垫江县三溪镇人民政府2024年度决算公开说明

[ 索引号 ]	11500231793512830W/2025-00061	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县三溪镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-09-18	[ 发布日期 ]	2025-09-18

垫江县三溪镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是加强基层党的建设。加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基，推动全面从严治党向基层延伸。

二是强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。

三是提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化，着力提升“互联网+政务服务”能力。

四是推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设，实行综合行政执法。

具体设置及主要职责分别是：

1.党政办公室。负责纪检、武装、政务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。负责牵头协调办理人大代表和政协委员的议案、提案、建议、意见。完成党委、政府交办的其他工作。

2.党群工作办公室。负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、绩效管理、群团、党务公开等相关工作。负责镇公共服务中心和村（社区）便民服务中心的监督和管理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

3.人大办公室。负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权的具体工作。组织人大代表视察、调研、评议等工作。完成党委、人大主席团交办的其他工作。

4.经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。承担促进镇、村（社区）经济发展职责。负责拟订辖区经济发展整体规划并组织实施。负责农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、统计与普查（经济、人口、农业）等工作。负责指导监督农村集体资产、资源、资金等经营管理工作。贯彻落实促进非公经济发展的相关政策，为非公经济组织提供服务。负责劳务输出、移民安置等工作。负责扶贫开发、脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫等相关工作。负责生产经营企业等方面的安全监管工作。负责农民负担等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

5.财政办公室。贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、农村财务管理等工作。负责机关财务管理、国有资产管理。负责机关、所属事业单位及村（社区）财务内部审计及其他专项审计等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

6.民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。宣传贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律、法规、规章、政策。负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业等工作。负责救济、社会救助、殡葬管理等工作。负责审核城乡低保、医疗救助对象等工作。负责区划地名管理工作。负责指导监督村（居）务公开相关工作。负责指导村（社区）委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责居委会、村委会民政工作人员和社会保障员的业务指导等工作。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

7.平安建设办公室。负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。负责高铁沿线护路管理工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区内各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

8.规划建设管理环保办公室。负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。协助规划国土管理部门履行规划国土管理职能，负责在原宅基地上修建农房的建设规划许可，负责辖区内规划实施的监督检查。协助规划国土管理部门做好土地复垦、国土管理、耕地保护等工作。承担辖区内物业管理的监督指导等工作。负责市政园林、城镇管理等工作。指导各村（居）委、辖区内各单位开展环境卫生管理及公共设施维护管理工作。负责辖区内环境污染防治综合监管，开展生态环境保护宣传教育。负责生态保护红线监督管理工作。协助相关部门做好水、电、气、路等市政基础设施建设和设施维护工作。负责辖区内河道日常管护工作。负责辖区内农村公路的建设、养护工作，组织开展辖区内农村公路管理养护情况的巡查和考评。负责卫生改厕等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

9.应急管理办公室。负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产等工作。组织编制本辖区应急救援综合预案，并组织实施。承担辖区内安全生产综合监管，协助县级有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责辖区内农村道路、航运安全管理工作。承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。完成党委、政府交办的其他工作。

10.综合行政执法办公室。负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。负责综合行政执法文书的制作、发放、审核、回收及案卷管理工作。配合有关县级行政主管部门做好行政执法等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

11.文化服务中心。宗旨：组织群众文化活动，繁荣文化旅游事业。主要职责：负责文化宣传、文化广播业务培训，组织开展群众文化、文艺活动等工作。负责组织开展群众性体育及全民健身活动。负责辖区内广播、旅游、文化设施的建设、维护和管理等工作。协助做好文物宣传保护工作。负责组织开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护和地方文献资料收集整理上报等工作。

12.劳动就业和社会保障服务所。宗旨：为辖区劳动就业和社会保障提供服务。主要职责：负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等具体工作。负责就业培训、职业指导、就业失业登记等相关工作。负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险具体办理工作。负责劳动关系协调、离退休人员社会管理服务等工作。

13.退役军人服务站。宗旨：为退役军人提供服务。主要职责：负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等工作。负责军队转业干部、复员干部、退役士兵（士官）和自主择业退役军人服务管理、待遇保障等工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作，负责拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励申报及开展纪念活动等工作。

14.综合行政执法大队。宗旨：弘扬法治精神，建设法治政府、法治社会。主要职责：负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。

15.农业服务中心。宗旨：推广先进农业技术，促进农业发展。主要职责：负责农业技术的引进、示范与推广。负责动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治。负责农业生态环境和农业投入品使用监测。承担农产品、水产种苗、水产品质量安全监管公共服务等工作。依法实施行政区域内动物疫病的防疫、强制免疫和承担动物、动物产品的检疫工作，负责实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍等环境的消毒工作。负责农业公共信息服务和实用技术培训等工作。

（二）机构设置

1.垫江县三溪镇共设置10个综合办事机构:党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、财政办公室、民政和社会事务办公（卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

2.垫江县三溪镇共设置5个事业站所：文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2643.84万元，支出总计2643.84万元。收、支与2023年度相比，减少645.55万元，下降19.63%，主要原因是缩减日常公用经费，减少部分项目支出等经费。

2.收入情况。2024年度收入合计2613.51万元，与2023年度相比，减少391.67万元，下降13.03%，主要原因是缩减日常公用经费，减少部分项目支出等经费。其中：财政拨款收入2613.51万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余30.33万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2643.84万元，与2023年度相比，减少645.55万元，下降19.63%，主要原因是缩减日常公用经费，减少部分项目支出等经费。其中：基本支出1345.11万元，占50.88%；项目支出1298.74万元，占49.12%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是近两年均无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2643.84万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少645.55万元，下降19.63%。主要原因是缩减日常公用经费，减少部分项目支出等经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2481.15万元，与2023年度相比，减少524.03万元，下降17.44%。主要原因是缩减日常公用经费，减少部分项目支出等经费。较年初预算数增加475.02万元，增长23.68%。主要原因是追加农村综合改革转移支付资金、追加交通运输领域专项资金、追加全县森林防灭火工作经费、追加人员经费预算。此外，年初财政拨款结转和结余30.33万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2511.49万元，与2023年度相比，减少777.90万元，下降23.65%。主要原因是缩减日常公用经费，减少部分项目支出等经费。较年初预算数增加505.36万元，增长25.19%。主要原因是追加农村综合改革转移支付资金、追加交通运输领域专项资金、追加全县森林防灭火工作经费、追加人员经费预算。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是近两年均无结转结余。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出511.61万元，占20.37%，较年初预算数减少67.70万元，下降11.69%，主要原因是压减公用经费支出。

（2）公共安全支出9.50万元，占0.38%，较年初预算数增加9.50万元，增长100.00%，主要原因是增加治安巡逻、交通安全疏通保畅经费。

（3）科学技术支出3.00万元，占0.12%，较年初预算数增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是增加科普宣传费。

（4）文化旅游体育与传媒支出51.72万元，占2.06%，较年初预算数增加2.41万元，增长4.89%，主要原因是增加文化站免费开放经费。

（5）社会保障与就业支出361.21万元，占14.38%，较年初预算数增加61.95万元，增长20.70%，主要原因是补缴2022至2023年机关事业单位基本养老保险、职业年金。

（6）卫生健康支出43.05万元，占1.71%，较年初预算数增加2.70万元，增长6.69%，主要原因是增加医疗保险、优抚对象医疗补助。

（7）节能环保支出3.60万元，占0.14%，较年初预算数增加3.60万元，增长100.00%，主要原因是增加生态护林员工资。

（8）城乡社区支出101.16万元，占4.03%，较年初预算数增加0.03万元，增长0.03%，主要原因是增加市政卫生费。

（9）农林水支出875.03万元，占34.84%，较年初预算数增加404.75万元，增长86.07%，主要原因是增加村社干部误工、保险，离任村干部补贴，一事一议公路建设资金。

（10）交通运输支出230.49万元，占9.18%，较年初预算数增加230.49万元，增长100.00%，主要原因是增加公路养护资金，公路边沟建设资金。

（11）资源勘探信息等支出226.93万元，占9.04%，较年初预算数减少173.07万元，下降43.27%，主要原因是压减产业扶持资金。

（12）商业服务业等支出2.06万元，占0.08%，较年初预算数增加2.06万元，增长100.00%，主要原因是增加限额以上商贸企业和个体户补助经费。

（13）住房保障支出65.15万元，占2.59%，较年初预算数增加13.66万元，增长26.53%，主要原因是增加农村低收入人群重点对象危房改造资金。

（14）灾害防治及应急管理支出26.96万元，占1.07%，较年初预算数增加11.96万元，增长79.73%，主要原因是增加冬春受灾人员补助，自然灾害救灾经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1345.11万元。其中：人员经费1181.56万元，与2023年度相比，增加33.00万元，增长2.87%，主要原因是正常晋级工资增加变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费163.55万元，与2023年度相比，减少44.87万元，下降21.53%，主要原因是缩减差旅费、“三公”经费等支出，导致公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入132.36万元，与2023年度相比，增加132.36万元，增长100.00%，主要原因是增加城乡社区支出，其中132.36万元属于政府性基金预算收入。本年支出132.36万元，与2023年度相比，增加132.36万元，增长100.00%，主要原因是增加城乡社区支出，其中132.36万元属于政府性基金预算收入，对应的政府性基金预算支出相应增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出。本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计15.14万元，较年初预算数增加9.20万元，增长154.88%，主要原因是加大招商引资力度，增加了招商引资中公务接待费。较上年支出数无增减，主要原因是严格预算支出、控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于公务出国（境）的国际差旅、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年无因公出国（境）费用预算支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年无因公出国（境）费用预算支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年无公务车购置费预算支出。与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年无公务车购置费预算支出。

公务车运行维护费4.92万元，主要用于县内因公出行，应急、矿山安全、下乡检查工作等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.40%，主要原因是严格预算支出、控制“三公”经费支出。较上年支出数无增减，主要原因是严格预算支出、控制“三公”经费支出。

公务接待费10.22万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加9.22万元，增长922.00%，主要原因是加大招商引资力度。较上年支出数无增减，主要原因是严格预算支出、控制“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待170批次1360人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费75.15元，车均购置费0万元，车均维护费2.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.49万元，与2023年度相比，减少0.01万元，下降0.22%，主要原因是严格预算支出、控制会议费支出，减少参会人员及会议次数。本年度培训费支出2.07万元，与2023年度相比，减少1.58万元，下降43.29%，主要原因是减少培训人员及培训次数。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出140.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年支出数减少34.80万元，下降19.85%，主要原因是缩减差旅费、“三公”经费等支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和75个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1298.74万元。

2024年度部门整体绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	垫江县三溪镇人民政府整体自评		项目编码：	50023100024P000151		自评总分：	100.00
项目主管部门：	725-垫江县三溪镇人民政府		财政归口处室：	014-会计管理核算中心		部门联系人：	申老师		联系电话：	023-74598116
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			20,061,266.00		26,438,430.05		26,438,430.05
其中：财政拨款			20,061,266.00		26,438,430.05		26,438,430.05	100	10.00	10.00
一般公共预算			20,061,266.00		25,114,857.05		25,114,857.05	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
垫江县三溪镇人民政府2024年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在县委县政府及镇党委的领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、森林防火、市政设施运行及维护等工作，有效防范和化解社会矛盾，确保经济社会稳定，辖区群众满意度达90%以上。								垫江县三溪镇人民政府2024年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在县委县政府及镇党委的领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、森林防火、市政设施运行及维护等工作，有效防范和化解社会矛盾，确保经济社会稳定，辖区群众满意度达90%以上。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
党建培训人次	人次	≥	48	48	0	100	4	4	否
较大森林火灾发生次数	次	＝	0	0	0	100	5	5	否
困难群众补助人数	人	≥	600	600	0	100	5	5	否
农村卫生厕所改厕覆盖率	%	≥	90	90	0	100	4	4	否
社区网格员覆盖率	%	＝	100	100	0	100	5	5	否
生活垃圾处理量	%	＝	100	100	0	100	4	4	否
市政设施运行率	%	＝	100	100	0	100	3	3	否
辖区农民人均纯收入增长量	%	＝	100	100	0	100	4	4	否
新增地质灾害整治率	%	＝	100	100	0	100	4	4	否
应公开的政务信息公开率	%	＝	100	100	0	100	3	3	否
征兵任务完成率	%	＝	100	100	0	100	5	5	否
重大安全事故发生次数	次	＝	0	0	0	100	5	5	否
辖区河道水质	类	≥	3	3	0	100	3	3	否
三季度预算执行进度	%	＝	75	75	0	100	10	10	是
预决算按时公开率	%	＝	100	100	0	100	10	10	是
全年预算支出执行率	%	≤	100	100	0	100	10	10	是
一般公共预算收入完成率	%	＝	100	100	0	100	3	3	否
经济社会发展持续向好		定性	好	1	0	100	5	5	是
辖区干部、群众满意度	%	≥	98	98	0	100	8	8	是

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	农村危房改造补助项目		项目编码：	50023124T000004295265		自评总分：	100.00
项目主管部门：	725-垫江县三溪镇人民政府		财政归口处室：	014-会计管理核算中心		部门联系人：	申老师		联系电话：	023-74598116
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		118,500.00		118,500.00
其中：财政拨款			0.00		118,500.00		118,500.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		118,500.00		118,500.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
对全镇2024年动态新增农村低收入群体等重点对象农村危房改造				对全镇2024年动态新增农村低收入群体等重点对象农村危房改造				对全镇2024年动态新增农村低收入群体等重点对象农村危房改造
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
涵盖农户数量	户	＝	14	14	0	100	20	20	否
改造验收合格率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
改造及时完成率	%	＝	100	100	0	100	10	10	否
改善农村低收入群体等重点对象住房质量提升		定性	好	1	0	100	30	30	是
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否
补助金额	元	＝	118500	118500	0	100	10	10	否

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-74598116

收入支出决算总表
			公开01表
部门：垫江县三溪镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,481.15	一、一般公共服务支出	511.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	132.36	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出	9.50
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出	3.00
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	51.72
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	361.21
		九、卫生健康支出	43.05
		十、节能环保支出	3.60
		十一、城乡社区支出	230.22
		十二、农林水支出	875.03
		十三、交通运输支出	230.49
		十四、资源勘探工业信息等支出	226.93
		十五、商业服务业等支出	2.06
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	65.15
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	26.96
		二十三、其他支出	3.30
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,613.51	本年支出合计	2,643.84
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	30.33	年末结转和结余
总计	2,643.84	总计	2,643.84

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
部门：垫江县三溪镇人民政府									公开02表
部门：垫江县三溪镇人民政府									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		2,613.51	2,613.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	511.61	511.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	495.89	495.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	444.96	444.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	51.72	51.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.21	361.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.57	90.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.74	209.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.25	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	223.54	223.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129.06	129.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	76.47	76.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	52.59	52.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	875.03	875.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	158.89	158.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	602.45	602.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	310.60	310.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.85	291.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	206.84	206.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	202.24	202.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	202.24	202.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	226.93	226.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	226.93	226.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	226.93	226.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	13.95	13.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.96	26.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
部门：垫江县三溪镇人民政府							公开03表
部门：垫江县三溪镇人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		2,643.84	1,345.11	1,298.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	511.61	444.96	66.65	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	3.94	0.00	3.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	495.89	444.96	50.93	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	444.96	444.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.93	0.00	50.93	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.72	46.72	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	51.72	46.72	5.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.21	346.61	14.61	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.57	90.22	0.36	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.74	209.67	0.07	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.25	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.12	58.05	0.07	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	51.32	46.72	4.60	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.05	40.74	2.31	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2101506	医疗保障经办事务	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	230.22	73.15	157.07	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.68	0.00	6.68	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.34	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.34	0.00	21.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129.06	0.00	129.06	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	76.47	0.00	76.47	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	52.59	0.00	52.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	875.03	341.73	533.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	158.89	120.50	38.39	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18.94	0.00	18.94	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	109.30	0.00	109.30	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	602.45	221.24	381.21	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	310.60	0.00	310.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.85	221.24	70.61	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	230.49	0.00	230.49	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	225.90	0.00	225.90	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	202.24	0.00	202.24	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	23.65	0.00	23.65	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	226.93	0.00	226.93	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	226.93	0.00	226.93	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	226.93	0.00	226.93	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.15	51.20	13.95	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	13.95	0.00	13.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.96	0.00	26.96	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.25	0.00	3.25	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
部门：垫江县三溪镇人民政府						公开04表
部门：垫江县三溪镇人民政府						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,481.15	一、一般公共服务支出	511.61	511.61
二、政府性基金预算财政拨款	132.36	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出	9.50	9.50
		五、教育支出
		六、科学技术支出	3.00	3.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	51.72	51.72
		八、社会保障和就业支出	361.21	361.21
		九、卫生健康支出	43.05	43.05
		十、节能环保支出	3.60	3.60
		十一、城乡社区支出	230.22	101.16	129.06
		十二、农林水支出	875.03	875.03
		十三、交通运输支出	230.49	230.49
		十四、资源勘探工业信息等支出	226.93	226.93
		十五、商业服务业等支出	2.06	2.06
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	65.15	65.15
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	26.96	26.96
		二十三、其他支出	3.30		3.30
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,613.51	本年支出合计	2,643.84	2,511.49	132.36
年初财政拨款结转和结余	30.33	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	30.33
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	2,643.84	总计	2,643.84	2,511.49	132.36

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：垫江县三溪镇人民政府				公开05表
部门：垫江县三溪镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		2,511.49	1,345.11	1,166.38
201	一般公共服务支出	511.61	444.96	66.65
20101	人大事务	4.72	0.00	4.72
2010104	人大会议	0.78	0.00	0.78
2010108	代表工作	3.94	0.00	3.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	495.89	444.96	50.93
2010301	行政运行	444.96	444.96	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.93	0.00	50.93
20105	统计信息事务	0.93	0.00	0.93
2010507	专项普查活动	0.93	0.00	0.93
20111	纪检监察事务	0.84	0.00	0.84
2011199	其他纪检监察事务支出	0.84	0.00	0.84
20113	商贸事务	3.29	0.00	3.29
2011308	招商引资	3.29	0.00	3.29
20132	组织事务	1.30	0.00	1.30
2013202	一般行政管理事务	1.30	0.00	1.30
20136	其他共产党事务支出	0.79	0.00	0.79
2013699	其他共产党事务支出	0.79	0.00	0.79
20138	市场监督管理事务	3.84	0.00	3.84
2013816	食品安全监管	3.84	0.00	3.84
204	公共安全支出	9.50	0.00	9.50
20402	公安	4.65	0.00	4.65
2040202	一般行政管理事务	4.65	0.00	4.65
20499	其他公共安全支出	4.85	0.00	4.85
2049999	其他公共安全支出	4.85	0.00	4.85
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00
2060702	科普活动	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.72	46.72	5.00
20701	文化和旅游	51.72	46.72	5.00
2070109	群众文化	46.72	46.72	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	361.21	346.61	14.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.57	90.22	0.36
2080102	一般行政管理事务	0.36	0.00	0.36
2080150	事业运行	90.22	90.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.74	209.67	0.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.25	101.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.37	50.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.12	58.05	0.07
20808	抚恤	3.68	0.00	3.68
2080899	其他优抚支出	3.68	0.00	3.68
20810	社会福利	1.00	0.00	1.00
2081006	养老服务	1.00	0.00	1.00
20811	残疾人事业	2.56	0.00	2.56
2081105	残疾人就业	1.00	0.00	1.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.56	0.00	1.56
20816	红十字事业	0.10	0.00	0.10
2081602	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10
20820	临时救助	0.09	0.00	0.09
2082001	临时救助支出	0.09	0.00	0.09
20825	其他生活救助	2.15	0.00	2.15
2082501	其他城市生活救助	2.15	0.00	2.15
20828	退役军人管理事务	51.32	46.72	4.60
2082804	拥军优属	0.24	0.00	0.24
2082850	事业运行	46.72	46.72	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.36	0.00	4.36
210	卫生健康支出	43.05	40.74	2.31
21007	计划生育事务	0.34	0.00	0.34
2100799	其他计划生育事务支出	0.34	0.00	0.34
21011	行政事业单位医疗	40.74	40.74	0.00
2101101	行政单位医疗	21.58	21.58	0.00
2101102	事业单位医疗	19.16	19.16	0.00
21014	优抚对象医疗	1.00	0.00	1.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.00	0.00	1.00
21015	医疗保障管理事务	0.97	0.00	0.97
2101506	医疗保障经办事务	0.97	0.00	0.97
211	节能环保支出	3.60	0.00	3.60
21105	森林保护修复	3.60	0.00	3.60
2110501	森林管护	3.60	0.00	3.60
212	城乡社区支出	101.16	73.15	28.02
21201	城乡社区管理事务	73.15	73.15	0.00
2120104	城管执法	73.15	73.15	0.00
21203	城乡社区公共设施	6.68	0.00	6.68
2120303	小城镇基础设施建设	6.68	0.00	6.68
21205	城乡社区环境卫生	21.34	0.00	21.34
2120501	城乡社区环境卫生	21.34	0.00	21.34
213	农林水支出	875.03	341.73	533.30
21301	农业农村	158.89	120.50	38.39
2130104	事业运行	120.50	120.50	0.00
2130108	病虫害控制	5.80	0.00	5.80
2130119	防灾救灾	13.65	0.00	13.65
2130199	其他农业农村支出	18.94	0.00	18.94
21302	林业和草原	109.30	0.00	109.30
2130205	森林资源培育	43.00	0.00	43.00
2130234	林业草原防灾减灾	26.30	0.00	26.30
2130299	其他林业和草原支出	40.00	0.00	40.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.40	0.00	4.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.40	0.00	4.40
21307	农村综合改革	602.45	221.24	381.21
2130701	对村级公益事业建设的补助	310.60	0.00	310.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	291.85	221.24	70.61
214	交通运输支出	230.49	0.00	230.49
21401	公路水路运输	225.90	0.00	225.90
2140104	公路建设	202.24	0.00	202.24
2140106	公路养护	23.65	0.00	23.65
21499	其他交通运输支出	4.60	0.00	4.60
2149999	其他交通运输支出	4.60	0.00	4.60
215	资源勘探工业信息等支出	226.93	0.00	226.93
21508	支持中小企业发展和管理支出	226.93	0.00	226.93
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	226.93	0.00	226.93
216	商业服务业等支出	2.06	0.00	2.06
21602	商业流通事务	2.06	0.00	2.06
2160299	其他商业流通事务支出	2.06	0.00	2.06
221	住房保障支出	65.15	51.20	13.95
22101	保障性安居工程支出	13.95	0.00	13.95
2210105	农村危房改造	13.95	0.00	13.95
22102	住房改革支出	51.20	51.20	0.00
2210201	住房公积金	51.20	51.20	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.96	0.00	26.96
22401	应急管理事务	22.00	0.00	22.00
2240199	其他应急管理支出	22.00	0.00	22.00
22406	自然灾害防治	4.96	0.00	4.96
2240601	地质灾害防治	4.96	0.00	4.96

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：垫江县三溪镇人民政府								公开06表
部门：垫江县三溪镇人民政府								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	901.97	302	商品和服务支出	163.55	310	资本性支出
30101	基本工资	166.91	30201	办公费	13.85	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	84.79	30202	印刷费	0.19	31002	办公设备购置
30103	奖金	114.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	28.10	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	230.76	30205	水费	2.21	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.25	30206	电费	7.91	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	50.37	30207	邮电费	15.54	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	40.74	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	36.28	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	51.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	15.36	30213	维修（护）费	1.09	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	16.40	30214	租赁费	0.99	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	279.59	30215	会议费	0.36	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.49	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	10.22	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.53	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	272.85	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	1.67	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	6.18	30227	委托业务费	14.70	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	35.00	31206	其他资本性补助
30309	奖励金	0.56	30229	福利费	0.87	31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.92	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.74	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.00	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,181.56	公用经费合计					163.55

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：垫江县三溪镇人民政府							公开07表
部门：垫江县三溪镇人民政府							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计		0.00	132.36	132.36	0.00	132.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	129.06	129.06	0.00	129.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	129.06	129.06	0.00	129.06	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	76.47	76.47	0.00	76.47	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	52.59	52.59	0.00	52.59	0.00
229	其他支出	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.25	3.25	0.00	3.25	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：垫江县三溪镇人民政府					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
部门：垫江县三溪镇人民政府				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	140.48
（一）支出合计	15.14	15.14	（一）行政单位	140.48
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	4.92	4.92	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	4.92	4.92	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	10.22	10.22	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	10.22	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	2	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	170	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	1,360	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	4.49
三、培训费	—	2.07
四、差旅费	—	36.85

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件下载：

垫江县三溪镇人民政府2024年度部门决算公开说明及公开报表.docx
垫江县三溪镇人民政府2024年度部门决算公开说明及公开报表.pdf

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