一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、加强基层党的建设。加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基，推动全面从严治党向基层延伸。

2、强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。

3、提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化，着力提升“互联网+政务服务”能力。

4、推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设，实行综合行政执法。

（二）单位构成。

1、党委、政府综合办事机构设置：党政办公室；党群工作办公室；人大办公室；经济发展办公室；财政办公室；民政和社会事务办公室；平安建设办公室；规划建设管理环保办公室；应急管理办公室；综合行政执法办公室。

2、所属事业单位设置：农业服务中心；文化服务中心；劳动就业和社会保障服务所；退役军人服务站；综合行政执法大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1733.33万元，其中：一般公共预算拨款1659.24万元，上年结转收入74.09（其中一般公共预算拨款结转73.86万元，政府性基金预算拨款结转0.2万元，国有资本经营预算收入结转0.03万元）。收入较去年增加404.08万元，主要是主要是体制补助、结转结余等经费拨款增加404.08万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1733.33万元，其中：一般公共服务支出604.53万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出367.77万元，卫生健康支出44.54万元，住房保障支出68.66万元,文化旅游体育与传媒支出102.42万元，城乡社区支出120.25万元,农林水支出410.14万元，资源勘探工业信息等支出15万元，国有资本经营预算支出0.03万元；支出较去年增加404.08万元，主要是基本支出增加183.89元，政府性基金支出增加0.2万元，国有资本经营支出增加0.03万元，项目支出增加219.96万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1733.1万元，一般公共预算财政拨款支出1733.1万元，比2022年增加403.85万元。其中：基本支出1412.75万元，比2022年增加183.89万元，主要原因是规范津补贴后人员经费增加，村（社区）干部工资上调，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出320.35万元，比2022年增加219.96万元，主要原因是主要原因是部分支出由基本支出调整为项目支出，主要用于保障本级安排的其他重点工作有序开展。

2023年政府性基金预算收入0.2万元，政府性基金预算支出0.2万元，比2022年增加0.2万元，主要原因是2022年地质灾害排危通过低价中标结余0.2万元，主要用于主要用于地质灾害排危。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5.5万元，比2022年减少0 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0 万元，主要原因是未因公出国（境）；公务接待费2.4万元，比2022年减少3.1万元，主要原因是厉行节约，减少支出；公务用车运行维护费3.1万元，比2022年增加3.1万元，主要原因是2022年预算一体化系统未设置该项预算；公务用车购置费 0万元，比2022年增加0万元；主要原因是未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费98.4万元，比上年增加43.42万元，主要原因为规范津补贴后人员经费增加，村（社区）干部工资上调和今年项目增多；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1659.24万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨晓梅   联系方式：023-74562700

附表：1.垫江县五洞镇人民政府财政拨款收支总表

      2.垫江县五洞镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.垫江县五洞镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.垫江县五洞镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

      5.垫江县五洞镇人民政府政府性基金预算支出表

      6.垫江县五洞镇人民政府部门收支总表

      7.垫江县五洞镇人民政府部门收入总表

      8.垫江县五洞镇人民政府支出总表

9.垫江县五洞镇人民政府政府采购预算明细表

     10.垫江县五洞镇人民政府整体绩效目标表

11.垫江县五洞镇人民政府2023年项目绩效目标表