| [ 索引号 ] | 115002310086794255/2023-00072 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县新民镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 发布日期 ] | 2023-09-13 |
垫江县新民镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.加强基层党的建设。加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基,推动全面从严治党向基层延伸。
2.强化服务管理职能。强化企业投资、规划建设、城镇管理、环境保护、安全生产、农业发展、农村经营管理、生态建设、防灾减灾、扶贫济困等方面的服务管理职能。
3.提高审批服务便民化水平。推进审批服务标准化,着力提升“互联网+政务服务”能力。
4.推进综合行政执法。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。加强综合行政执法队伍建设,实行综合行政执法。
(二)机构设置
共设置党委、政府综合办事机构10个,(党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、财政办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室)
垫江县新民镇设置5个相当于行政正股级财政全额拨款公益一类事业单位(农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队)
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计4,248.63万元,支出总计4,248.63万元。收支较上年决算数减少459.97万元,下降9.8%,主要原因税源枯竭,非税收入严重减少,导致项目安排幅度有所下降。
2.收入情况。2022年度收入合计4,170.65万元,较上年决算数减少486.41万元,下降10.4%,主要原因是受疫情影响,项目资金安排减少。其中:财政拨款收入4,170.65万元,占100.0%;此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余77.99万元。
3.支出情况。2022年度支出合计4,248.63万元,较上年决算减少458.75万元,下降9.7%,主要原因是受疫情影响,项目资金安排减少。其中:基本支出2,144.27万元,占50.5%;项目支出2,104.36万元,占49.5%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数减少1.23万元,下降100.0%,主要原因是计划生育服务经费2021年结余1.23万元,2022年支出完毕,无结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4,247.4万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少459.98万元,下降9.8%,主要原因是税源枯竭,非税收入严重减少,导致项目安排幅度有所下降,此外,受新冠疫情的影响较大,财政拨款收入存在普遍减少的情况。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,050.73万元,较上年决算数减少526.33万元,下降11.5%,主要原因是受疫情影响,项目资金安排减少。较年初预算数增加2,223.08万元,增长121.6%,主要原因是高估疫情期间经济复苏时间,由于疫情不断反复,导致经济复苏缓慢。此外,年初财政拨款结转和结余76.76万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,127.49万元,较上年决算数减少499.89万元,下降10.8%,主要原因是受疫情影响,项目资金安排减少。较年初预算数增加2,053.52万元,增长99.0%,主要原因是高估疫情期间经济复苏时间,由于疫情不断反复,导致招商难。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,175.27万元,占28.5%,较年初预算数增加581.7万元,增长98.0%,主要原因是人员经费的增加和招引资对企业的补助费用增加。
(2)公共安全支出5.52万元,占0.1%,较年初预算数增加5.52万元,增长100.0%,主要原因是财政追加公共安全项目经费拨款支出。
(3)科学技术支出0.3万元,占0.0%,较年初预算数增加0.3万元,增长100.0%,主要原因是财政追加科技项目经费拨款支出。
(4)文化旅游体育与传媒支出92.14万元,占2.2%,较年初预算数增加12.83万元,增长16.2%,主要原因是财政追加旅游宣传项目款经费支出。
(5)社会保障与就业支出485.03万元,占11.8%,较年初预算数增加61.79万元,增长14.6%,主要原因是财政将农村特困人员救助供养支出纳入预算,同时加大三保障,临时救助力度。
(6)卫生健康支出107.12万元,占2.6%,较年初预算数增加47.73万元,增长80.4%,主要原因是公共卫生类项目资金分配后纳入单位决算(新冠疫情相关支出)。
(7)城乡社区支出89.36万元,占2.2%,较年初预算数增加30.41万元,增长51.6%,主要原因是财政追加项目款支出。
(8)农林水支出1,451.78万元,占35.2%,较年初预算数增加687.93万元,增长90.1%,主要原因是增加水利、扶贫、森林资源培育、村级公益事业建设等项目支出。
(9)交通运输支出303.66万元,占7.4%,较年初预算数增加291.46万元,增长2389.0%,主要原因是财政追加公路等基础设施建设等项目支出。
(10)资源勘探信息等支出249.78万元,占6.1%,较年初预算数增加249.78万元,增长100.0%,主要原因是对中小企业发展扶持的费用补贴。
(11)住房保障支出131.61万元,占3.2%,较年初预算数增加56.14万元,增长74.4%,主要原因是人员增加,住房公积金增加。
(12)灾害防治及应急管理支出35.93万元,占0.9%,较年初预算数增加27.93万元,增长349.1%,主要原因是财政追加自然灾害救灾及恢复重建项目支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,143.04万元。其中:人员经费1,642.73万元,较上年决算数增加324.26万元,增长24.6%,主要原因是上级补助收入增加,本年度职工调资、村社干部生活补助调标,公益性岗位人员增加。人员经费1,642.73万元,用途主要包括工资福利支出1534.91万元,对个人和家庭的补助107.82万元。公用经费500.32万元,较上年决算数增加198.44万元,增长65.7%,主要原因是加大三保障、农林水项目经费、农村基础建设等。公用经费用途主要包括办公费36.5万元;印刷费18.64万元;水费2.32万元;电费16.99万元;邮电费35.2万元;差旅费89.02万元;维修(护)费10.91万元;租赁费57.73万元;会议费6.89万元;培训费3.72万元;公务接待费3.26万元;劳务费27.93万元;委托业务费121.29万元;工会经费31万元;公务用车运行维护费11.76万元;其他交通费用27.09万元。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入119.91万元,较上年决算数增加39.91万元,增长49.9%,主要原因是农村基础设施建设项目支出81.2万元,此项目较上年增加1.2万元,社会福利的彩票公益金支出38.71万元。本年支出119.91万元,较上年决算数增加39.91万元,增长49.9%,主要原因是农村基础设施建设项目支出81.2万元,此项目较上年增加1.2万元,社会福利的彩票公益金支出38.71万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计17.09万元,较年初预算数增加1.29万元,增长8.2%,主要原因是2022年的森林防火、疫情防控导致公务车运行维护费增加。较上年支出数增加1.15万元,增长7.2%,主要原因是2022年的森林防火、疫情防控导致公务车运行维护费增加。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门因公出国(境)费用0万元,与年初预算数及上年数持平,本单位2022年度未发生因公出国(境)费支出。
公务车购置费0万元,与年初预算数及上年数持平,本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费11.76万元,主要用于机要文件交换、市县内外因公出行、应急检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费。费用支出较年初预算数增加1.36万元,增长13.1%,主要原因是2022年的森林防火、疫情防控导致公务车运行维护费增加。较上年支出数增加1.31万元,增长12.5%,主要原因是2022年的森林防火、疫情防控导致公务车运行维护费增加。
公务接待费5.33万元,主要用于接待上级部门到我单位学习调研督导各项工作推进情况及招商引资接待费等。费用支出较年初预算数减少0.07万元,下降1.3%,主要原因是加强管理,节约开支。较上年支出数减少0.16万元,下降2.9%,主要原因是加强管理,节约开支。
(三)“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待69批次512人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费104.09元,车均购置费0万元,车均维护费5.88万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出6.89万元,较上年决算数减少1.14万元,下降14.2%,主要原因是新冠疫情影响,减少非必要的会议。本年度培训费支出6.68万元,较上年决算数减少0.04万元,下降0.6%,主要原因是新冠疫情影响,减少非必要的培训。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出324.56万元,主要用于开支办公费36.5万元;印刷费18.64万元;水费2.32万元;电费16.99万元;邮电费35.2万元;差旅费89.02万元;维修(护)费10.91万元;会议费6.89万元;培训费3.72万元;公务接待费3.26万元;劳务费27.93万元;工会经费31万元;公务用车运行维护费11.76万元;其他交通费用27.09万元。机关运行经费较上年决算数增加49.39万元,增长17.9%,主要原因是上年的机关运行经费一部分是在项目一般行政管理事务中开支。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我镇对部门整体和68个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评68项,涉及资金4247.4万元;本单位2022年度无委托第三方出具报告的形式开展绩效评价。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
(1)公开范围
2022年度部门整体绩效目标自评表、2022年度二级项目绩效自评表。
(2)公开内容
2022年度部门整体绩效目标自评表、2022年度二级项目绩效自评表(3张表)。
|
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||
|
状态:绩效审核已审 | |||||||||||||||
|
项目名称: |
垫江县新民镇人民政府整体自评 |
项目编码: |
50023100022P000054 |
自评总分: |
95.30 |
||||||||||
|
项目主管部门: |
703-垫江县新民镇人民政府 |
财政归口处室: |
014-会计管理核算中心 |
部门联系人: |
谭君 |
联系电话: |
13996868748 | ||||||||
|
资金情况 | |||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||
|
年度总金额 |
21,509,673.69 |
43,394,558.55 |
42,474,048.67 |
||||||||||||
|
其中:财政拨款 |
21,509,673.69 |
43,394,558.55 |
42,474,048.67 |
98 |
10.00 |
9.80 | |||||||||
|
绩效目标 | |||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
新民镇2022年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策,在各级领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、疫情防控、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、森林防火、市政设施运行及维护等工作。有效防范和化解社会矛盾,确保经济社会稳定,辖区群众满意度达90%以上 |
基本完成绩效目标 | ||||||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||
|
城区绿化面积 |
平方米 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
||||||
|
党建培训人次 |
人次 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
||||||
|
到市、进京非访、集访次数 |
次 |
= |
3 |
0 |
100 |
0 |
5 |
0 |
否 |
指标错误,应该是小于不是等于 |
|||||
|
较大森林火灾发生次数 |
次 |
= |
0 |
0 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||||||
|
年生活垃圾处理量 |
吨 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
||||||
|
农村卫生厕所改厕覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
||||||
|
辖区农民人均纯收入增长量 |
% |
≥ |
16 |
16 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
||||||
|
优抚、民抚、计生等困难群众补助人数 |
人次 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||||||
|
重大安全事故发生次数 |
次 |
= |
0 |
0 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||||||
|
社区网格员覆盖率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||||||
|
辖区河道水质 |
类 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
||||||
|
疫情防控处置率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
||||||
|
应公开的政务信息公开率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
||||||
|
征兵完成率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||||||
|
三季度预算执行进度 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||
|
预决算按时公开率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||
|
全年预算支出执行率 |
% |
≤ |
100 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||||||
|
一般公共预算收入完成率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
||||||
|
辖区干部满意率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
||||||
|
辖区群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||||||
本报告中主要列举以下3个二级项目:市级财政衔接推进乡村振兴补助资金、2022年农业生产和水利救灾资金(第八批)、提前下达2021年市级体彩公益金转移支付预算。
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态:绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称: |
市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
项目编码: |
50023122T000002617810 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门: |
703-垫江县新民镇人民政府 |
财政归口处室: |
014-会计管理核算中心 |
部门联系人: |
谭君 |
联系电话: |
13996868748 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
90,000.00 |
90,000.00 |
||||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
90,000.00 |
90,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
完成 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
涉及村居个数 |
个 |
= |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
覆盖范围 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
发放及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
保障乡村振兴工作顺利开展 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
涉及总金额 |
元 |
= |
90000 |
90000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态:绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称: |
2022年农业生产和水利救灾资金(第八批) |
项目编码: |
50023123T000003181401 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门: |
703-垫江县新民镇人民政府 |
财政归口处室: |
014-会计管理核算中心 |
部门联系人: |
谭君 |
联系电话: |
13996868748 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
131,800.00 |
131,800.00 |
||||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
131,800.00 |
131,800.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
2022年农业生产和水利救灾资金(第八批) |
已完成 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
涉及村居个数 |
个 |
= |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
覆盖范围 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
发放及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
保障农业工作和水利救灾工作 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
涉及总金额 |
元 |
= |
131800 |
131800 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态:绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称: |
提前下达2021年市级体彩公益金转移支付预算(渝财教【2020】199号) |
项目编码: |
50023122T000002115292 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门: |
703-垫江县新民镇人民政府 |
财政归口处室: |
014-会计管理核算中心 |
部门联系人: |
谭君 |
联系电话: |
13996868748 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
95,000.00 |
95,000.00 |
95,000.00 |
||||||||
|
其中:财政拨款 |
95,000.00 |
95,000.00 |
95,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
2021年市级体彩公益金转移支付预算 |
已完成 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
涉及村居个数 |
个 |
= |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
覆盖范围 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
发放及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
保障工作开展 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
涉及总金额 |
元 |
= |
95000 |
95000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
2.绩效自评报告或案例。
无
3.关于绩效自评结果的说明。
本单位已完成2022年度目标绩效自评。
(三)重点绩效评价结果。
本单位2022年度无重点绩效评价结果。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-74577588。
附表:
1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9. 机构运行信息表
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门:垫江县新民镇人民政府 |
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4,050.73 |
一、一般公共服务支出 |
1,175.27 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
119.91 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
5.52 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.30 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
92.14 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
485.03 |
|
九、卫生健康支出 |
108.34 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
170.56 | ||
|
十二、农林水支出 |
1,451.78 | ||
|
十三、交通运输支出 |
303.66 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
249.78 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
131.61 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
35.93 | ||
|
二十三、其他支出 |
38.71 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
4,170.65 |
本年支出合计 |
4,248.63 |
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
77.99 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
总计 |
4,248.63 |
总计 |
4,248.63 |
|
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||
|
收入决算表 | ||||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||||
|
公开部门:垫江县新民镇人民政府 |
单位:万元 | |||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | |||||||||
|
合计 |
4,170.65 |
4,170.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,107.52 |
1,107.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20101 |
人大事务 |
5.80 |
5.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010104 |
人大会议 |
5.80 |
5.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,026.97 |
1,026.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010301 |
行政运行 |
1,025.97 |
1,025.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010308 |
信访事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20113 |
商贸事务 |
31.13 |
31.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2011308 |
招商引资 |
31.13 |
31.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20132 |
组织事务 |
5.30 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.30 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
32.56 |
32.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
32.56 |
32.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2013816 |
食品安全监管 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
5.52 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.52 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
5.52 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
206 |
科学技术支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
92.14 |
92.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20701 |
文化和旅游 |
92.14 |
92.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2070109 |
群众文化 |
86.09 |
86.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.05 |
6.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
485.03 |
485.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
132.47 |
132.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080150 |
事业运行 |
130.97 |
130.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
269.66 |
269.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.19 |
90.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
71.65 |
71.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
107.82 |
107.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20808 |
抚恤 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20810 |
社会福利 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2081006 |
养老服务 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20811 |
残疾人事业 |
9.19 |
9.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2081104 |
残疾人康复 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2081105 |
残疾人就业 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2081106 |
残疾人体育 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20820 |
临时救助 |
7.53 |
7.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2082001 |
临时救助支出 |
7.53 |
7.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
56.31 |
56.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2082850 |
事业运行 |
48.47 |
48.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
6.84 |
6.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
210 |
卫生健康支出 |
107.12 |
107.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21004 |
公共卫生 |
36.45 |
36.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
9.89 |
9.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
22.38 |
22.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.25 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.46 |
58.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.72 |
35.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.74 |
22.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
1.70 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
9.26 |
9.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
9.26 |
9.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
170.57 |
170.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
89.37 |
89.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2120104 |
城管执法 |
74.93 |
74.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
14.44 |
14.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
81.20 |
81.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
80.60 |
80.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
1,442.78 |
1,442.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21301 |
农业农村 |
282.32 |
282.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130104 |
事业运行 |
267.29 |
267.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130108 |
病虫害控制 |
14.38 |
14.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21302 |
林业和草原 |
19.21 |
19.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130205 |
森林资源培育 |
5.23 |
5.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130207 |
森林资源管理 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
8.98 |
8.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21303 |
水利 |
56.50 |
56.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130314 |
防汛 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130315 |
抗旱 |
46.50 |
46.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
12.75 |
12.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130505 |
生产发展 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,072.00 |
1,072.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
740.37 |
740.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
331.63 |
331.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
214 |
交通运输支出 |
303.66 |
303.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21401 |
公路水路运输 |
12.20 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140106 |
公路养护 |
12.20 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
291.46 |
291.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
291.46 |
291.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
249.78 |
249.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
249.78 |
249.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
249.78 |
249.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
131.61 |
131.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
19.65 |
19.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210105 |
农村危房改造 |
19.65 |
19.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22102 |
住房改革支出 |
111.96 |
111.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2210201 |
住房公积金 |
111.96 |
111.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
35.93 |
35.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.93 |
10.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.93 |
2.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
38.71 |
38.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
38.71 |
38.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
29.21 |
29.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
公开部门:垫江县新民镇人民政府 |
单位:万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
|
合计 |
4,248.63 |
2,144.27 |
2,104.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,175.28 |
1,093.73 |
81.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
5.80 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010104 |
人大会议 |
5.80 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,094.73 |
1,093.73 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,093.73 |
1,093.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010308 |
信访事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
31.13 |
0.00 |
31.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
31.13 |
0.00 |
31.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
5.30 |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.30 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
32.56 |
0.00 |
32.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
32.56 |
0.00 |
32.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
5.76 |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013816 |
食品安全监管 |
5.76 |
0.00 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
5.52 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.52 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
5.52 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
92.14 |
86.09 |
6.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
92.14 |
86.09 |
6.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
86.09 |
86.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.05 |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
485.03 |
450.60 |
34.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
132.47 |
132.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080150 |
事业运行 |
130.97 |
130.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
269.66 |
269.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.19 |
90.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
71.65 |
71.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
107.82 |
107.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.87 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.87 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
9.19 |
0.00 |
9.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081104 |
残疾人康复 |
0.94 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081105 |
残疾人就业 |
2.71 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081106 |
残疾人体育 |
0.71 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
7.53 |
0.00 |
7.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
7.53 |
0.00 |
7.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
56.31 |
48.47 |
7.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
48.47 |
48.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
6.84 |
0.00 |
6.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
108.35 |
59.69 |
48.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
36.45 |
0.00 |
36.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
9.89 |
0.00 |
9.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
22.38 |
0.00 |
22.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
4.18 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
2.48 |
1.23 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
1.23 |
1.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.25 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.46 |
58.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.72 |
35.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.74 |
22.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
9.26 |
0.00 |
9.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
9.26 |
0.00 |
9.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
170.57 |
74.93 |
95.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
89.37 |
74.93 |
14.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120104 |
城管执法 |
74.93 |
74.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
14.44 |
0.00 |
14.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
81.20 |
0.00 |
81.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
80.60 |
0.00 |
80.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,451.78 |
267.29 |
1,184.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
291.32 |
267.29 |
24.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
267.29 |
267.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
9.65 |
0.00 |
9.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
19.21 |
0.00 |
19.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
5.23 |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130207 |
森林资源管理 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
8.98 |
0.00 |
8.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
56.50 |
0.00 |
56.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130314 |
防汛 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130315 |
抗旱 |
46.50 |
0.00 |
46.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
12.75 |
0.00 |
12.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,072.00 |
0.00 |
1,072.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
740.37 |
0.00 |
740.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
331.63 |
0.00 |
331.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
303.66 |
0.00 |
303.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
12.20 |
0.00 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
12.20 |
0.00 |
12.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
291.46 |
0.00 |
291.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
291.46 |
0.00 |
291.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
249.78 |
0.00 |
249.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
249.78 |
0.00 |
249.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
249.78 |
0.00 |
249.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
131.61 |
111.96 |
19.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
19.65 |
0.00 |
19.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
19.65 |
0.00 |
19.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
111.96 |
111.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
111.96 |
111.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
35.93 |
0.00 |
35.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.93 |
0.00 |
10.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.93 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
38.71 |
0.00 |
38.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
38.71 |
0.00 |
38.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
29.21 |
0.00 |
29.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
9.50 |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门:垫江县新民镇人民政府 |
单位:万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
4,050.73 |
一、一般公共服务支出 |
1,175.27 |
1,175.27 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
119.91 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、公共安全支出 |
5.52 |
5.52 |
0.00 |
0.00 | ||
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
六、科学技术支出 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 | ||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
92.14 |
92.14 |
0.00 |
0.00 | ||
|
八、社会保障和就业支出 |
485.03 |
485.03 |
0.00 |
0.00 | ||
|
九、卫生健康支出 |
107.12 |
107.12 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
170.56 |
89.36 |
81.20 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
1,451.78 |
1,451.78 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
303.66 |
303.66 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
249.78 |
249.78 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
131.61 |
131.61 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
35.93 |
35.93 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
38.71 |
0.00 |
38.71 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
4,170.65 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
76.76 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
76.76 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
4,247.40 |
4,127.49 |
119.91 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
4,247.40 |
总计 |
4,247.40 |
4,127.49 |
119.91 |
0.00 |
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
公开部门:垫江县新民镇人民政府 |
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
4,127.49 |
2,143.04 |
1,984.45 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,175.28 |
1,093.73 |
81.55 | ||
|
20101 |
人大事务 |
5.80 |
0.00 |
5.80 | ||
|
2010104 |
人大会议 |
5.80 |
0.00 |
5.80 | ||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,094.73 |
1,093.73 |
1.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1,093.73 |
1,093.73 |
0.00 | ||
|
2010308 |
信访事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
31.13 |
0.00 |
31.13 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
31.13 |
0.00 |
31.13 | ||
|
20132 |
组织事务 |
5.30 |
0.00 |
5.30 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
4.30 |
0.00 |
4.30 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
32.56 |
0.00 |
32.56 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
32.56 |
0.00 |
32.56 | ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
5.76 |
0.00 |
5.76 | ||
|
2013816 |
食品安全监管 |
5.76 |
0.00 |
5.76 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
5.52 |
0.00 |
5.52 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
5.52 |
0.00 |
5.52 | ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
5.52 |
0.00 |
5.52 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
92.14 |
86.09 |
6.05 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
92.14 |
86.09 |
6.05 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
86.09 |
86.09 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
6.05 |
0.00 |
6.05 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
485.03 |
450.60 |
34.43 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
132.47 |
132.47 |
0.00 | ||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
1.50 |
1.50 |
0.00 | ||
|
2080150 |
事业运行 |
130.97 |
130.97 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
269.66 |
269.66 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.19 |
90.19 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
71.65 |
71.65 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
107.82 |
107.82 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.87 |
0.00 |
0.87 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.87 |
0.00 |
0.87 | ||
|
20810 |
社会福利 |
9.00 |
0.00 |
9.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
9.00 |
0.00 |
9.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
9.19 |
0.00 |
9.19 | ||
|
2081104 |
残疾人康复 |
0.94 |
0.00 |
0.94 | ||
|
2081105 |
残疾人就业 |
2.71 |
0.00 |
2.71 | ||
|
2081106 |
残疾人体育 |
0.71 |
0.00 |
0.71 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
4.83 |
0.00 |
4.83 | ||
|
20820 |
临时救助 |
7.53 |
0.00 |
7.53 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
7.53 |
0.00 |
7.53 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
56.31 |
48.47 |
7.84 | ||
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
48.47 |
48.47 |
0.00 | ||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
6.84 |
0.00 |
6.84 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
107.12 |
58.46 |
48.66 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
36.45 |
0.00 |
36.45 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
9.89 |
0.00 |
9.89 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
22.38 |
0.00 |
22.38 | ||
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
4.18 |
0.00 |
4.18 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.25 |
0.00 |
1.25 | ||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.25 |
0.00 |
1.25 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
58.46 |
58.46 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.72 |
35.72 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.74 |
22.74 |
0.00 | ||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1.70 |
0.00 |
1.70 | ||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
1.70 |
0.00 |
1.70 | ||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
9.26 |
0.00 |
9.26 | ||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
9.26 |
0.00 |
9.26 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
89.37 |
74.93 |
14.44 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
89.37 |
74.93 |
14.44 | ||
|
2120104 |
城管执法 |
74.93 |
74.93 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
14.44 |
0.00 |
14.44 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,451.78 |
267.29 |
1,184.49 | ||
|
21301 |
农业农村 |
291.32 |
267.29 |
24.03 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
267.29 |
267.29 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
14.38 |
0.00 |
14.38 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
9.65 |
0.00 |
9.65 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
19.21 |
0.00 |
19.21 | ||
|
2130205 |
森林资源培育 |
5.23 |
0.00 |
5.23 | ||
|
2130207 |
森林资源管理 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
8.98 |
0.00 |
8.98 | ||
|
21303 |
水利 |
56.50 |
0.00 |
56.50 | ||
|
2130314 |
防汛 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
2130315 |
抗旱 |
46.50 |
0.00 |
46.50 | ||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
12.75 |
0.00 |
12.75 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
1.75 |
0.00 |
1.75 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,072.00 |
0.00 |
1,072.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
740.37 |
0.00 |
740.37 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
331.63 |
0.00 |
331.63 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
303.66 |
0.00 |
303.66 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
12.20 |
0.00 |
12.20 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
12.20 |
0.00 |
12.20 | ||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
291.46 |
0.00 |
291.46 | ||
|
2140601 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
291.46 |
0.00 |
291.46 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
249.78 |
0.00 |
249.78 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
249.78 |
0.00 |
249.78 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
249.78 |
0.00 |
249.78 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
131.61 |
111.96 |
19.65 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
19.65 |
0.00 |
19.65 | ||
|
2210105 |
农村危房改造 |
19.65 |
0.00 |
19.65 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
111.96 |
111.96 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
111.96 |
111.96 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
35.93 |
0.00 |
35.93 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
10.93 |
0.00 |
10.93 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
8.00 |
0.00 |
8.00 | ||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.93 |
0.00 |
2.93 | ||
|
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 | ||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 | ||
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
公开部门:垫江县新民镇人民政府 |
单位:万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,534.90 |
302 |
商品和服务支出 |
500.32 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
312.27 |
30201 |
办公费 |
36.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
160.31 |
30202 |
印刷费 |
18.64 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
282.32 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
74.27 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
247.14 |
30205 |
水费 |
2.32 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
90.19 |
30206 |
电费 |
16.99 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
71.65 |
30207 |
邮电费 |
35.20 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
58.46 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.49 |
30211 |
差旅费 |
89.02 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
111.96 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
11.36 |
30213 |
维修(护)费 |
10.91 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
108.49 |
30214 |
租赁费 |
57.73 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
107.82 |
30215 |
会议费 |
6.89 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
3.72 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.26 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
101.82 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
27.93 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
6.00 |
30227 |
委托业务费 |
121.29 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
31.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.76 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
27.09 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.09 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 | |||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,642.73 |
公用经费合计 |
500.32 | |||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
公开部门:垫江县新民镇人民政府 |
单位:万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
0.00 |
119.91 |
119.91 |
0.00 |
119.91 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
81.20 |
81.20 |
0.00 |
81.20 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
81.20 |
81.20 |
0.00 |
81.20 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
80.60 |
80.60 |
0.00 |
80.60 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
38.71 |
38.71 |
0.00 |
38.71 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
38.71 |
38.71 |
0.00 |
38.71 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
29.21 |
29.21 |
0.00 |
29.21 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
9.50 |
0.00 | ||
|
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
公开部门:垫江县新民镇人民政府 |
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
|
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。 | ||||||
|
机构运行信息表 | |||||
|
公开09表 | |||||
|
公开部门:垫江县新民镇人民政府 |
单位:万元 | ||||
|
项 目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
324.56 |
|
(一)支出合计 |
15.80 |
17.09 |
17.09 |
(一)行政单位 |
324.56 |
|
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
10.40 |
11.76 |
11.76 |
五、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(一)车辆数合计(辆) |
4 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
10.40 |
11.76 |
11.76 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
0 |
|
3.公务接待费 |
5.40 |
5.33 |
5.33 |
2.主要领导干部用车 |
0 |
|
(1)国内接待费 |
— |
— |
5.33 |
3.机要通信用车 |
0 |
|
其中:外事接待费 |
— |
— |
0.00 |
4.应急保障用车 |
3 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
— |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
0 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
1 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
— |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
— |
0 |
8.其他用车 |
0 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
— |
0 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
0 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
— |
69 |
(一)政府采购支出合计 |
0.00 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
— |
0 |
1.政府采购货物支出 |
0.00 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
— |
512 |
2.政府采购工程支出 |
0.00 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
— |
0 |
3.政府采购服务支出 |
0.00 |
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7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
— |
0 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
0.00 |
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8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
— |
0 |
其中:授予小微企业合同金额 |
0.00 |
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二、会议费 |
— |
— |
6.89 |
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三、培训费 |
— |
— |
6.68 |
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备注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数,全年预算数为“三公”经费全年预算数,反应按照规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
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本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 | |||||
