一、单位基本情况

(一)职能职责

文化服务中心。组织群众文化活动,繁荣文化旅游事业。负责文化宣传、文化广播业务培训,组织开展群众文化、文艺活动等工作。负责组织开展群众性体育及全民健身活动。负责辖区内广播、旅游、文化设施的建设、维护和管理等工作。协助做好文物宣传保护工作。负责组织开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护和地方文献资料收集整理上报等工作。

(二)单位构成

本单位为垫江县新民镇文化服务中心,所属二级预算单位,单位类型为公益一类事业单位。财政供养人员共5人,其中事业人员5人(在职)。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数109.86万元,其中:一般公共预算拨款109.86万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入 万元,其他收入0万元;收入较去年增加3.09万元,主要是人员经费拨款增加3.09万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数109.86万元,其中:文化旅游体育与传媒支出87.07万元,社会保障和就业支出13.26万元,卫生健康支出4.33万元,住房保障支出5.2万元;支出较去年增加3.09万元,主要是基本支出增加3.09万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入109.86万元,一般公共预算财政拨款支出109.86万元,比2023年增加3.09万元。其中:基本支出109.86万元,比2023年增加3.09万元,主要原因是人员变动、工资调标、日常公用经费核定标准调整、社保缴费、公积金缴费基数调整等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2024年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出  万元,比2023年增加0万元,主要原因是2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元,比2023年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少0万元,主要原因是本单位无此项收支;公务接待费0万元,比2023年减少0万元,主要原因是预算额度不够;公务用车运行维护费0万元,比2023年减少0万元,主要原因是公务车运行维护费无法区分,主要由政府本级预算;公务用车购置费0万元,比2023年减少0万元;主要原因是未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:陈老师    联系方式:023-74578690

附表:1.财政拨款收支总表

      2.一般公共预算财政拨款支出预算表

      3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4.一般公共预算“三公”经费支出表

      5.政府性基金预算支出表

      6.部门收支总表

      7.部门收入总表

      8.部门支出总表

      9.政府采购预算明细表

      10.2024年项目绩效目标表