附件2：

垫江县五洞镇人民政府2022年部门预算

情况说明（汇总）

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、加强基层党的建设。加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基，推动全面从严治党向基层延伸。

2、强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。

3、提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化，着力提升“互联网+政务服务”能力。

4、推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设，实行综合行政执法。

（二）单位构成。

1、党委、政府综合办事机构设置：党政办公室；党群工作办公室；人大办公室；经济发展办公室；财政办公室；民政和社会事务办公室；平安建设办公室；规划建设管理环保办公室；应急管理办公室；综合行政执法办公室。

2、所属事业单位设置：农业服务中心；文化服务中心；劳动就业和社会保障服务所；退役军人服务站；综合行政执法大队。

二、收支总体情况（含下属单位）

（一）收入预算：2022年年初预算数1329.25万元，其中：一般公共预算拨款1265.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少1995.49万元，主要是一般公共预算拨款减少1390.78 万元，政府性基金预算拨款减少668.19万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1329.25万元，其中：一般公共服务支出371.31万元，较去年决算数减少433.51万元，教育支出0万元，较去年决算数减少1.09万元，文化旅游体育与传媒支出89.1万元，较去年决算数减少1.65万元，社会保障和就业支出296.38万元，较去年决算数减少256.77万元，卫生健康支出44.61万元，较去年决算数减少51.78万元，住房保障支出50.37万元，较去年决算数减少35.06万元，城乡社区支出87.61万元，较去年决算数减少712.37万元，交通运输支出0万元，较去年决算数减少60.27万元，商业服务业等支出0万元，较去年决算数减少1.66万元，农林水支出389.88万元，较去年决算数减少451.12万元，灾害防治及应急管理支出0万元，较去年决算数减少52.34万元，其他支出0万元，较去年决算数减少2万元；支出较去年减少1995.49 万元，主要是基本支出减少135.99万元，项目支出减少1923.64万元。

三、预算情况说明（含下属单位）

2022年一般公共预算财政拨款收入1329.25万元，一般公共预算财政拨款支出1329.25万元，比2021年减少1390.78万元。其中：基本支出1228.86万元，比2021年减少135.99万元，主要原因是今年退休1人，人员经费减少，本着厉行节约，压缩公用经费支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障本级政府正常运转的各项商品服务支出；项目支出100.4万元，比2021年减少1255.45万元，主要原因是去年项目较多，主要用于公路建设、脱贫攻坚与乡村振兴衔接、一事一议等重点工作。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。较去年决算数减少668.19万元。

四、“三公”经费情况说明（含下属单位）

2022年“三公”经费预算11.5万元，比2021年增加0.01万元。其中：公务接待费5.5万元，比2021年增加0.46万元，主要原因是2022年重点项目工作较多，可能公务接待有所增加；公务用车运行维护费6万元，比2021年减少0.45万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

五、其他重要事项的情况说明（含下属单位）

（一）本级政府（街道）运行经费情况。2022年一般公共预算财政拨款运行经费102.58万元，比上年减少184.32万元，主要原因为厉行节约，减少不必要支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2022年垫江县五洞镇人民政府无政府采购。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨晓梅 联系方式：023-74562700