| [ 索引号 ] | 11500231008679476D/2024-00012 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县五洞镇 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 发布日期 ] | 2024-03-01 |
垫江县五洞镇人民政府 2024年预算情况说明
垫江县五洞镇人民政府
2024年预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.加强基层党的建设。加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基，推动全面从严治党向基层延伸。
2.强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。
3.提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化，着力提升“互联网+政务服务”能力。
4.推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设，实行综合行政执法。
（二）单位构成。
1.党委、政府综合办事机构设置：党政办公室；党群工作办公室；人大办公室；经济发展办公室；财政办公室；民政和社会事务办公室；平安建设办公室；规划建设管理环保办公室；应急管理办公室；综合行政执法办公室。
2.所属事业单位设置：农业服务中心；文化服务中心；劳动就业和社会保障服务所；退役军人服务站；综合行政执法大队。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数2362.08万元，其中：一般公共预算拨款2361.74万元，政府性基金预算拨款结转0.35万元，国有资本经营预算收入结转0万元。收入较去年增加628.75万元，主要是体制补助、结转结余等经费拨款增加628.75万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数2362.08万元，其中：一般公共服务支出1042.8万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出372.19万元，卫生健康支出51.21万元，住房保障支出65.23万元，文化旅游体育与传媒支出105.58万元，城乡社区支出117.26万元,农林水支出602.46万元，资源勘探工业信息等支出5万元，其他预算支出0.35万元；支出较去年增加628.75万元，主要是基本支出增加183.89元，政府性基金支出增加0.2万元，国有资本经营支出增加0.03万元，项目支出增加444.45万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入2361.74万元，一般公共预算财政拨款支出2361.74万元，比2023年增加628.75万元。其中：基本支出1404.14万元，比2023年减少8.61万元，主要原因是规范津补贴后人员经费减少，主要用于保障政府在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出957.6万元，比2023年增加637.25万元，主要原因是部分支出由基本支出调整为项目支出，主要用于保障政府本级安排的其他重点工作有序开展。
2024年政府性基金预算收入0.35万元，政府性基金预算支出0.35万元，比2023年增加0.12万元，主要原因是2023年地质灾害排危通过低价中标结余0.35万元，主要用于主要用于地质灾害排危。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算5.5万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因没有出国（境）安排；公务接待费2.4万元，比2023年增加0万元，主要原因是按照要求严控经费，不超上年；公务用车运行维护费3.1万元，比2023年增加0万元，主要原因是按照要求严控经费，不超上年；公务用车购置费0万元，比2023年减少增加0万元，主要原因是按照要求严控经费，不超上年不购置公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费183.93万元，比上年减少5.72万元，主要原因为工作经费减少，今年项目减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款957.6万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：杨老师 联系方式： 023-74562700
附表：1.垫江县五洞镇人民政府财政拨款收支总表
2.垫江县五洞镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县五洞镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县五洞镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县五洞镇人民政府政府性基金预算支出表
6.垫江县五洞镇人民政府收支总表
7.垫江县五洞镇人民政府收入总表
8.垫江县五洞镇人民政府支出总表
9.垫江县五洞镇人民政府采购明细表
10.2024年垫江县五洞镇人民政府整体绩效目标表
11.2024年垫江县五洞镇人民政府项目绩效目标表
|
表一 |
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|
垫江县五洞镇人民政府财政拨款收支总表 | ||||||
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|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,362.08 |
一、本年支出 |
2,362.08 |
2,361.74 |
0.35 |
|
|
一般公共预算资金 |
2,361.74 |
一般公共服务支出 |
1,042.80 |
1,042.80 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
0.35 |
文化旅游体育与传媒支出 |
105.58 |
105.58 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
372.19 |
372.19 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
51.21 |
51.21 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
117.26 |
117.26 |
|
|
|
|
|
农林水支出 |
602.46 |
602.46 |
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
65.23 |
65.23 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
0.35 |
|
0.35 |
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,362.08 |
支出总计 |
2,362.08 |
2,361.74 |
0.35 |
|
|
表二 |
|
|
|
|
|
垫江县五洞镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,361.74 |
1,404.14 |
957.60 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,042.80 |
416.56 |
626.24 |
|
20101 |
人大事务 |
3.50 |
|
3.50 |
|
2010104 |
人大会议 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
2.50 |
|
2.50 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,033.94 |
416.56 |
617.38 |
|
2010301 |
行政运行 |
416.56 |
416.56 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
617.38 |
|
617.38 |
|
20113 |
商贸事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
3.36 |
|
3.36 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
3.36 |
|
3.36 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
105.58 |
99.74 |
5.84 |
|
20701 |
文化和旅游 |
105.58 |
99.74 |
5.84 |
|
2070109 |
群众文化 |
99.74 |
99.74 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.84 |
|
5.84 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
372.19 |
367.95 |
4.25 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
118.44 |
118.44 |
|
|
2080150 |
事业运行 |
118.44 |
118.44 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
200.12 |
200.12 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.93 |
81.93 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.97 |
40.97 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
77.22 |
77.22 |
|
|
20808 |
抚恤 |
2.12 |
|
2.12 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.12 |
|
2.12 |
|
20811 |
残疾人事业 |
2.13 |
|
2.13 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.13 |
|
2.13 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
49.39 |
49.39 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
49.39 |
49.39 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
51.21 |
51.21 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.21 |
51.21 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.79 |
27.79 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.42 |
23.42 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
117.26 |
98.26 |
19.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
98.26 |
98.26 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
98.26 |
98.26 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
6.00 |
|
6.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
13.00 |
|
13.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
13.00 |
|
13.00 |
|
213 |
农林水支出 |
602.46 |
305.19 |
297.28 |
|
21301 |
农业农村 |
114.34 |
112.34 |
2.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
112.34 |
112.34 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
2.32 |
|
2.32 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
1.82 |
|
1.82 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.50 |
|
0.50 |
|
21303 |
水利 |
61.00 |
|
61.00 |
|
2130314 |
防汛 |
60.00 |
|
60.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
1.00 |
|
1.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.50 |
|
0.50 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
21307 |
农村综合改革 |
424.31 |
192.85 |
231.46 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
25.00 |
|
25.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
399.31 |
192.85 |
206.46 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
65.23 |
65.23 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
65.23 |
65.23 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
65.23 |
65.23 |
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
垫江县五洞镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,404.14 |
1,220.21 |
183.93 | |
|
301 |
工资福利支出 |
950.14 |
950.14 |
|
|
30101 |
基本工资 |
214.96 |
214.96 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
101.87 |
101.87 |
|
|
30103 |
奖金 |
131.84 |
131.84 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
237.71 |
237.71 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
81.93 |
81.93 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
40.97 |
40.97 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
51.21 |
51.21 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.54 |
1.54 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
65.23 |
65.23 |
|
|
30114 |
医疗费 |
7.84 |
7.84 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.05 |
15.05 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
182.93 |
|
182.93 |
|
30201 |
办公费 |
31.00 |
|
31.00 |
|
30202 |
印刷费 |
1.60 |
|
1.60 |
|
30205 |
水费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
30206 |
电费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30207 |
邮电费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30211 |
差旅费 |
86.00 |
|
86.00 |
|
30215 |
会议费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.40 |
|
2.40 |
|
30226 |
劳务费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30228 |
工会经费 |
5.04 |
|
5.04 |
|
30229 |
福利费 |
10.20 |
|
10.20 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.10 |
|
3.10 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.59 |
|
18.59 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
270.07 |
270.07 |
|
|
30305 |
生活补助 |
264.67 |
264.67 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.40 |
5.40 |
|
|
310 |
资本性支出 |
1.00 |
|
1.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
|
1.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
垫江县五洞镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
2023年预算数 |
2024年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
5.50 |
|
3.10 |
|
3.10 |
2.40 |
5.50 |
|
3.10 |
|
3.10 |
2.40 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
垫江县五洞镇人民政府政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.35 |
|
0.35 | |
|
229 |
其他支出 |
0.35 |
|
0.35 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.35 |
|
0.35 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.35 |
|
0.35 |
|
表六 |
|
|
|
|
垫江县五洞镇人民政府部门收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算资金 |
2,361.74 |
一般公共服务支出 |
1,042.80 |
|
政府性基金预算资金 |
0.35 |
文化旅游体育与传媒支出 |
105.58 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
372.19 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
51.21 |
|
事业收入资金 |
|
城乡社区支出 |
117.26 |
|
上级补助收入资金 |
|
农林水支出 |
602.46 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
5.00 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
住房保障支出 |
65.23 |
|
其他收入资金 |
|
其他支出 |
0.35 |
|
本年收入合计 |
2,362.08 |
本年支出合计 |
2,362.08 |
|
上年结转结余资金 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
2,362.08 |
支出总计 |
2,362.08 |
|
表七 |
|
|
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垫江县五洞镇人民政府部门收入总表 | ||||||||||||
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单位：万元 |
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科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
2,362.08 |
2,361.74 |
0.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,042.80 |
1,042.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,033.94 |
1,033.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
416.56 |
416.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
617.38 |
617.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
3.36 |
3.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013816 |
食品安全监管 |
3.36 |
3.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
105.58 |
105.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
105.58 |
105.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
99.74 |
99.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.84 |
5.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
372.19 |
372.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
118.44 |
118.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080150 |
事业运行 |
118.44 |
118.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
200.12 |
200.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.93 |
81.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.97 |
40.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
77.22 |
77.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2.12 |
2.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.12 |
2.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
2.13 |
2.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.13 |
2.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
49.39 |
49.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
49.39 |
49.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
51.21 |
51.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.21 |
51.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.79 |
27.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
117.26 |
117.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
98.26 |
98.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
98.26 |
98.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
602.46 |
602.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
114.34 |
114.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
112.34 |
112.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
2.32 |
2.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
1.82 |
1.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
61.00 |
61.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130314 |
防汛 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130315 |
抗旱 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
424.31 |
424.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
399.31 |
399.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
65.23 |
65.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
65.23 |
65.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
65.23 |
65.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
0.35 |
|
0.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.35 |
|
0.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.35 |
|
0.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
垫江县五洞镇人民政府支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,362.08 |
1,404.14 |
957.95 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,042.80 |
416.56 |
626.24 |
|
20101 |
人大事务 |
3.50 |
|
3.50 |
|
2010104 |
人大会议 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
2.50 |
|
2.50 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,033.94 |
416.56 |
617.38 |
|
2010301 |
行政运行 |
416.56 |
416.56 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
617.38 |
|
617.38 |
|
20113 |
商贸事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
3.36 |
|
3.36 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
3.36 |
|
3.36 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
105.58 |
99.74 |
5.84 |
|
20701 |
文化和旅游 |
105.58 |
99.74 |
5.84 |
|
2070109 |
群众文化 |
99.74 |
99.74 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.84 |
|
5.84 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
372.19 |
367.95 |
4.25 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
118.44 |
118.44 |
|
|
2080150 |
事业运行 |
118.44 |
118.44 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
200.12 |
200.12 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.93 |
81.93 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
40.97 |
40.97 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
77.22 |
77.22 |
|
|
20808 |
抚恤 |
2.12 |
|
2.12 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.12 |
|
2.12 |
|
20811 |
残疾人事业 |
2.13 |
|
2.13 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.13 |
|
2.13 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
49.39 |
49.39 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
49.39 |
49.39 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
51.21 |
51.21 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.21 |
51.21 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.79 |
27.79 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
23.42 |
23.42 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
117.26 |
98.26 |
19.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
98.26 |
98.26 |
|
|
2120104 |
城管执法 |
98.26 |
98.26 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
6.00 |
|
6.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
6.00 |
|
6.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
13.00 |
|
13.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
13.00 |
|
13.00 |
|
213 |
农林水支出 |
602.46 |
305.19 |
297.28 |
|
21301 |
农业农村 |
114.34 |
112.34 |
2.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
112.34 |
112.34 |
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
2.32 |
|
2.32 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
1.82 |
|
1.82 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.50 |
|
0.50 |
|
21303 |
水利 |
61.00 |
|
61.00 |
|
2130314 |
防汛 |
60.00 |
|
60.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
1.00 |
|
1.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.50 |
|
0.50 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
21307 |
农村综合改革 |
424.31 |
192.85 |
231.46 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
25.00 |
|
25.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
399.31 |
192.85 |
206.46 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
65.23 |
65.23 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
65.23 |
65.23 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
65.23 |
65.23 |
|
|
229 |
其他支出 |
0.35 |
|
0.35 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.35 |
|
0.35 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.35 |
|
0.35 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县五洞镇人民政府政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B |
工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县五洞镇人民政府部门整体绩效目标表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门(单位)名称 |
垫江县五洞镇人民政府 |
部门支出预算数 |
2,362.08 | ||
|
当年整体绩效目标 |
五洞镇人民政府2024年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在镇党委领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、防汛抗旱、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、森林防火、市政设施运行及维护等工作。有效防范和化解社会矛盾，确保经济社会稳定，辖区群众满意度达90%以上 | ||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
|
辖区河道水质 |
5 |
类 |
≥ |
3 | |
|
全年预算支出执行率 |
10 |
% |
≥ |
90 | |
|
辖区干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | |
|
辖区群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 | |
|
预决算按时公开率 |
5 |
% |
≥ |
100 | |
|
优抚、民政、计生等困难群众补贴人数 |
5 |
人 |
≥ |
50 | |
|
党建培训人次 |
5 |
人/次 |
≥ |
100 | |
|
社区网格员覆盖率 |
5 |
% |
＝ |
100 | |
|
一般公共预算收入完成率 |
10 |
% |
＝ |
100 | |
|
农村卫生厕所改而覆盖率 |
5 |
% |
＝ |
100 | |
|
辖区农民人均纯收入完成率 |
5 |
% |
＝ |
100 | |
|
应公开的政务信息公开率 |
5 |
% |
＝ |
100 | |
|
三季度预算执行进度 |
5 |
% |
＝ |
75 | |
|
森林防火发生次数 |
5 |
次 |
≤ |
0 | |
|
重大安全事故发生次数 |
5 |
次 |
≤ |
0 | |
|
生活垃圾处理量 |
5 |
吨 |
≤ |
500 | |
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县五洞镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060114-遗属补助 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
58,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
58,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
为遗属人员提供生活保障。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
遗嘱补助发放人数 |
＝ |
5 |
人 |
15 | |
|
遗嘱补助发放覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |||
|
时效指标 |
遗嘱补助发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
遗嘱补助发放标准 |
＝ |
4827 |
元/月 |
15 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为遗嘱人叫发放生活补助 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
垫江县五洞镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060116-购买服务人员经费 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
72,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
72,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
保障购买服务人员生活水平。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障购买服务人员生活水平。 |
≥ |
100 |
% |
20 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
兑现及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
数量指标 |
购买服务人员个数 |
＝ |
3 |
人 |
15 | ||
|
质量指标 |
购买服务人员合格率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每人补助标准 |
＝ |
2000 |
元/人*月 |
15 | |
|
垫江县五洞镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060124-招商引资工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
20,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
20,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
保障招商引资工作正常开展，营造良好营商环境。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
招商引资个数 |
≥ |
5 |
个 |
15 | |
|
时效指标 |
兑现及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
质量指标 |
引进企业合格率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
招商引资工作经费 |
≤ |
170000 |
元 |
15 | |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
实现经济收入稳步增长 |
≥ |
100 |
% |
20 | |
|
垫江县五洞镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060139-清扫保洁、垃圾清运、河流清漂、市政设施运行维护 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
80,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
80,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
保障城镇清洁干净。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
清扫保洁及时度 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
质量指标 |
清扫保洁合格率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
数量指标 |
垃圾清扫保洁、清运人数 |
＝ |
12 |
人 |
15 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
清扫保洁经费 |
≤ |
80000 |
元 |
15 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保洁城镇清洁干净，群众满意 |
≥ |
90 |
% |
20 | |
|
垫江县五洞镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060161-河流清漂 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
50,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
50,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
保障河道清洁。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
清漂资金 |
≤ |
50000 |
元 |
15 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障河道清洁度 |
≥ |
100 |
% |
20 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
清理及时度 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
质量指标 |
清理清洁度 |
≥ |
90 |
% |
15 | ||
|
数量指标 |
河流条数 |
＝ |
2 |
条 |
15 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060170-市政设施运行维护 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
10,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
10,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
保障城镇市政设施运行。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金额度 |
≤ |
10000 |
元 |
15 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障市政设施正常运行。 |
≥ |
100 |
% |
20 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
市政设施维护个数 |
≥ |
2 |
个（套） |
15 | |
|
质量指标 |
市政设施维护合格率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
时效指标 |
兑现及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060175-城镇基础设施建设 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
50,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
50,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
保障城镇基础设施建设。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
建设质量合格率 |
≥ |
100 |
% |
15 | |
|
数量指标 |
城镇建设个数 |
≥ |
2 |
个（套） |
15 | ||
|
时效指标 |
兑现及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障城镇基础设施建设 |
≥ |
100 |
% |
20 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金额度 |
≤ |
50000 |
年 |
15 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060180-村社干部工资福利支出 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
1,704,600.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
1,704,600.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
村五职社区六职干部工资。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工资发放标准 |
＝ |
153830 |
元/月 |
15 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
工资发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
质量指标 |
工资发放覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
数量指标 |
工资福利发放人数 |
＝ |
105 |
人 |
15 | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
村、社区干部经济生活保障度 |
≥ |
100 |
% |
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060185-村社区办公经费 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
150,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
150,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
村社区办公经费。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目资金 |
＝ |
150000 |
元/年 |
20 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金兑付及时性 |
≥ |
100 |
% |
20 | |
|
数量指标 |
涉及村社区 |
＝ |
7 |
个 |
10 | ||
|
质量指标 |
覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
10 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
产生的社会效益 |
定性 |
好 |
|
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060189-服务群众专项 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
170,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
170,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
服务群众工作经费。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及村社区 |
＝ |
7 |
个 |
10 | |
|
时效指标 |
资金兑付及时性 |
≥ |
100 |
% |
20 | ||
|
质量指标 |
覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
10 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
产生的社会效益 |
定性 |
好 |
|
20 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目金额 |
＝ |
170000 |
元/年 |
20 | |
|
垫江县五洞镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060194-村社区考核 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
20,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
20,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
保障村社区工作正常开展。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村社区工作正常开展。 |
定性 |
优 |
|
20 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
村社区个数 |
＝ |
7 |
个（套） |
15 | |
|
时效指标 |
兑现及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
质量指标 |
工作完成合格度 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
成本指标 |
考核经费标准 |
＝ |
6000 |
元/个 |
15 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060200-巡逻员补助 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
50,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
50,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
保障巡逻人员生活水平。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
时效指标 |
兑付及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
质量指标 |
市政巡逻合格率 |
≥ |
100 |
% |
15 | ||
|
数量指标 |
市政政巡逻人员数量 |
＝ |
4 |
人 |
15 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社区满意度 |
≥ |
100 |
% |
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
巡逻人员补助标准 |
＝ |
17000 |
元/月 |
15 | |
|
垫江县五洞镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060208-劝导站人员补助 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
100,800.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
100,800.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
交通劝导站人员补助 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
时效指标 |
交通劝导执行时间 |
＝ |
12 |
月 |
15 | |
|
质量指标 |
交通劝导执行率 |
≥ |
100 |
% |
15 | ||
|
数量指标 |
交通劝导站个数 |
＝ |
7 |
个（套） |
15 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
劝导人员补助标准 |
＝ |
1200 |
元/月 |
15 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
交通劝导执行满意度 |
≥ |
90 |
% |
20 | |
|
垫江县五洞镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060226-网格员补助 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
36,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
36,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
保障市民平安。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
时效指标 |
兑现及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
质量指标 |
网格安全率 |
≥ |
90 |
% |
15 | ||
|
数量指标 |
网格员个数 |
＝ |
30 |
个 |
15 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
网格员补助标准 |
＝ |
1200 |
元/年 |
15 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
网格社区平安度 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060247-征兵工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
20,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
20,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
保障征兵工作正常开展。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
征兵 工作开展资金 |
≤ |
20000 |
元 |
15 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
征兵任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
时效指标 |
征兵资金兑现及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
数量指标 |
征兵开展村数 |
＝ |
7 |
个 |
15 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障征兵工作正常开展。 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
垫江县五洞镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060254-民兵训练经费 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
10,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
10,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
保障民兵训练正常进行。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
民兵训练数量 |
＝ |
30 |
人 |
15 | |
|
民兵训练天数 |
＝ |
12 |
天 |
10 | |||
|
质量指标 |
训练合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
时效指标 |
兑现及时率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障民兵训练达标。 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
民兵训练补贴标准 |
＝ |
200 |
元/人*天 |
15 | |
|
垫江县五洞镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060265-森林防火 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
5,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
5,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
保障森林防火。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障森林防火安全率 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
质量指标 |
森林防火合格率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
数量指标 |
森林防火卡口个数 |
＝ |
2 |
个（套） |
15 | ||
|
时效指标 |
兑付及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
森林防火保障资金量 |
≥ |
5000 |
元 |
15 | |
|
垫江县五洞镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060280-防汛抗旱 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
10,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
10,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
防汛抗旱减灾 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金拨付及时性 |
＝ |
100 |
% |
20 | |
|
质量指标 |
防汛抗旱覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
数量指标 |
涉及村居 |
＝ |
7 |
个 |
10 | ||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
防汛抗旱金额 |
＝ |
1 |
万元 |
20 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障生产生活安全 |
定性 |
好 |
|
20 | |
|
垫江县五洞镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060305-两会会议费 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
10,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
10,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
保障镇人代会顺利召开。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
时效指标 |
人代会召开完成率 |
≥ |
100 |
% |
20 | |
|
数量指标 |
人代会召开次数 |
＝ |
2 |
次/年 |
10 | ||
|
质量指标 |
人代会正常召开 |
≥ |
100 |
% |
10 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人代会产生的社会满意度 |
≥ |
90 |
% |
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人代会召开经费保障 |
≤ |
10000 |
元/人·次 |
20 | |
|
垫江县五洞镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060313-代表活动经费 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
25,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
25,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
人大代表履职工作经费。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
人大代表人数 |
＝ |
63 |
人 |
10 | |
|
质量指标 |
人大代表履职效率 |
≥ |
100 |
% |
10 | ||
|
时效指标 |
人大代表履职完成时限 |
≤ |
12 |
月 |
20 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人大代表履职经费标准 |
＝ |
600 |
元/人 |
20 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
人大代表履职社会满意度 |
≥ |
90 |
% |
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060321-本级资金安排的农村、农业、农民振兴相关支出 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
20,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
20,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
保障农业农村及乡村振兴发展，促进农村经济发展。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
质量指标 |
项目质量合格率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
12 |
月 |
15 | ||
|
数量指标 |
项目个数 |
≥ |
5 |
个（套） |
15 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金额度 |
＝ |
20000 |
元 |
15 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进农村经济经展，保障人民生活水平。 |
定性 |
优 |
|
20 | |
|
垫江县五洞镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003060329-乡镇运转经费（本级资金弥补公用经费不足的杂项支出） |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
467,208.48 | |||||
|
其中：财政拨款 |
467,208.48 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
保障乡镇运转。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
时效指标 |
按年度指标按时完成 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
数量指标 |
项目实施个数 |
≥ |
15 |
个（套） |
15 | ||
|
质量指标 |
质量合格 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进地方经济发展，提高人民生活水平 |
定性 |
优 |
|
20 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
运转经费额度 |
≥ |
467208.48 |
元 |
15 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003064390-村社干部社保经费 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
20,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
20,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
村、社区干部五险。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村社干部保障社会效应 |
≥ |
100 |
% |
20 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
村社区干部保障及时率 |
＝ |
100 |
% |
15 | |
|
质量指标 |
村社干部保障率 |
＝ |
100 |
% |
15 | ||
|
数量指标 |
村、社区个数 |
＝ |
7 |
个（套） |
15 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村社干部保障金额 |
＝ |
1667 |
元/月 |
15 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003746103-支持中小企业发展资金 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
50,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
50,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
扶持企业发展。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
时效指标 |
扶持企业及时性 |
≥ |
95 |
% |
20 | |
|
数量指标 |
扶持企业数量 |
≥ |
5 |
个（套） |
20 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
扶持资金额度 |
≤ |
50000 |
元 |
20 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
扶持企业满意度 |
≥ |
90 |
% |
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 | |
|
垫江县五洞镇人民政府2024年项目绩效目标表 | |||||||
|
(2024年度) | |||||||
|
填报单位： |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023124T000004346136-上年结余 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
5,359,791.79 | |||||
|
其中：财政拨款 |
5,359,791.79 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
上年结余 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及村社区 |
＝ |
7 |
个 |
10 | |
|
时效指标 |
资金兑付及时性 |
≥ |
100 |
% |
20 | ||
|
质量指标 |
覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
10 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
结转结余资金总额 |
＝ |
5359791.79 |
元 |
20 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
产生的社会效益 |
定性 |
好 |
|
20 | |
