责就业培训、职业指导、就业失业登记等相关工作。负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险具体办理工作。负责劳动关系协调、离退休人员社会管理服务等工作。
（4）村镇建设服务中心：负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等工作。负责军队转业干部、复员干部、退役士兵（士官）和自主择业退役军人服务管理、待遇保障等工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作，负责拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励申报及开展纪念活动等工作。
（5）综合行政执法大队：负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。
本单位构成情况：垫江县沙坪镇人民政府（本级），下属五个事业站所：产业发展服务中心，新时代文明实践服务中心，便民服务中心，村镇建设服务中心，综合行政执法大队。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数3001.13万元，其中：一般公共预算拨款2985.46万元，政府性基金预算拨款13.62万元，国有资本经营预算收入2.05万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少452.92万元，主要是一般公共预算经费拨款减少468.59万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数3001.13万元，其中：一般公共服务支出623.75万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出455.67万元，卫生健康支出79.22万元，住房保障支出86.7万元，文化旅游体育与传媒支出69.03万元，节能环保支出8.70万元，城乡社区支出192.77万元，农林水支出1400.84万元，交通运输支出58.60万元，国有资本经营预算支出2.05万元，灾害防治及应急管理支出21.50万元，其他支出2.30万元；支出较去年减少452.92万元，主要是基本支出减少11.72万元，项目支出减少456.86万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入3001.13万元，一般公共预算财政拨款支出2985.46万元，比2024年减少468.59万元。其中：基本支出2118.48万元，比2024年减少11.72万元，主要原因是严格落实过紧日子政策，缩减各项开支，主要用于保障行政及各下属单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出866.98万元，比2024年减少456.86万元，主要原因是本年度项目减少，主要用于对企业补助、社会福利和救助、基础设施建设等重点工作。
2025年政府性基金预算收入13.62万元，政府性基金预算支出13.62万元，比2024年增加13.62万元，主要原因是2024年税收完成较好，主要用于城乡社区支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算3.49万元，比2024年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）费用；公务接待费1.49万元，比2024年减少0.01元，主要原因是严控三公经费支出；公务用车运行维护费2.00万元，比2024年减少2.00万元，主要原因是严控三公经费支出；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是本部门本年度无购置公务用车的需求。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费239.76万元，比上年减少6.50万元，主要原因为严格落实过紧日子政策，缩减各项开支；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6.00万元：政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购6.00万元：政府采购货物预算6.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款866.98万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：联系方式：（刘老师，电话：023-74575118）
附表：1.垫江县沙坪镇人民政府财政拨款收支总表
2.垫江县沙坪镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县沙坪镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县沙坪镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县沙坪镇人民政府政府性基金预算支出表
6.垫江县沙坪镇人民政府部门收支总表
7.垫江县沙坪镇人民政府部门收入总表
8.垫江县沙坪镇人民政府部门支出总表
9.垫江县沙坪镇人民政府政府采购明细表
10.垫江县沙坪镇人民政府2025年部门和单位整体绩效目标表
- 垫江县沙坪镇人民政府2025年项目绩效目标表
|
表一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县沙坪镇人民政府财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
3,001.13 |
一、本年支出 |
3,001.13 |
2,985.46 |
13.62 |
2.05 |
|
一般公共预算资金 |
2,985.46 |
一般公共服务支出 |
623.75 |
623.75 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
13.62 |
文化旅游体育与传媒支出 |
69.03 |
69.03 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
2.05 |
社会保障和就业支出 |
455.67 |
455.67 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
79.22 |
79.22 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
8.70 |
8.70 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
192.77 |
181.44 |
11.32 |
|
|
|
|
农林水支出 |
1,400.84 |
1,400.84 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
58.60 |
58.60 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
86.70 |
86.70 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
2.05 |
|
|
2.05 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
21.50 |
21.50 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
2.30 |
|
2.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
3,001.13 |
支出合计 |
3,001.13 |
2,985.46 |
13.62 |
2.05 |
|
表二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县沙坪镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,985.46 |
2,118.48 |
866.98 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
623.75 |
568.24 |
55.51 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
577.26 |
568.24 |
9.02 |
|
2010301 |
行政运行 |
568.24 |
568.24 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
9.02 |
|
9.02 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
46.49 |
|
46.49 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
46.49 |
|
46.49 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
69.03 |
69.03 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
69.03 |
69.03 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
69.03 |
69.03 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
455.67 |
384.61 |
71.06 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
87.90 |
87.90 |
|
|
2080150 |
事业运行 |
87.90 |
87.90 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
296.71 |
296.71 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
124.34 |
124.34 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.17 |
62.17 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
110.20 |
110.20 |
|
|
20808 |
抚恤 |
6.74 |
|
6.74 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
6.74 |
|
6.74 |
|
20809 |
退役安置 |
16.98 |
|
16.98 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
16.98 |
|
16.98 |
|
20810 |
社会福利 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
30.00 |
|
30.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
4.32 |
|
4.32 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
11.02 |
|
11.02 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
11.02 |
|
11.02 |
|
210 |
卫生健康支出 |
79.22 |
66.52 |
12.70 |
|
21007 |
计划生育事务 |
9.70 |
|
9.70 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
9.70 |
|
9.70 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.52 |
66.52 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.93 |
34.93 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
29.19 |
29.19 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.40 |
2.40 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
3.00 |
|
3.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
8.70 |
|
8.70 |
|
21103 |
污染防治 |
8.70 |
|
8.70 |
|
2110302 |
水体 |
8.70 |
|
8.70 |
|
212 |
城乡社区支出 |
181.44 |
181.44 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
181.44 |
181.44 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
87.33 |
87.33 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
94.11 |
94.11 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,400.84 |
761.93 |
638.91 |
|
21301 |
农业农村 |
774.70 |
278.79 |
495.91 |
|
2130104 |
事业运行 |
278.79 |
278.79 |
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
3.36 |
|
3.36 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
489.40 |
|
489.40 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3.14 |
|
3.14 |
|
21307 |
农村综合改革 |
626.14 |
483.14 |
143.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
143.00 |
|
143.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
483.14 |
483.14 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
58.60 |
|
58.60 |
|
21401 |
公路水路运输 |
58.60 |
|
58.60 |
|
2140104 |
公路建设 |
58.60 |
|
58.60 |
|
221 |
住房保障支出 |
86.70 |
86.70 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
86.70 |
86.70 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
86.70 |
86.70 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
21.50 |
|
21.50 |
|
22401 |
应急管理事务 |
15.50 |
|
15.50 |
|
2240106 |
安全监管 |
0.50 |
|
0.50 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
6.00 |
|
6.00 |
|
表三 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县沙坪镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
（部门预算支出经济分类科目） | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
2,118.48 |
1,878.72 |
239.76 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,277.69 |
1,277.69 |
|
|
30101 |
基本工资 |
285.14 |
285.14 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
138.20 |
138.20 |
|
|
30103 |
奖金 |
173.90 |
173.90 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
310.24 |
310.24 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
124.34 |
124.34 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
62.17 |
62.17 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
64.12 |
64.12 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.92 |
1.92 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
86.70 |
86.70 |
|
|
30114 |
医疗费 |
13.12 |
13.12 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
17.83 |
17.83 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
233.76 |
|
233.76 |
|
30201 |
办公费 |
44.26 |
|
44.26 |
|
30202 |
印刷费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30205 |
水费 |
2.95 |
|
2.95 |
|
30206 |
电费 |
21.54 |
|
21.54 |
|
30207 |
邮电费 |
40.93 |
|
40.93 |
|
30211 |
差旅费 |
5.80 |
|
5.80 |
|
30213 |
维修（护）费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30215 |
会议费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.49 |
|
1.49 |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30228 |
工会经费 |
6.71 |
|
6.71 |
|
30229 |
福利费 |
14.49 |
|
14.49 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
49.06 |
|
49.06 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
24.03 |
|
24.03 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
601.03 |
601.03 |
|
|
30305 |
生活补助 |
592.03 |
592.03 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
9.00 |
9.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
6.00 |
|
6.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县沙坪镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2024年预算数 |
2025年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
3.5 |
|
3.5 |
|
2 |
1.5 |
3.49 |
|
3.49 |
|
2 |
1.49 |
|
表五 |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
垫江县沙坪镇人民政府政府性基金预算支出表 | |||||||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
13.62 |
|
13.62 | ||||
|
212 |
城乡社区支出 |
11.32 |
|
11.32 | |||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11.32 |
|
11.32 | |||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
5.18 |
|
5.18 | |||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
6.00 |
|
6.00 | |||
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.14 |
|
0.14 | |||
|
229 |
其他支出 |
2.30 |
|
2.30 | |||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.30 |
|
2.30 | |||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2.30 |
|
2.30 | |||
|
表六 |
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
垫江县沙坪镇人民政府部门收支总表 | |||||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | ||||
|
一般公共预算资金 |
2,985.46 |
一般公共服务支出 |
623.75 | ||||
|
政府性基金预算资金 |
13.62 |
文化旅游体育与传媒支出 |
69.03 | ||||
|
国有资本经营预算资金 |
2.05 |
社会保障和就业支出 |
455.67 | ||||
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
79.22 | ||||
|
事业收入资金 |
|
节能环保支出 |
8.70 | ||||
|
上级补助收入资金 |
|
城乡社区支出 |
192.77 | ||||
|
附属单位上缴收入资金 |
|
农林水支出 |
1,400.84 | ||||
|
事业单位经营收入资金 |
|
交通运输支出 |
58.60 | ||||
|
其他收入资金 |
|
住房保障支出 |
86.70 | ||||
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
2.05 | ||||
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
21.50 | ||||
|
|
|
其他支出 |
2.30 | ||||
|
本年收入合计 |
3,001.13 |
本年支出合计 |
3,001.13 | ||||
|
上年结转结余资金 |
|
结转下年 |
| ||||
|
收入总计 |
3,001.13 |
支出总计 |
3,001.13 | ||||
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县沙坪镇人民政府部门收入总表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
3,001.13 |
2,985.46 |
13.62 |
2.05 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
623.75 |
623.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
577.26 |
577.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
568.24 |
568.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
9.02 |
9.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
46.49 |
46.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
46.49 |
46.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
69.03 |
69.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
69.03 |
69.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
69.03 |
69.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
455.67 |
455.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
87.90 |
87.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080150 |
事业运行 |
87.90 |
87.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
296.71 |
296.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
124.34 |
124.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.17 |
62.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
110.20 |
110.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
6.74 |
6.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
6.74 |
6.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
16.98 |
16.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
16.98 |
16.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081004 |
殡葬 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
11.02 |
11.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
11.02 |
11.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
79.22 |
79.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
9.70 |
9.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
9.70 |
9.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.52 |
66.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.93 |
34.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
29.19 |
29.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
8.70 |
8.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
8.70 |
8.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
8.70 |
8.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
192.77 |
181.44 |
11.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
181.44 |
181.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
87.33 |
87.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
94.11 |
94.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11.32 |
|
11.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
5.18 |
|
5.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.14 |
|
0.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,400.84 |
1,400.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
774.70 |
774.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
278.79 |
278.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
3.36 |
3.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产发展 |
489.40 |
489.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3.14 |
3.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
626.14 |
626.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
143.00 |
143.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
483.14 |
483.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
58.60 |
58.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
58.60 |
58.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140104 |
公路建设 |
58.60 |
58.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
86.70 |
86.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
86.70 |
86.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
86.70 |
86.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
2.05 |
|
|
2.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
2.05 |
|
|
2.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
2.05 |
|
|
2.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
21.50 |
21.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
15.50 |
15.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
2.30 |
|
2.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.30 |
|
2.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2.30 |
|
2.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县沙坪镇人民政府部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,001.13 |
2,118.48 |
882.65 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
623.75 |
568.24 |
55.51 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
577.26 |
568.24 |
9.02 |
|
2010301 |
行政运行 |
568.24 |
568.24 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
9.02 |
|
9.02 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
46.49 |
|
46.49 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
46.49 |
|
46.49 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
69.03 |
69.03 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
69.03 |
69.03 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
69.03 |
69.03 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
455.67 |
384.61 |
71.06 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
87.90 |
87.90 |
|
|
2080150 |
事业运行 |
87.90 |
87.90 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
296.71 |
296.71 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
124.34 |
124.34 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.17 |
62.17 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
110.20 |
110.20 |
|
|
20808 |
抚恤 |
6.74 |
|
6.74 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
6.74 |
|
6.74 |
|
20809 |
退役安置 |
16.98 |
|
16.98 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
16.98 |
|
16.98 |
|
20810 |
社会福利 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2081004 |
殡葬 |
30.00 |
|
30.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
4.32 |
|
4.32 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
11.02 |
|
11.02 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
11.02 |
|
11.02 |
|
210 |
卫生健康支出 |
79.22 |
66.52 |
12.70 |
|
21007 |
计划生育事务 |
9.70 |
|
9.70 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
9.70 |
|
9.70 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
66.52 |
66.52 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.93 |
34.93 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
29.19 |
29.19 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.40 |
2.40 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
3.00 |
|
3.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
8.70 |
|
8.70 |
|
21103 |
污染防治 |
8.70 |
|
8.70 |
|
2110302 |
水体 |
8.70 |
|
8.70 |
|
212 |
城乡社区支出 |
192.77 |
181.44 |
11.32 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
181.44 |
181.44 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
87.33 |
87.33 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
94.11 |
94.11 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11.32 |
|
11.32 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
5.18 |
|
5.18 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
0.14 |
|
0.14 |
|
213 |
农林水支出 |
1,400.84 |
761.93 |
638.91 |
|
21301 |
农业农村 |
774.70 |
278.79 |
495.91 |
|
2130104 |
事业运行 |
278.79 |
278.79 |
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
3.36 |
|
3.36 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
489.40 |
|
489.40 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3.14 |
|
3.14 |
|
21307 |
农村综合改革 |
626.14 |
483.14 |
143.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
143.00 |
|
143.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
483.14 |
483.14 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
58.60 |
|
58.60 |
|
21401 |
公路水路运输 |
58.60 |
|
58.60 |
|
2140104 |
公路建设 |
58.60 |
|
58.60 |
|
221 |
住房保障支出 |
86.70 |
86.70 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
86.70 |
86.70 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
86.70 |
86.70 |
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
2.05 |
|
2.05 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
2.05 |
|
2.05 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
2.05 |
|
2.05 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
21.50 |
|
21.50 |
|
22401 |
应急管理事务 |
15.50 |
|
15.50 |
|
2240106 |
安全监管 |
0.50 |
|
0.50 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
6.00 |
|
6.00 |
|
229 |
其他支出 |
2.30 |
|
2.30 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2.30 |
|
2.30 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2.30 |
|
2.30 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县沙坪镇人民政府政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表十
|
垫江县沙坪镇人民政府部门整体绩效目标表 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门(单位)名称 |
垫江县沙坪镇人民政府 |
部门支出预算数 |
3,001.13 | ||
|
当年整体绩效目标 |
| ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
辖区河道水质 |
3 |
类 |
≥ |
3 | |
|
农村卫生厕所改厕覆盖率 |
4 |
% |
≥ |
87 | |
|
辖区农民人均纯收入增长量 |
4 |
% |
≥ |
12 | |
|
辖区干部满意度 |
3 |
% |
≥ |
95 | |
|
辖区群众满意度 |
5 |
% |
≥ |
90 | |
|
到市、进京非访、集访次数 |
5 |
次 |
＝ |
0 | |
|
较大森林火险发生次数 |
5 |
次 |
＝ |
0 | |
|
优抚、民政、计生等困难群众补助人数 |
5 |
次 |
＝ |
1290 | |
|
重大安全事故发生次数 |
5 |
次 |
＝ |
0 | |
|
年生活垃圾处理量 |
4 |
吨 |
＝ |
4300 | |
|
社区网格员覆盖率 |
5 |
% |
＝ |
100 | |
|
疫情防控处置率 |
3 |
% |
＝ |
100 | |
|
应公开的政务信息公开率 |
3 |
% |
＝ |
100 | |
|
征兵完成率 |
5 |
% |
＝ |
100 | |
|
三季度预算执行进度 |
10 |
% |
＝ |
75 | |
|
全年预算支出执行率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
一般公共预算收入完成率 |
3 |
% |
＝ |
100 | |
|
预决算按时公开率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
城区绿化面积 |
4 |
平方米 |
＝ |
2200 | |
|
党建培训人次 |
4 |
人次 |
＝ |
152 | |
|
表十一 项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000096131-严重精神障碍患者监护人以奖代补 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
704-垫江县沙坪镇人民政府 |
实施单位 |
704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
43,200.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
43,200.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
沙坪镇2022年严重精神障碍患者监护人以奖代补 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
93 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
严重精神病患者监护质量合格率 |
≥ |
93 |
% |
10 | |
|
数量指标 |
严重精神病患者以奖代补项目数量 |
≥ |
20 |
个 |
10 | ||
|
时效指标 |
严重精神病患者以奖代补拨付效率 |
≥ |
95 |
% |
20 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
好 |
|
30 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
以奖代补资金 |
＝ |
54000 |
元 |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000099191-计划生育特殊家庭节日走访慰问 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
704-垫江县沙坪镇人民政府 |
实施单位 |
704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
17,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
17,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
计划生育特殊家庭节日走访慰问 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
慰问对象满意度 |
≥ |
93 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
计划生育慰问经费及时拨付率 |
≥ |
93 |
% |
20 | |
|
数量指标 |
计划生育节日走访数 |
≥ |
34 |
个 |
10 | ||
|
质量指标 |
走访慰问覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
计划生育特殊家庭慰问资金 |
＝ |
17000 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
慰问计划生育特殊家庭，维护社会和谐稳定。 |
定性 |
好 |
|
30 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000120263-村（社区）退役军人服务站建设经费及站长补助 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
704-垫江县沙坪镇人民政府 |
实施单位 |
704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
105,200.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
105,200.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
根据国家关于基层服务站“五有”建设要求，确保服务站建设有经费，更好地为退役军人服务。主要用于村（社区）退役军人服务站建设和站长工作补贴。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
强化退役军人站保障 |
定性 |
号 |
|
30 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
退役军人服务站建设质量合格率 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
数量指标 |
退役军人服务站项目 |
≥ |
20 |
个 |
10 | ||
|
时效指标 |
经费拨付及时率 |
≥ |
93 |
% |
20 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
退役军人服务站经费 |
＝ |
386788 |
元 |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000125417-信访疑难资金 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
704-垫江县沙坪镇人民政府 |
实施单位 |
704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
5,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
5,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
化解信访疑难案件；慰问涉军信访对象；稳控重点信访人员。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
信访次数 |
≥ |
5 |
次 |
10 | |
|
质量指标 |
信访工作顺利开展率 |
≥ |
95 |
% |
10 | ||
|
时效指标 |
信访资金拨付效率 |
≥ |
93 |
% |
20 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
稳控重点信访人员 |
定性 |
好 |
|
30 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
信访资金 |
＝ |
15000 |
元 |
10 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
93 |
% |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000126658-计划生育手术并发症免费治疗费 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
704-垫江县沙坪镇人民政府 |
实施单位 |
704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
80,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
80,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
保证计划生育并发症补助经费发放 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
计划生育手术并发症补助经费 |
＝ |
80000 |
元 |
10 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
按要求完成率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
质量指标 |
补助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
数量指标 |
项目检查数量 |
＝ |
1 |
个 |
10 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证计生育并发症补助经费工作顺利开展 |
定性 |
好 |
|
30 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003072416-困难群众救助补助资金 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
704-垫江县沙坪镇人民政府 |
实施单位 |
704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
20,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
20,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
做好社会救助各项资金发放工作，关系到孤儿、临时救助、特困供养对象、最低生活保障对象等困难群体的温饱和健康，是“群众最关心、最直接、最现实的”民生问题，是维护国家安定、构建和谐社会的重要措施。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
数量指标 |
临时救助家庭数 |
＝ |
10 |
个 |
10 | ||
|
质量指标 |
补助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
临时救助资金 |
＝ |
46000 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进临时救助工作正常开展 |
定性 |
好 |
|
30 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003083591-部分退役军人再就业帮扶人员经费 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
704-垫江县沙坪镇人民政府 |
实施单位 |
704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
169,845.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
169,845.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
充分保障部分退役军人再就业帮扶人员经费工作。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障部分退役军人再就业 |
定性 |
好 |
|
30 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
部分退役军人再就业保障经费 |
＝ |
3000 |
元/人年 |
10 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
退役军人帮扶资金覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
数量指标 |
退役军人数 |
＝ |
4 |
人 |
10 | ||
|
时效指标 |
退役军人帮扶资金发放及时率 |
≥ |
96 |
% |
10 | ||
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003484556-老党员生活补贴 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
704-垫江县沙坪镇人民政府 |
实施单位 |
704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
464,940.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
464,940.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
2022年度党龄40年以上老党员生活补贴 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
93 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
补贴符合条件率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
数量指标 |
老党员数量 |
≥ |
324 |
人 |
10 | ||
|
时效指标 |
老党员生活补贴拨付及时率 |
≥ |
95 |
% |
20 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
切实落实老党员生活补贴 |
定性 |
好 |
|
30 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
老党员生活补贴 |
＝ |
1484500 |
元 |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023124T000003980503-全县道安办劝导员工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
704-垫江县沙坪镇人民政府 |
实施单位 |
704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
50,402.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
50,402.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
根据《重庆市人民政府办公厅关于加强农村道路交通安全工作的意见》（渝府办发 〔2014〕161号）、《垫江县人民政府办公室关于加强农村道路交通安全工作的意见》（垫江府办发〔2015〕33号要求，我县积极推进农村道路交通安全“三化六体系”建设，各乡镇积极推进农村交安安全劝导站建设，运行，目前已建立117个，组建劝导员队伍，履行对乡村道路的隐患排查、信息收集、宣传提示、巡查管控等职责。专职劝导员26人，每人每月1800元；兼职劝导员91人，每人每月1200元，每年共计187.2万元。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
时效指标 |
完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
质量指标 |
工作质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
数量指标 |
劝导人员数 |
≥ |
1 |
人 |
20 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
劝导员工作经费 |
＝ |
50402 |
元 |
10 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障劝导工作顺利开展 |
＝ |
100 |
% |
30 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023125T000004585864-优抚解三难资金 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
704-垫江县沙坪镇人民政府 |
实施单位 |
704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
30,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
30,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
解决优抚对象住房困难，生活困难，医疗困难资金 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
“解三难”条件把握合格率 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
时效指标 |
优抚三难经费下达及时率 |
≥ |
93 |
% |
20 | ||
|
数量指标 |
优抚对象数量 |
＝ |
24 |
人 |
10 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
优抚三难经费 |
＝ |
109584 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决优抚对象住房困难、生活困难、医疗困难资金 |
定性 |
好 |
|
30 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023125T000004878921-网格员工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
704-垫江县沙坪镇人民政府 |
实施单位 |
704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
16,800.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
16,800.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
网格员工作经费 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
网格员经费划拨效率 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
数量指标 |
网格员数量 |
≥ |
26 |
个 |
10 | ||
|
质量指标 |
网格工作开展质量达标率 |
≥ |
93 |
% |
10 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
网格员工作经费 |
＝ |
16800 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
加强村社区网格工作 |
定性 |
好 |
|
30 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023125T000004950862-以奖促治-垫江县农村黑臭水体清零县创建 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
704-垫江县沙坪镇人民政府 |
实施单位 |
704001-垫江县沙坪镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
87,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
87,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
全面整治建档排查的81处农村黑臭水体，成功创建农村黑臭水体清零县，实现“全面清零、全域创建、长制久清”总体目标。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
黑臭水体治理质量合格率 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
|
时效指标 |
经费拨付及时率 |
≥ |
93 |
% |
20 | ||
|
数量指标 |
黑臭水体治理数量 |
≥ |
2 |
条 |
10 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
黑臭水体治理经费 |
＝ |
87000 |
元 |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
实现“全面清零、全域创建、长制久清”总体目标 |
定性 |
好 |
|
30 | |
