垫江县太平镇人民政府2022年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]	115002310086794848/2023-00064	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县太平镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-09-13	[ 发布日期 ]	2023-09-13

一、部门基本情况

（一）基本情况。

1、主要职能。

（1）党政办负责处理政府机关日常事务；（2）党群工作办公室负责机关、事业单位和村（社区）党的建设、组织、机构编制、人事等工作；（3）人大办公室负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权、组织人大代表视察、调研、评议等工作；（4）经济发展办公室承担促进乡镇、村（社区）经济发展职责、招商引资、科技普及、统计与普查等工作；（5）财政办贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度，负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、农村财务管理等工作；（6）民政和社会事务办公室负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业、救济、社会救助、殡葬管理、审核城乡低保、医疗救助对象、区划地名管理等工作；（7）平安建设办公室负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳、基层民间矛盾纠纷调解、高铁沿线护路管等工作；（8）规划建设管理环保办公室负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责、土地复垦、国土管理、耕地保护、市政园林、城镇管理等工作；（9）应急管理办公室负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治、救灾、消防工作和人防、安全生产农村道路、航运安全、职业健康日常监管等工作；（10）综合行政执法办公室负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育、集中行使依法授权或委托的行政执法权、配合县行政主管部门做好行政执法等工作；（11）综合行政执法大队负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理等方面的执法工作；（12）农业服务中心、负责农业技术的引进、示范与推广，负责农业公共信息服务和实用技术培训，负责动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治，负责农业生态环境和农业投入品使用监测，承担农产品、水产种苗、水产品质量等农林水安全监管和公共服务，负责农机、林业、气象、水利、河长制、乡村振兴、扶贫开发、脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫等工作；（13）文化服务中心负责宣传（含政府网站、网络舆情、网络宣传、网络安全、舆情系统管理）、统战工作，负责宣传思想、精神文明、意识形态、统战、民族、宗教、侨台、工商联、通讯报道、党务政务信息、文化、体育、广播电视、通讯、文化、旅游、风景名胜区管理和设施建设、维护、组织群众文化活动，开展文化宣传、文化广播业务培训、文艺活动、文物宣传保护等工作；（14）劳动就业和社会保障服务所负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理、养老、医疗、工伤、生育、失业保险、劳动关系协调、离退休人员社会管理服务等工作；（15）退役军人服务站负责退役军人来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务、军队转业干部、复员干部、退役士兵（士官）和自主择业退役军人服务管理、待遇保障，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作，负责双拥工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励申报及纪念活动等工作；（16）镇纪委负责纪检监察、巡视巡察整改、等全面工作；（17）武装负责做好武装工作；（18）工会负责做好工会全面工作；（19）妇联负责做好妇联全面工作；（20）团委负责做好团委全面工作；（21）残联负责残联工作。

（二）机构设置。

1、机构情况。调整后共设置党委、政府综合办事机构10个。具体设置分别是：党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、财政办公室、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室。应急管理办公室、综合行政执法办公室。二是太平镇设置5个相当于行政正股级财政全额拨款公益一类事业单位。具体设置分别是：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

部门2022年度决算编制的预算单位只有一个一级，没有二级预算单位。其中：行政部门1个：涵括党政办、党群办、人大办、经发办、财政办、民政和社会事务办、平安建设办、规划建设管理环保办公室、应急管理办、综合行政执法办、纪委、武装、妇联、团委、残联。事业部门5个：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

2、人员情况。

人员编制是：垫江县太平镇机关核定行政编制30名，机关后勤服务人员事业编制1名（按“退一减一”进行核销）；所属事业单位共核定财政全额拨款事业编制32名，其中：农业服务中心14名，文化服务中心3名，劳动就业和社会保障服务所8名，退役军人服务站2名，综合行政执法大队5名。当年行政调入4人，调出4人，退休3人，招录1人，减少2人。事业无调入调出及新增。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,447.48万元，支出总计3,447.48万元。收支较上年决算数减少1,503.87万元,下降30.4%，主要原因是受疫情影响2022年财政收入减少，资金紧缺，压缩支出。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2022年度收入合计3,179.92万元，较上年决算数减少1,722.32万元，下降35.1%，主要原因是工商税收减少、非税收入减少、新一轮财政体制调整工资转移支付收入减少、专项补助减少。其中：财政拨款收入3,179.92万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.0万元，占0%；其他收入0.0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.0万元，年初结转和结余267.56万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,447.48万元，较上年决算减少1,503.87万元，下降30.4%，主要原因是受疫情影响2022年财政收入减少，资金紧缺，压缩支出。其中：基本支出2,002.55万元，占58.1%；项目支出1,444.93万元，占41.9%；经营支出0.0万元，占0%。此外，结余分配0.0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度未发生结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,447.48万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少988.94万元，下降22.3%。主要原因是工商税收减少、非税收入减少、新一轮财政体制调整工资转移支付收入减少、专项补助减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,173.45万元，较上年决算数减少556.77万元，下降14.9%。主要原因是工商税收减少、非税收入减少、新一轮财政体制调整工资转移支付收入减少、专项补助减少。较年初预算数增加1,329.77万元，增长72.1%。主要原因是追加安排年初未预算经费及县财政安排的项目资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余267.56万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,441.02万元，较上年决算数减少338.32万元，下降9%。主要原因是工商税收减少、非税收入减少、新一轮财政体制调整工资转移支付收入减少、专项补助减少。较年初预算数增加1,595.34万元，增长86.4%。主要原因是追加安排年初未预算经费及县财政安排的项目资金增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.0万元，较上年决算数增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是本年度未发生一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,176.58万元，占34.2%，较年初预算数增加604.51万元，增长105.7%，主要原因是人员正常调资以及新进人员和年终考核调标等因素导致人员经费增加经费、加大对森林防火、疫情防控等专项支出。

（2）公共安全支出7.0万元，占0.2%，较年初预算数增加7.00万元，增长%，主要原因是开展疫情防控工作，追加年初预算项目。

（3）文化旅游体育与传媒支出49.02万元，占1.4%，较年初预算数增加4.23万元，增长9.4%，主要原因是增加图书馆免费开放经费支出。

（4）社会保障与就业支出521.27万元，占15.1%，较年初预算数增加144.98万元，增长38.5%，主要原因是增加对农村及城镇低保、低收入人群的投入。

（5）卫生健康支出94.35万元，占2.7%，较年初预算数增加33.16万元，增长54.2%，主要原因是重大公共卫生专项新冠肺炎疫情支出增加。

（6）节能环保支出31.64万元，占0.9%，较年初预算数增加31.64万元，增长100.0%，主要原因是节能环保专项支出如场镇垃圾清扫等年初未纳入预算，而在实际执行过程中时有发生。

（7）城乡社区支出69.39万元，占2%，较年初预算数减少7.26万元，下降9.5%，主要原因是压缩日常公用支出，厉行节约减少日常公用经费支出。

（8）农林水支出1,010.42万元，占29.4%，较年初预算数增加366.93万元，增长57%，主要原因是乡村振兴、村级一事一议专项经费、对高校毕业生到基层任职补助未纳入年初预算。

（9）交通运输支出372.62万元，占10.8%，较年初预算数增加372.62万元，增长%，主要原因是年初未预算修建农村公路项目。

（10）住房保障支出101.72万元，占3%，较年初预算数增加32.51万元，增长47%，主要原因是年初预算提取住房公积金的基数增加以及职工正常调资补缴住房公积金单位部分追加。

（11）灾害防治及应急管理支出7.0万元，占0.2%，较年初预算数增加5.0万元，增长250%，主要原因是在预算执行中增加了灾害防治、自然灾害救助、地质灾害等专项资金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,002.55万元。其中：人员经费1,558.82万元，较上年决算数减少18.13万元，下降1.1%，主要原因是2022年行政人员退休3人，中间产生时间差。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、养老保险，职业年金、住房公积金等。公用经费443.72万元，较上年决算数增加333.97万元，增长304.3%，主要原因是预算一体化预算只预算定额部分，在预算执行中追加公用经费不足部分。公用经费用途主要包括办公费、会议费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.0万元，年末结转结余0.0万元。本年收入6.44万元，较上年决算数减少650.63万元，下降99%，主要原因是按上级部门要求将基础设施建设纳入政府性基金财政拨款支出。本年支出6.44万元，较上年决算数减少650.63万元，下降99%，主要原因是按上级部门要求将基础设施建设纳入政府性基金财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.02万元，基本支出0.0万元，项目支出0.02万元，主要用途用于国有企业退休人员管理。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计25.28万元，较年初预算数增加18.28万元，增长261.1%，主要原因是预算一体化预算只预算部门，在执行过程中追加预算。较上年支出数减少0.05万元，下降0.2%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.0万元，主要是用于本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.0万元，主要是用于本单位2022年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.0万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费7.58万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加7.58万元，增长100.0%，主要原因是新一轮财政体制，只有部门预算。较上年支出数减少0.04万元，下降0.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费17.71万元，主要用于接待招商引资、接待县级部门及相关业务单位到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加10.71万元，增长153%，主要原因是新一轮财政体制，只有部门预算。较上年支出数增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是严把支出关，严格执行中央“三项规定”精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待474批次2,861人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费61.89元，车均购置费0.0万元，车均维护费3.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出15.59万元，较上年决算数减少17.02万元，下降52.2%，主要原因是财政资金紧缺，压缩会议召开次数，厉行节约。本年度培训费支出2.61万元，较上年决算数减少3.95万元，下降60.2%，主要原因是疫情严重，减少干部外出培训次数。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出100.02万元，主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等，其中：办公费28.16万元，印刷费1.51万元，维修维护费1.71万元，租赁费0.15万元，劳务费14.77万元，其他商品和服务支出53.72万元。机关运行经费较上年决算数减少9.48万元，下降8.7%，主要原因是严把支出关，严格执行中央“三项规定”精神和厉行节约要求，强化支出管理。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对部门整体和60个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评60项，涉及资金2040.9万元；以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价0项，涉及资金0.0万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。一级预算单位应公开部门整体绩效自评表。有重点专项的部门应公开所有重点专项一级项目，并选择至少1个重点专项二级项目公开绩效自评表。无重点专项的部门应选择至少1个一般性项目一级项目和1个一般性二级项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。

2022年度部门整体绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	垫江县太平镇人民政府整体自评			项目编码：				50023100022P000069						自评总分：		95.40
项目主管部门：	717-垫江县太平镇人民政府			财政归口处室：				014-会计管理核算中心						部门联系人：		万梅			联系电话：	13752894085
资金情况
		年初预算数						全年（调整）预算数						全年执行数				执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		18,456,752.01						42,423,678.99						34,454,806.11
其中：财政拨款		18,456,752.01						42,423,678.99						34,454,806.11				81		10.00	8.10
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标										全年目标实际完成情况
组织群众文化活动，繁荣文化旅游事业;完成党委、政府机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务，牵头协调办理人大代表和政协委员的议案、提案、建议、意见。;推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业，审核城乡低保、医疗救助对象，指导监督村（居）政务公开，村（社区）委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责居委会、村委会民政工作人员和社会保障员的业务指导;实现财政收支平衡，如期完成预决算、百分百兑现惠农资金兑付，财政票据合法合规，杜绝一切不例规开支。;完成公共服务中心和村（社区）便民服务中心的监督和管理;								全镇各个部门工作有序进展，通过全县考核										全年经济发展稳中有进，新签约5个，协议引资7.08亿元，成功申报巴蜀美丽庭院高级示范片建设项目，获得市级资金1000万元，完成G243至场镇道路景观提升工程，开展农村低收入群体希望改造5户，完成金土地搬迁避让50户264人，新增城镇就业416人，扶持自主创业74人。常住人口人均可支配收入达23082元，同比增长11.5%。
绩效指标
指标名称			计量单位		指标性质		指标值			全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）			指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
城区绿化面积			平方米			≥			123400		123400		0		100		4	4	否
党建培训人次			人次			≥			720		720		0		100		4	4	否
到市、进京非访、集访次数			次			＝			0		0		0		100		5	5	否
较大森林火险发生次数			次			＝			0		0		0		100		5	5	否
年生活垃圾处理量			吨			≥			4500		4500		0		100		4	4	否
优抚、民政、计生等困难群众补助人数			人			≥			2552		2552		0		100		5	5	否
重大安全事故发生次数			次			＝			0		0		0		100		5	5	否
社区网格员覆盖率			%			＝			100		100		0		100		5	5	否
辖区河道水质			类			≥			3		3		0		100		3	3	否
一般公共预算收入完成率			%			＝			100		65.6		34.4		0		3	0	否	受疫情影响，税收收入减少
应公开的政务信息公开率			%			＝			100		100		0		100		3	3	否
征兵完成率			%			＝			100		100		0		100		5	5	否
全年预算支出执行率			%			≤			100		100		0		100		10	10	否
三季度预算执行进度			%			＝			100		100		0		100		10	10	否
疫情防控处置率			%			＝			100		100		0		100		3	3	否
预决算按时公开率			%			＝			100		100		0		100		10	10	否
辖区农民人均纯收入增长量			%			＝			100		100		0		100		4	4	否
农村卫生厕所改厕覆盖率			%			≥			80		80		0		100		4	4	否
辖区干部满意率			%			≥			100		100		0		100		3	3	否
辖区群众满意度			%			≥			100		100		0		100		5	5	否

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	村（社区）服务群众专项经费			项目编码：		50023122T000000111013				自评总分：		100.00
项目主管部门：	717-垫江县太平镇人民政府			财政归口处室：		014-会计管理核算中心				部门联系人：		王春梅		联系电话：			13648309156
资金情况
		年初预算数				全年（调整）预算数					全年执行数				执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		800,000.00				400,000.00					400,000.00
其中：财政拨款		800,000.00				400,000.00					400,000.00				100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标						全年（调整）绩效目标									全年目标实际完成情况
全镇10个村委会、4个社区服务群众专项经费，保障村组织正常运转						全镇10个村委会、4个社区服务群众专项经费，保障村组织正常运转									全镇10个村委会、4个社区服务群众专项经费，保障村组织正常运转
绩效指标
指标名称			计量单位		指标性质		指标值	全年完成值	偏离度（%）		得分系数（%）		指标权重		指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
村委会数量			个		＝		10	10	0		100		10		10
居委会数量			个		＝		4	4	0		100		10		10
补助发放及时率			%		＝		100	100	0		100		10		10
村委会补助标准			万元/年		＝		2	2	0		100		10		10
居委会补助标准			万元/年		＝		5	5	0		100		10		10
村（社区）日常运转正常			%		＝		100	100	0		100		30		30
服务对象满意度			%		＝		100	100	0		100		10		10

2.绩效自评报告或案例。无

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位2022年度无未完成年度绩效目标项目

（三）重点绩效评价结果。无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

万梅023-74536329

附件：

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9、机构运行信息表

一、收入支出决算总表

			公开01表
公开部门：垫江县太平镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目		决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,173.45	一、一般公共服务支出		1,176.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	6.44	二、外交支出		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.02	三、国防支出		0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出		7.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出		0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		49.02
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出		521.27
		九、卫生健康支出		94.35
		十、节能环保支出		31.64
		十一、城乡社区支出		75.83
		十二、农林水支出		1,010.42
		十三、交通运输支出		372.62
		十四、资源勘探工业信息等支出		0.00
		十五、商业服务业等支出		0.00
		十六、金融支出		0.00
		十七、援助其他地区支出		0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出		0.00
		十九、住房保障支出		101.72
		二十、粮油物资储备支出		0.00
		二十一、国有资本经营预算支出		0.02
		二十二、灾害防治及应急管理支出		7.00
		二十三、其他支出		0.00
		二十四、债务还本支出		0.00
		二十五、债务付息支出		0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00
本年收入合计	3,179.92	本年支出合计		3447.47
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配
年初结转和结余	267.56	年末结转和结余
总计	3,447.48	总计		3447.47

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

二、收入决算表

公开02表

公开部门：垫江县太平镇人民政府单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		3,179.92	3,179.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	926.93	926.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	918.73	918.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	918.61	918.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.97	518.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	116.58	116.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	113.47	113.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.76	273.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.39	97.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.02	112.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	37.96	37.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.35	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	996.82	996.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	245.42	245.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	229.23	229.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	723.83	723.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	395.83	395.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	372.62	372.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	357.62	357.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	357.62	357.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

							公开03表
公开部门：	垫江县太平镇人民政府						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		3,447.48	2,002.55	1,444.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,176.58	1,073.26	103.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,168.38	1,073.26	95.12	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,073.26	1,073.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.02	47.71	1.31	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	49.02	47.71	1.31	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	521.28	422.77	98.51	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	116.58	116.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	113.47	113.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.07	276.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.02	112.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.85	0.00	8.85	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	37.96	30.12	7.84	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.35	62.67	31.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.02	0.00	24.02	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2101502	一般行政管理事务	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.64	0.00	31.64	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	31.64	0.00	31.64	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	31.64	0.00	31.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.83	69.39	6.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	69.39	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,010.42	229.23	781.19	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	259.02	229.23	29.79	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	229.23	229.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	14.08	0.00	14.08	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	7.57	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	723.83	0.00	723.83	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	395.83	0.00	395.83	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	372.62	0.00	372.62	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	357.62	0.00	357.62	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	357.62	0.00	357.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.72	97.52	4.20	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.52	97.52	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
公开部门：垫江县太平镇人民政府						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,173.45	一、一般公共服务支出	1,176.58	1,176.58	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	6.44	二、外交支出	0.00	0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.02	三、国防支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		四、公共安全支出	7.00	7.00	0.00		0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	49.02	49.02	0.00		0.00
		八、社会保障和就业支出	521.27	521.27	0.00		0.00
		九、卫生健康支出	94.35	94.35	0.00		0.00
		十、节能环保支出	31.64	31.64	0.00		0.00
		十一、城乡社区支出	75.83	69.39	6.44		0.00
		十二、农林水支出	1,010.42	1,010.42	0.00		0.00
		十三、交通运输支出	372.62	372.62	0.00		0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		十九、住房保障支出	101.72	101.72	0.00		0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00		0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.02	0.00	0.00		0.02
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7.00	7.00	0.00		0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	3,179.92	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	267.56	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00		0.00
一、一般公共预算财政拨款	267.56	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	3,447.48	3,441.02	6.44		0.02
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00		0.00
总计	3,447.48	总计	3,447.48	3,441.02	6.44		0.02
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
公开部门：	垫江县太平镇人民政府			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		3,441.02	2,002.55	1,438.47
201	一般公共服务支出	1,176.58	1,073.26	103.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,168.38	1,073.26	95.12
2010301	行政运行	1,073.26	1,073.26	0.00
2010302	一般行政管理事务	95.00	0.00	95.00
2010308	信访事务	0.12	0.00	0.12
20113	商贸事务	0.20	0.00	0.20
2011308	招商引资	0.20	0.00	0.20
20132	组织事务	8.00	0.00	8.00
2013202	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
204	公共安全支出	7.00	0.00	7.00
20499	其他公共安全支出	7.00	0.00	7.00
2049999	其他公共安全支出	7.00	0.00	7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.02	47.71	1.31
20701	文化和旅游	49.02	47.71	1.31
2070109	群众文化	47.71	47.71	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.31	0.00	1.31
208	社会保障和就业支出	521.28	422.77	98.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	116.58	116.58	0.00
2080109	社会保险经办机构	3.11	3.11	0.00
2080150	事业运行	113.47	113.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.07	276.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.70	99.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.35	64.35	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.02	112.02	0.00
20808	抚恤	4.65	0.00	4.65
2080801	死亡抚恤	4.47	0.00	4.47
2080899	其他优抚支出	0.18	0.00	0.18
20810	社会福利	70.00	0.00	70.00
2081006	养老服务	70.00	0.00	70.00
20811	残疾人事业	8.85	0.00	8.85
2081104	残疾人康复	0.73	0.00	0.73
2081105	残疾人就业	2.93	0.00	2.93
2081106	残疾人体育	1.04	0.00	1.04
2081199	其他残疾人事业支出	4.15	0.00	4.15
20819	最低生活保障	0.04	0.00	0.04
2081902	农村最低生活保障金支出	0.04	0.00	0.04
20820	临时救助	3.53	0.00	3.53
2082001	临时救助支出	3.53	0.00	3.53
20825	其他生活救助	3.60	0.00	3.60
2082502	其他农村生活救助	3.60	0.00	3.60
20828	退役军人管理事务	37.96	30.12	7.84
2082850	事业运行	30.12	30.12	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.84	0.00	7.84
210	卫生健康支出	94.35	62.67	31.68
21004	公共卫生	27.72	0.00	27.72
2100408	基本公共卫生服务	2.20	0.00	2.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.02	0.00	24.02
2100499	其他公共卫生支出	1.50	0.00	1.50
21007	计划生育事务	0.21	0.00	0.21
2100799	其他计划生育事务支出	0.21	0.00	0.21
21011	行政事业单位医疗	62.67	62.67	0.00
2101101	行政单位医疗	36.26	36.26	0.00
2101102	事业单位医疗	26.41	26.41	0.00
21014	优抚对象医疗	1.94	0.00	1.94
2101401	优抚对象医疗补助	1.94	0.00	1.94
21015	医疗保障管理事务	1.81	0.00	1.81
2101502	一般行政管理事务	1.81	0.00	1.81
211	节能环保支出	31.64	0.00	31.64
21103	污染防治	31.64	0.00	31.64
2110302	水体	31.64	0.00	31.64
212	城乡社区支出	69.39	69.39	0.00
21201	城乡社区管理事务	69.39	69.39	0.00
2120104	城管执法	69.39	69.39	0.00
213	农林水支出	1,010.42	229.23	781.19
21301	农业农村	259.02	229.23	29.79
2130104	事业运行	229.23	229.23	0.00
2130108	病虫害控制	14.30	0.00	14.30
2130135	农业资源保护修复与利用	14.08	0.00	14.08
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.92	0.00	0.92
2130199	其他农业农村支出	0.49	0.00	0.49
21302	林业和草原	9.00	0.00	9.00
2130234	林业草原防灾减灾	9.00	0.00	9.00
21303	水利	7.57	0.00	7.57
2130315	抗旱	7.57	0.00	7.57
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11.00	0.00	11.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	11.00	0.00	11.00
21307	农村综合改革	723.83	0.00	723.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	328.00	0.00	328.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	395.83	0.00	395.83
214	交通运输支出	372.62	0.00	372.62
21401	公路水路运输	15.00	0.00	15.00
2140106	公路养护	15.00	0.00	15.00
21406	车辆购置税支出	357.62	0.00	357.62
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	357.62	0.00	357.62
221	住房保障支出	101.72	97.52	4.20
22101	保障性安居工程支出	4.20	0.00	4.20
2210105	农村危房改造	4.20	0.00	4.20
22102	住房改革支出	97.52	97.52	0.00
2210201	住房公积金	97.52	97.52	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.00	0.00	7.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	0.00	7.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	7.00	0.00	7.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

										公开06表
公开部门：垫江县太平镇人民政府										单位：万元
人员经费				公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		金额	经济分类科目编码		经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		金额
301	工资福利支出		1,388.69	302		商品和服务支出	438.32	310	资本性支出		5.41
30101	基本工资		320.93	30201		办公费	28.46	31001	房屋建筑物购建		0.00
30102	津贴补贴		151.48	30202		印刷费	1.51	31002	办公设备购置		5.41
30103	奖金		256.12	30203		咨询费	0.00	31003	专用设备购置		0.00
30106	伙食补助费		5.79	30204		手续费	0.00	31005	基础设施建设		0.00
30107	绩效工资		264.89	30205		水费	2.10	31006	大型修缮		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费		99.70	30206		电费	22.46	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30109	职业年金缴费		64.35	30207		邮电费	28.01	31008	物资储备		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		55.11	30208		取暖费	0.00	31009	土地补偿		0.00
30111	公务员医疗补助缴费		0.00	30209		物业管理费	0.00	31010	安置补助		0.00
30112	其他社会保障缴费		3.91	30211		差旅费	97.70	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30113	住房公积金		97.52	30212		因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30114	医疗费		18.12	30213		维修（护）费	1.17	31013	公务用车购置		0.00
30199	其他工资福利支出		50.76	30214		租赁费	0.15	31019	其他交通工具购置		0.00
303	对个人和家庭的补助		170.13	30215		会议费	15.07	31021	文物和陈列品购置		0.00
30301	离休费		0.00	30216		培训费	2.61	31022	无形资产购置		0.00
30302	退休费		0.00	30217		公务接待费	17.41	31099	其他资本性支出		0.00
30303	退职（役）费		0.00	30218		专用材料费	0.21	312	对企业补助		0.00
30304	抚恤金		0.00	30224		被装购置费	0.00	31201	资本金注入		0.00
30305	生活补助		160.28	30225		专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		0.00
30306	救济费		0.00	30226		劳务费	79.49	31204	费用补贴		0.00
30307	医疗费补助		7.80	30227		委托业务费	6.78	31205	利息补贴		0.00
30308	助学金		0.00	30228		工会经费	50.00	31299	其他对企业补助		0.00
30309	奖励金		0.00	30229		福利费	0.72	399	其他支出		0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231		公务用车运行维护费	5.40	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30311	代缴社会保险费		0.00	30239		其他交通费用	25.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出		2.06	30240		税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与		0.00
				30299		其他商品和服务支出	53.72	39910	资本性赠与		0.00
				307		债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出		0.00
				30701		国内债务付息	0.00
				30702		国外债务付息	0.00
				30703		国内债务发行费用	0.00
				30704		国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		1,558.82			公用经费合计						443.72
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
公开部门：	垫江县太平镇人民政府						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	6.44	6.44	0.00	6.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.44	6.44	0.00	6.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.44	6.44	0.00	6.44	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	5.72	5.72	0.00	5.72	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
公开部门：垫江县太平镇人民政府单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.02		0.02
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.02		0.02

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、机构运行信息表

					公开09表
公开部门：垫江县太平镇人民政府					单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	100.02
（一）支出合计	7.00	25.28	25.28	（一）行政单位	100.02
1．因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	0.00	7.58	7.58	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	0.00	7.58	7.58	1．副部（省）级及以上领导用车	0
3．公务接待费	7.00	17.71	17.71	2．主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	17.71	3．机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—	0	4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	—	0	5．执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车	0
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车	0
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车	0
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4．公务用车保有量（辆）	—	—	2	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	474	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1．政府采购货物支出	0.00
6．国内公务接待人次（人）	—	—	2,861	2．政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3．政府采购服务支出	0.00
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	15.59
三、培训费	—	—	2.61
备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件下载：

垫江县太平镇人民政府2022年度决算公开说明.doc
垫江县太平镇人民政府2022年度决算公开说明.pdf

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