| [ 索引号 ] | 11500231008679476D/2025-00010 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县五洞镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-23 | [ 发布日期 ] | 2025-01-23 |
垫江县五洞镇人民政府2025年单位预算情况说明（本级）
一、单位基本情况
（一）职能职责
1、加强基层党的建设。加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基，推动全面从严治党向基层延伸。
2、强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。
3、提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化，着力提升“互联网+政务服务”能力。
4、推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设，实行综合行政执法。
（二）单位构成
1、党委、政府综合办事机构设置：基层治理综合指挥室；党的建设办公室；经济发展办公室；民生服务办公室；平安法治办公室。
2、所属事业单位设置：产业发展服务中心；新时代文明实践服务中心；便民服务中心；村镇建设服务中心；综合行政执法大队。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数982.75万元，其中：一般公共预算拨款966.17万元，政府性基金预算拨款14.54万元，国有资本经营预算收入2.03万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少771.6万元，主要是一般公共预算资金、政府性基金预算资金减少773.65万元，国有资本经营预算资金增加2.03万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数982.75万元，其中：一般公共服务支出405.57万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出134.57万元，卫生健康支出28.39万元，住房保障支出33.07万元，文化旅游体育与传媒支出4.38万元，节能环保支出20.4万元，城乡社区支出11.14万元，农林水支出260.48万元，交通运输支出5.07万元，国有资本经营预算支出2.03万元，灾害防治及应急管理支出74.24万元，其他支出3.4万元；支出较去年减少771.6万元，主要是基本支出减少58.16万元，项目支出减少713.45万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入966.17万元，一般公共预算财政拨款支出966.17万元，比2024年减少788.18万元。其中：基本支出740.06万元，比2024年减少58.16万元，主要原因是人员缩减，节约开支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出226.11万元，比2024年减少730.02万元，主要原因是部分项目已执行完毕，主要用于保障本级安排的其他重点工作有序开展。
2025年政府性基金预算收入14.54万元，政府性基金预算支出14.54万元，比2024年增加14.19万元，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出增加3.05万元，农业生产发展支出增加11.14万元，主要用于社会福利和农业生产发展。
2025年国有资本经营预算收入2.03万元，国有资本经营预算支出2.03万元，比2024年增加2.03万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出增加2.03万元，主要用于退休人员社会化管理补助。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算5.5万元，比2024年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元，主要原因是按照要求严控经费；公务接待费2.4万元，比2024年增加0万元，主要原因是按照要求严控经费；公务用车运行维护费3.1万元，比2024年增加0万元，主要原因是按照要求严控经费；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元；主要原因是按照要求严控经费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费74.6万元，比上年减少17.98万元，主要原因为节约开支，严格管控经费，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.5万元：政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.5万元：政府采购货物预算4.5元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款226.11万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：杨老师 联系方式：023-74562700
附表：1.垫江县五洞镇人民政府财政拨款收支总表
2.垫江县五洞镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
3.垫江县五洞镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.垫江县五洞镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表
5.垫江县五洞镇人民政府政府性基金预算支出表
6.垫江县五洞镇人民政府部门收支总表
7.垫江县五洞镇人民政府部门收入总表
8.垫江县五洞镇人民政府部门支出总表
9.垫江县五洞镇人民政府政府采购明细表
10.垫江县五洞镇人民政府2025年项目绩效目标表
|
表一 |
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|
垫江县五洞镇人民政府财政拨款收支总表 | ||||||
|
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
982.75 |
一、本年支出 |
982.75 |
966.17 |
14.54 |
2.03 |
|
一般公共预算资金 |
966.17 |
一般公共服务支出 |
405.57 |
405.57 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
14.54 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
2.03 |
社会保障和就业支出 |
134.57 |
134.57 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
28.39 |
28.39 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
20.40 |
20.40 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
11.14 |
|
11.14 |
|
|
|
|
农林水支出 |
260.48 |
260.48 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
5.07 |
5.07 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
33.07 |
33.07 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
2.03 |
|
|
2.03 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
74.24 |
74.24 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
3.40 |
|
3.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
982.75 |
支出合计 |
982.75 |
966.17 |
14.54 |
2.03 |
|
表二 |
|
|
|
|
|
垫江县五洞镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
966.17 |
740.06 |
226.11 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
405.57 |
368.70 |
36.87 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
382.22 |
368.70 |
13.52 |
|
2010301 |
行政运行 |
368.70 |
368.70 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
13.52 |
|
13.52 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
23.35 |
|
23.35 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
23.35 |
|
23.35 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.38 |
|
4.38 |
|
20701 |
文化和旅游 |
4.38 |
|
4.38 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.38 |
|
4.38 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
134.57 |
109.72 |
24.85 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
10.74 |
|
10.74 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.74 |
|
10.74 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
109.72 |
109.72 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.15 |
38.15 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.07 |
19.07 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
52.50 |
52.50 |
|
|
20808 |
抚恤 |
2.29 |
|
2.29 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.29 |
|
2.29 |
|
20810 |
社会福利 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
2.40 |
|
2.40 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.40 |
|
2.40 |
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
4.42 |
|
4.42 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
4.42 |
|
4.42 |
|
210 |
卫生健康支出 |
28.39 |
25.84 |
2.55 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.55 |
|
0.55 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.55 |
|
0.55 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.84 |
25.84 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.84 |
23.84 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
2.00 |
|
2.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
20.40 |
|
20.40 |
|
21103 |
污染防治 |
20.40 |
|
20.40 |
|
2110302 |
水体 |
20.40 |
|
20.40 |
|
213 |
农林水支出 |
260.48 |
202.73 |
57.75 |
|
21301 |
农业农村 |
22.88 |
|
22.88 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
7.88 |
|
7.88 |
|
21302 |
林业和草原 |
4.87 |
|
4.87 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.88 |
|
1.88 |
|
21307 |
农村综合改革 |
232.73 |
202.73 |
30.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
202.73 |
202.73 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
5.07 |
|
5.07 |
|
21401 |
公路水路运输 |
5.07 |
|
5.07 |
|
2140106 |
公路养护 |
5.07 |
|
5.07 |
|
221 |
住房保障支出 |
33.07 |
33.07 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
33.07 |
33.07 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
33.07 |
33.07 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
74.24 |
|
74.24 |
|
22401 |
应急管理事务 |
20.32 |
|
20.32 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
20.32 |
|
20.32 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
13.70 |
|
13.70 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
13.70 |
|
13.70 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
40.22 |
|
40.22 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
40.22 |
|
40.22 |
|
备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
| |||
|
表三 |
|
|
|
|
|
垫江县五洞镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
740.06 |
665.47 |
74.60 | |
|
301 |
工资福利支出 |
405.55 |
405.55 |
|
|
30101 |
基本工资 |
86.33 |
86.33 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
72.99 |
72.99 |
|
|
30103 |
奖金 |
116.23 |
116.23 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.15 |
38.15 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
19.07 |
19.07 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.84 |
23.84 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.72 |
0.72 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
33.07 |
33.07 |
|
|
30114 |
医疗费 |
5.04 |
5.04 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.10 |
10.10 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
70.10 |
|
70.10 |
|
30201 |
办公费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30206 |
电费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
30207 |
邮电费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30211 |
差旅费 |
7.60 |
|
7.60 |
|
30215 |
会议费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.40 |
|
2.40 |
|
30226 |
劳务费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30228 |
工会经费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30229 |
福利费 |
5.45 |
|
5.45 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.10 |
|
3.10 |
|
30239 |
其他交通费用 |
16.55 |
|
16.55 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.00 |
|
18.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
259.92 |
259.92 |
|
|
30305 |
生活补助 |
255.72 |
255.72 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
4.20 |
4.20 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
310 |
资本性支出 |
4.50 |
|
4.50 |
|
31002 |
办公设备购置 |
4.50 |
|
4.50 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县五洞镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2024年预算数 |
2025年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
5.50 |
|
3.10 |
|
3.10 |
2.40 |
5.50 |
|
3.10 |
|
3.10 |
2.40 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
垫江县五洞镇人民政府政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
14.54 |
|
14.54 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
11.14 |
|
11.14 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11.14 |
|
11.14 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
11.14 |
|
11.14 |
|
229 |
其他支出 |
3.40 |
|
3.40 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.40 |
|
3.40 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
3.40 |
|
3.40 |
|
表六 |
|
|
|
|
垫江县五洞镇人民政府收支总表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算资金 |
966.17 |
一般公共服务支出 |
405.57 |
|
政府性基金预算资金 |
14.54 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.38 |
|
国有资本经营预算资金 |
2.03 |
社会保障和就业支出 |
134.57 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
28.39 |
|
事业收入资金 |
|
节能环保支出 |
20.40 |
|
上级补助收入资金 |
|
城乡社区支出 |
11.14 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
农林水支出 |
260.48 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
交通运输支出 |
5.07 |
|
其他收入资金 |
|
住房保障支出 |
33.07 |
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
2.03 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
74.24 |
|
|
|
其他支出 |
3.40 |
|
本年收入合计 |
982.75 |
本年支出合计 |
982.75 |
|
上年结转结余资金 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
982.75 |
支出总计 |
982.75 |
|
表七 |
|
|
|
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|
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|
垫江县五洞镇人民政府收入总表 | ||||||||||||
|
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|
|
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|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
上年结转结余资金 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
982.75 |
966.17 |
14.54 |
2.03 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
405.57 |
405.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
382.22 |
382.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
368.70 |
368.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
13.52 |
13.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
23.35 |
23.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
23.35 |
23.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
134.57 |
134.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
10.74 |
10.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.74 |
10.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
109.72 |
109.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.15 |
38.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.07 |
19.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
52.50 |
52.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2.29 |
2.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.29 |
2.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20810 |
社会福利 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081006 |
养老服务 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
4.42 |
4.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
4.42 |
4.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
28.39 |
28.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
0.55 |
0.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.55 |
0.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.84 |
25.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.84 |
23.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
20.40 |
20.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
20.40 |
20.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
20.40 |
20.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
11.14 |
|
11.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11.14 |
|
11.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
11.14 |
|
11.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
260.48 |
260.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
22.88 |
22.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130119 |
防灾救灾 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130205 |
森林资源培育 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.88 |
1.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
232.73 |
232.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
202.73 |
202.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
5.07 |
5.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
5.07 |
5.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2140106 |
公路养护 |
5.07 |
5.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
33.07 |
33.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
33.07 |
33.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
33.07 |
33.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
2.03 |
|
|
2.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
2.03 |
|
|
2.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
2.03 |
|
|
2.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
74.24 |
74.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
20.32 |
20.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
20.32 |
20.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22406 |
自然灾害防治 |
13.70 |
13.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240601 |
地质灾害防治 |
13.70 |
13.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
40.22 |
40.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
40.22 |
40.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
3.40 |
|
3.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.40 |
|
3.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
3.40 |
|
3.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
垫江县五洞镇人民政府支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
982.75 |
740.06 |
242.68 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
405.57 |
368.70 |
36.87 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
382.22 |
368.70 |
13.52 |
|
2010301 |
行政运行 |
368.70 |
368.70 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
13.52 |
|
13.52 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
23.35 |
|
23.35 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
23.35 |
|
23.35 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.38 |
|
4.38 |
|
20701 |
文化和旅游 |
4.38 |
|
4.38 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.38 |
|
4.38 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
134.57 |
109.72 |
24.85 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
10.74 |
|
10.74 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
10.74 |
|
10.74 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
109.72 |
109.72 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.15 |
38.15 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.07 |
19.07 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
52.50 |
52.50 |
|
|
20808 |
抚恤 |
2.29 |
|
2.29 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.29 |
|
2.29 |
|
20810 |
社会福利 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
1.00 |
|
1.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
2.40 |
|
2.40 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.40 |
|
2.40 |
|
20820 |
临时救助 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
4.42 |
|
4.42 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
4.42 |
|
4.42 |
|
210 |
卫生健康支出 |
28.39 |
25.84 |
2.55 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.55 |
|
0.55 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.55 |
|
0.55 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.84 |
25.84 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.84 |
23.84 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
2.00 |
|
2.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
2.00 |
|
2.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
20.40 |
|
20.40 |
|
21103 |
污染防治 |
20.40 |
|
20.40 |
|
2110302 |
水体 |
20.40 |
|
20.40 |
|
212 |
城乡社区支出 |
11.14 |
|
11.14 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
11.14 |
|
11.14 |
|
2120814 |
农业生产发展支出 |
11.14 |
|
11.14 |
|
213 |
农林水支出 |
260.48 |
202.73 |
57.75 |
|
21301 |
农业农村 |
22.88 |
|
22.88 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
15.00 |
|
15.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
7.88 |
|
7.88 |
|
21302 |
林业和草原 |
4.87 |
|
4.87 |
|
2130205 |
森林资源培育 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.88 |
|
1.88 |
|
21307 |
农村综合改革 |
232.73 |
202.73 |
30.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
202.73 |
202.73 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
5.07 |
|
5.07 |
|
21401 |
公路水路运输 |
5.07 |
|
5.07 |
|
2140106 |
公路养护 |
5.07 |
|
5.07 |
|
221 |
住房保障支出 |
33.07 |
33.07 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
33.07 |
33.07 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
33.07 |
33.07 |
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
2.03 |
|
2.03 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
2.03 |
|
2.03 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
2.03 |
|
2.03 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
74.24 |
|
74.24 |
|
22401 |
应急管理事务 |
20.32 |
|
20.32 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
20.32 |
|
20.32 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
13.70 |
|
13.70 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
13.70 |
|
13.70 |
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
40.22 |
|
40.22 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
40.22 |
|
40.22 |
|
229 |
其他支出 |
3.40 |
|
3.40 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.40 |
|
3.40 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
3.40 |
|
3.40 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县五洞镇人民政府政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
4.50 |
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B |
工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
垫江县五洞镇人民政府2025年项目绩效目标表 | |||||||
|
填报单位： |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000096131-严重精神障碍患者监护人以奖代补 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
24,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
24,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
保证严重精神障碍患者监护生产生活。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
以奖代补人员个数 |
＝ |
10 |
人 |
10 | |
|
质量指标 |
-严重精神障碍患者监护人以奖代补覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
10 | ||
|
时效指标 |
以奖代补资金兑付及时性 |
≥ |
100 |
% |
20 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每个精神障碍患者监护人一年补助金额 |
＝ |
3000 |
元/人年 |
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
产生的社会效益 |
定性 |
好 |
|
20 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000099191-计划生育特殊家庭节日走访慰问 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
5,500.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
5,500.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
计划生育特殊家庭节日走访慰问 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及村社区 |
＝ |
7 |
个 |
10 | |
|
时效指标 |
慰问金兑付及时性 |
≥ |
100 |
% |
20 | ||
|
质量指标 |
节日慰问走访覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
10 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
慰问金额 |
＝ |
5500 |
元/年 |
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
产生的社会效益 |
定性 |
好 |
|
20 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000120263-村（社区）退役军人服务站建设经费及站长补助 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
39,200.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
39,200.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
根据国家关于基层服务站“五有”建设要求，确保服务站建设有经费，更好地为退役军人服务。主要用于村（社区）退役军人服务站建设和站长工作补贴。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金兑付及时性 |
≥ |
100 |
% |
20 | |
|
质量指标 |
补助覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
10 | ||
|
数量指标 |
站长个数 |
＝ |
7 |
个 |
10 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
产生的社会效益 |
定性 |
好 |
|
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本 |
＝ |
39200 |
元/年 |
20 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000121214-优抚医疗保障经费 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
5,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
5,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
保障优抚对象医疗补助 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
优抚对象人数 |
≥ |
20 |
人 |
10 | |
|
时效指标 |
及时支付率 |
＝ |
100 |
% |
10 | ||
|
质量指标 |
补助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
20 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障优抚对象医疗补助 |
定性 |
好 |
|
30 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助金额 |
＝ |
5000 |
元 |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000000125417-信访疑难资金 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
5,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
5,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
化解信访疑难案件；慰问涉军信访对象；稳控重点信访人员。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
产生的社会效益 |
定性 |
好 |
|
20 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金支付及时性 |
≥ |
100 |
% |
20 | |
|
质量指标 |
信访案件办结率 |
≥ |
100 |
% |
10 | ||
|
数量指标 |
涉及村社区 |
＝ |
7 |
个 |
10 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金总额 |
＝ |
5000 |
元/年 |
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023122T000002048719-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
107,427.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
107,427.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
高校毕业生“三支一扶”计划补助资金 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
三支一扶一年人均 |
＝ |
107427 |
元/年 |
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
三支一扶个数 |
＝ |
1 |
个 |
10 | |
|
质量指标 |
工作质量达标率 |
≥ |
98 |
% |
10 | ||
|
时效指标 |
补贴支付及时性 |
≥ |
100 |
% |
20 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
产生的社会效益 |
定性 |
好 |
|
20 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003072416-困难群众救助补助资金 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
20,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
20,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
困难群众救助补助资金 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
产生的社会效益 |
定性 |
好 |
|
20 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金兑付及时性 |
≥ |
100 |
% |
20 | |
|
质量指标 |
补助覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
10 | ||
|
数量指标 |
涉及村社区个数 |
＝ |
7 |
个 |
10 | ||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每年项目金额 |
＝ |
20000 |
元/年 |
20 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023123T000003484556-老党员生活补贴 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
233,500.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
233,500.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
老党员生活补贴，保障老党员生活质量。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老党员满意度 |
≥ |
100 |
% |
20 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
老党员人数 |
＝ |
152 |
人 |
10 | |
|
时效指标 |
及时支付率 |
≥ |
100 |
% |
20 | ||
|
质量指标 |
生活补贴发放符合条件率 |
≥ |
100 |
% |
10 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
支付金额 |
＝ |
233500 |
元 |
20 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023124T000003980503-全县道安办劝导员工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
108,006.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
108,006.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
劝导站劝导员工作经费 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
时效指标 |
经费兑付及时性 |
≥ |
98 |
% |
20 | |
|
数量指标 |
涉及村个数 |
＝ |
6 |
个 |
10 | ||
|
质量指标 |
劝导员出勤率 |
≥ |
100 |
% |
10 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费总额 |
＝ |
211383.93 |
元 |
20 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
产生的社会效益 |
定性 |
好 |
|
20 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023125T000004585864-优抚解三难资金 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
10,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
10,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
解决优抚对象住房困难，生活困难，医疗困难资金 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金兑付及时性 |
≥ |
100 |
% |
20 | |
|
数量指标 |
涉及村社区个数 |
＝ |
7 |
个 |
10 | ||
|
质量指标 |
“解三难”条件把握合格率 |
≥ |
100 |
% |
10 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
产生的社会效益 |
定性 |
好 |
|
20 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金项目 |
＝ |
10000 |
元 |
20 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023125T000004878921-网格员工作经费 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
7,200.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
7,200.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
网格员工作经费 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金兑付及时性 |
≥ |
100 |
% |
20 | |
|
质量指标 |
工作质量达标率 |
≥ |
100 |
% |
10 | ||
|
数量指标 |
涉及村社区 |
＝ |
7 |
个 |
10 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 | |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
产生的社会效益 |
定性 |
好 |
|
20 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金总额 |
＝ |
7200 |
元/年 |
20 | |
|
项目绩效目标表 | |||||||
|
(2025年度) | |||||||
|
填报单位： |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||||
|
项目名称 |
50023125T000004950862-以奖促治-垫江县农村黑臭水体清零县创建 |
项目负责人及联系电话 |
| ||||
|
主管部门 |
716-垫江县五洞镇人民政府 |
实施单位 |
716001-垫江县五洞镇人民政府（本级） | ||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 | ||||||
|
资金情况 |
年度资金总额： |
204,000.00 | |||||
|
其中：财政拨款 |
204,000.00 | ||||||
|
其他资金 |
| ||||||
|
总 |
全面整治建档排查的81处农村黑臭水体，成功创建农村黑臭水体清零县，实现“全面清零、全域创建、长制久清”总体目标。 | ||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
整治金额 |
＝ |
204000 |
元 |
20 | |
|
产出指标 |
时效指标 |
项目整治及时完成率 |
＝ |
100 |
% |
10 | |
|
质量指标 |
整治验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
20 | ||
|
数量指标 |
农村黑臭水体整治条数 |
＝ |
2 |
条 |
10 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
断面水质合格率 |
≥ |
90 |
% |
20 | |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 | |
