垫江县永安镇人民政府2022年部门预算情况说明（汇总）

[ 索引号 ]	11500231008679468J/2022-00128	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	垫江县永安镇	[ 有效性 ]	有效
[ 成文日期 ]	2022-12-27	[ 发布日期 ]	2022-12-27

垫江县永安镇人民政府2022年部门预算

情况说明（汇总）

一、单位基本情况

（一）职能职责。

乡镇人民政府职能（依据为《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》）：　（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；　（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；　（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；　（四）保护各种经济组织的合法权益；　（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；　（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；　（七）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

1、机构设置情况。

现有机构：党政办、党群办、人大办、经济发展办、财政办、民政社会事务办、平安办、应急办、规建环保办、行政执法办、执法大队、农业服务中心、文化服务中心、社保所、退役军人服务站。

2、财政人员供养情况

现有财政供养人员71人，其中：在职人员54人（政府机关12人、人大办1人、经济发展办2人、财政办2人、民政社会事务办1人、平安办3人、应急办2人、规建环保办2人、行政执法办3人、执法大队4人、农业服务中心13人、文化服务中心3人、社保所4人、退役军人服务站2人）；遗嘱补助16人，村官1人。行政村11个、居委3个，106个社（组）。

二、收支总体情况（含下属单位）

（一）收入预算：2022年年初预算数1769.52万元，其中：一般公共预算拨款1769.52万元，收入较去年决算数减少3462.01元，主要是项目经费拨款或减少3559.49万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1769.52万元，其中：一般公共服务支出506.22万元，文化旅游体育与传媒支出44.32万元，社会保障和就业支出278.4万元，卫生健康支出49.5万元，城乡社区支出58.6万元，农林水支出743.48万元，交通运输支出27.57万元，住房保障支出53.43万元，灾害防治及应急管理支出8万元；支出较去年决算减少3462.01万元，主要是基本支出增加97.48万元，项目支出减少3559.49万元。

三、预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1769.52万元，一般公共预算财政拨款支出1769.52万元，比2021年减少3462.01万元。其中：基本支出1466.03万元，比2021年决算数增加97.48万元，主要原因是干部调资，主要用于保障村社干部，在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障本级政府（街道）正常运转的各项商品服务支出；项目支出303.49万元，比2021年决算数减少3559.49万元，主要原因是乡镇无法预算财政专项资金。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明（含下属单位）

2022年“三公”经费预算3.5万元，比2021年减少5.5万元。其中：公务接待费3.5万元，比2021年增加0.53万元，主要原因是加大招商引资力度；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少6.03万元，主要原因是今年使用预算一体化系统，因业务不熟，预算漏了。

五、其他重要事项的情况说明

（一）本级政府（街道）运行经费情况。2022年一般公共预算财政拨款运行经费111.46万元，基本支出比上年增加97.48万元，主要原因为村社干部，在职职工调资；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。由于今年使用一体化系统，因业务不熟，政府采购预算被预算漏了，因此，没有预算本级政府采购。（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款　303.49万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从县级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李丰树，联系电话：　023－74546695

表一
垫江县永安镇人民政府财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1，548.82	一、本年支出	1，769.52	1，769.52
一般公共预算资金	1，548.82	一般公共服务支出	506.22	506.22
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	44.32	44.32
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	278.40	278.40
		卫生健康支出	49.50	49.50
		城乡社区支出	58.60	58.60
		农林水支出	743.48	743.48
		交通运输支出	27.57	27.57
		住房保障支出	53.43	53.43
		灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00

二、上年结转	220.7	二、结转下年
一般公共预算拨款	220.7
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入总计	1，769.52	支出总计	1，769.52	1，769.52

表二
垫江县永安镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
垫江县永安镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1，769.52	1，466.03	303.49
201	一般公共服务支出	506.22	456.15	50.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.22	456.15	50.07
2010301	行政运行	470.94	456.15	14.79
2010302	一般行政管理事务	35.28		35.28
207	文化旅游体育与传媒支出	44.32	44.32
20701	文化和旅游	44.32	44.32
2070109	群众文化	44.32	44.32
208	社会保障和就业支出	278.40	266.38	12.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.01	64.01
2080150	事业运行	64.01	64.01
20802	民政管理事务	0.60		0.60
2080299	其他民政管理事务支出	0.60		0.60
20805	行政事业单位养老支出	173.50	173.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.24	71.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.62	35.62
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.64	66.64
20820	临时救助	11.43		11.43
2082001	临时救助支出	11.43		11.43
20828	退役军人管理事务	28.87	28.87
2082850	事业运行	28.87	28.87
210	卫生健康支出	49.50	49.50
21011	行政事业单位医疗	49.50	49.50
2101101	行政单位医疗	25.69	25.69
2101102	事业单位医疗	23.81	23.81
212	城乡社区支出	58.60	58.60
21201	城乡社区管理事务	58.60	58.60
2120104	城管执法	58.60	58.60
213	农林水支出	743.48	537.66	205.82
21301	农业农村	190.90	190.90
2130104	事业运行	190.90	190.90
21302	林业和草原	137.82		137.82
2130205	森林资源培育	137.82		137.82
21307	农村综合改革	414.76	346.76	68.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.76	346.76	68.00
214	交通运输支出	27.57		27.57
21401	公路水路运输	13.40		13.40
2140106	公路养护	13.40		13.40
21406	车辆购置税支出	14.17		14.17
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	14.17		14.17
221	住房保障支出	53.43	53.43
22102	住房改革支出	53.43	53.43
2210201	住房公积金	53.43	53.43
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00		8.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00		8.00

备注：本表反映2022年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三
垫江县永安镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
垫江县永安镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1，466.03	1，354.57	111.46
301	工资福利支出	939.17	939.17
30101	基本工资	212.21	212.21
30102	津贴补贴	129.66	129.66
30103	奖金	111.43	111.43
30107	绩效工资	220.67	220.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.24	71.24
30109	职业年金缴费	35.62	35.62
30110	职工基本医疗保险缴费	47.50	47.50
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23
30113	住房公积金	53.43	53.43
30114	医疗费	8.48	8.48
30199	其他工资福利支出	46.70	46.70
302	商品和服务支出	104.16		104.16
30201	办公费	14.50		14.50
30202	印刷费	13.50		13.50
30203	咨询费	0.30		0.30
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	6.55		6.55
30207	邮电费	1.90		1.90
30211	差旅费	21.50		21.50
30213	维修（护）费	1.10		1.10
30215	会议费	3.70		3.70
30217	公务接待费	3.70		3.70
30226	劳务费	7.05		7.05
30227	委托业务费	8.10		8.10
30239	其他交通费用	21.36		21.36
303	对个人和家庭的补助	415.40	415.40
30302	退休费	63.84	63.84
30305	生活补助	346.76	346.76
30307	医疗费补助	4.80	4.80
309	资本性支出（基本建设）	0.50		0.50
30902	办公设备购置	0.50		0.50
310	资本性支出	6.80		6.80
31002	办公设备购置	6.80		6.80

表四
垫江县永安镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表


											单位：万元
2021年预算数						2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
9				6.03	2.97	3.5					3.5
（备注：本部门无该项收支，故此表无数据。）

表五
垫江县永安镇人民政府政府性基金预算支出表
垫江县永安镇人民政府政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

	表六
	垫江县永安镇人民政府收支总表
	垫江县永安镇人民政府收支总表
				单位：万元
	收入		支出
	项目	预算数	项目	预算数
11	一般公共预算资金	1，769.52	一般公共服务支出	506.22
12	政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	44.32
	国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	278.40
2	财政专户管理资金		卫生健康支出	49.50
31	事业收入资金		城乡社区支出	58.60
	上级补助收入资金		农林水支出	743.48
	附属单位上缴收入资金		交通运输支出	27.57
34	事业单位经营收入资金		住房保障支出	53.43
39	其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	8.00
	本年收入合计	1，769.52	本年支出合计	1，769.52
	上年结转结余资金		结转下年
	收入总计	1，769.52	支出总计	1，769.52

表七
垫江县永安镇人民政府收入总表
垫江县永安镇人民政府收入总表
												单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
合计		1，769.52	1，769.52
201	一般公共服务支出	506.22	506.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.22	506.22
2010301	行政运行	470.94	470.94
2010302	一般行政管理事务	35.28	35.28
207	文化旅游体育与传媒支出	44.32	44.32
20701	文化和旅游	44.32	44.32
2070109	群众文化	44.32	44.32
208	社会保障和就业支出	278.40	278.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.01	64.01
2080150	事业运行	64.01	64.01
20802	民政管理事务	0.60	0.60
2080299	其他民政管理事务支出	0.60	0.60
20805	行政事业单位养老支出	173.50	173.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.24	71.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.62	35.62
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.64	66.64
20820	临时救助	11.43	11.43
2082001	临时救助支出	11.43	11.43
20828	退役军人管理事务	28.87	28.87
2082850	事业运行	28.87	28.87
210	卫生健康支出	49.50	49.50
21011	行政事业单位医疗	49.50	49.50
2101101	行政单位医疗	25.69	25.69
2101102	事业单位医疗	23.81	23.81
212	城乡社区支出	58.60	58.60
21201	城乡社区管理事务	58.60	58.60
2120104	城管执法	58.60	58.60
213	农林水支出	743.48	743.48
21301	农业农村	190.90	190.90
2130104	事业运行	190.90	190.90
21302	林业和草原	137.82	137.82
2130205	森林资源培育	137.82	137.82
21307	农村综合改革	414.76	414.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.76	414.76
214	交通运输支出	27.57	27.57
21401	公路水路运输	13.40	13.40
2140106	公路养护	13.40	13.40
21406	车辆购置税支出	14.17	14.17
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	14.17	14.17
221	住房保障支出	53.43	53.43
22102	住房改革支出	53.43	53.43
2210201	住房公积金	53.43	53.43
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00	8.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00	8.00

表八
垫江县永安镇人民政府支出总表
垫江县永安镇人民政府支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1，769.52	1，466.03	303.49
201	一般公共服务支出	506.22	456.15	50.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.22	456.15	50.07
2010301	行政运行	470.94	456.15	14.79
2010302	一般行政管理事务	35.28		35.28
207	文化旅游体育与传媒支出	44.32	44.32
20701	文化和旅游	44.32	44.32
2070109	群众文化	44.32	44.32
208	社会保障和就业支出	278.40	266.38	12.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	64.01	64.01
2080150	事业运行	64.01	64.01
20802	民政管理事务	0.60		0.60
2080299	其他民政管理事务支出	0.60		0.60
20805	行政事业单位养老支出	173.50	173.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.24	71.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.62	35.62
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.64	66.64
20820	临时救助	11.43		11.43
2082001	临时救助支出	11.43		11.43
20828	退役军人管理事务	28.87	28.87
2082850	事业运行	28.87	28.87
210	卫生健康支出	49.50	49.50
21011	行政事业单位医疗	49.50	49.50
2101101	行政单位医疗	25.69	25.69
2101102	事业单位医疗	23.81	23.81
212	城乡社区支出	58.60	58.60
21201	城乡社区管理事务	58.60	58.60
2120104	城管执法	58.60	58.60
213	农林水支出	743.48	537.66	205.82
21301	农业农村	190.90	190.90
2130104	事业运行	190.90	190.90
21302	林业和草原	137.82		137.82
2130205	森林资源培育	137.82		137.82
21307	农村综合改革	414.76	346.76	68.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	414.76	346.76	68.00
214	交通运输支出	27.57		27.57
21401	公路水路运输	13.40		13.40
2140106	公路养护	13.40		13.40
21406	车辆购置税支出	14.17		14.17
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	14.17		14.17
221	住房保障支出	53.43	53.43
22102	住房改革支出	53.43	53.43
2210201	住房公积金	53.43	53.43
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.00		8.00
2240703	自然灾害救灾补助	8.00		8.00

表九
垫江县永安镇人民政府政府采购预算明细表
垫江县永安镇人民政府政府采购预算明细表
											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计
A	货物
B	工程
C	服务
（备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据）

表十

垫江县永安镇人民政府整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称

垫江县永安镇人民政府

部门支出预算数

1，769.52

当年整体绩效目标

2022年认真贯彻落实上级党委政府的相关政策，在县委、县政府领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、疫情防控、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、森林防火、市政设施运行及维护等工作。有效防范和化解社会矛盾，确保经济社会稳定，辖区群众满意度达90％以上　　　　　　　

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

预决算按时公开率

％

＝

100

全年预算支出执行率

％

≤

100

三季度预算执行进度

％

＝

100

一般公共预算收入完成率

％

＝

100

辖区农民人均纯收入增长量

％

≥

12.3

农村卫生厕所改厕覆盖率

％

≥

年生活垃圾处理量

吨

≥

950

城区绿化面积

平方米

≥

10000

党建培训人次

人次

≥

174

优抚、民政、计生等困难群众补助人数

人

≥

2100

到市、进京非访、集访次数

次

≤

较大森林火险发生次数

次

≤

重大安全事故发生次数

次

≤

社区网格员覆盖率

％

＝

100

应公开的政务信息公开率

％

＝

100

征兵完成率

％

＝

100

辖区河道水质

类

≤

疫情防控处置率

％

＝

100

辖区干部满意率

％

≥

100

辖区群众满意度

％

≥

合计

100

垫江县永安镇人民政府2022年项目绩效目标表

填报单位：垫江县永安镇人民政府

项目名称

遗嘱补助

项目负责人及联系电话

陈瀚　13709465520

主管部门

实施单位

垫江县永安镇人民政府

预算执行率权重（％）：

资金情况（元）

年度资金总额：

14.79万元

其中：财政拨款

14.79万元

其他资金

总体目标

保障遗嘱人员生活补助正常发放

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

权重（％）

产出指标

质量指标

遗嘱补助发放覆盖率

＝

100

％

时效指标

遗嘱补助发放及时率

＝

100

％

数量指标

遗嘱补助发放人数

＝

人

成本指标

遗嘱补助发放标准

＝

12328

元／月

效益指标

社会效益指标

为遗嘱补人员提供生活保障

定性

好

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥

％

备注：根据项目个数不同，逐个公开。（有多个项目，均需要公开）

表十一
垫江县永安镇人民政府2022年项目绩效目标表
填报单位：垫江县永安镇人民政府
项目名称		村（社区）办公经费		项目负责人及联系电话		陈瀚　13709465520
主管部门				实施单位		垫江县永安镇人民政府
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		31万元
		其中：财政拨款		31万元
		其他资金
总体目标	保障村委会（社区）正常运转
总体目标	保障村委会（社区）正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	质量指标	村（社区）补助发放覆盖率	＝	100	％	10
		质量指标
		时效指标	补助发放及时率	＝	100	％	10
		数量指标	村委会个数	＝	11	个	10
			社区个数	＝	3	个

		成本指标	村委会补助标准	＝	2	万元	10
		成本指标	社区补助标准	＝	3	万元	10
	效益指标	社会效益指标	保障村（社区）日常运转	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	％	10

垫江县永安镇人民政府2022年项目绩效目标表
填报单位：垫江县永安镇人民政府
项目名称		村（社区）服务群众专项		项目负责人及联系电话		陈瀚　13709465520
主管部门				实施单位		垫江县永安镇人民政府
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		37万元
		其中：财政拨款		37万元
		其他资金
总体目标	保障11个村和3个社区服务群众工作的正常开展。
总体目标	保障11个村和3个社区服务群众工作的正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	质量指标	村（社区）补助发放覆盖率	＝	100	％	10
		质量指标
		时效指标	补助发放及时率	＝	100	％	10
		数量指标	村委会个数	＝	11	个	10
			社区个数	＝	3	个

		成本指标	村委会补助标准	＝	2	万元	10
		成本指标	社区补助标准	＝	5	万元	10
	效益指标	社会效益指标	保障村（社区）服群众的日常运转保障村（社区）服群众的日常运转	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	％	10

备注：根据项目个数不同，逐个公开。（有多个项目，均需要公开）

垫江县永安镇人民政府2022年项目绩效目标表
填报单位：垫江县永安镇人民政府
项目名称		调整提前下达2021年市级自然灾害救灾资金预算（渝财建【2020】356号）		项目负责人及联系电话		陈瀚　13709465520
主管部门				实施单位		垫江县永安镇人民政府
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		8万元
		其中：财政拨款		8万元
		其他资金
总体目标	保障受灾群众正常开展生产自救。
总体目标	保障受灾群众正常开展生产自救。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	质量指标	自然灾害补助发放准确率	＝	100	％	20
		质量指标
		时效指标	补助发放及时率	＝	100	％	10
		数量指标	受灾群众的村（社区）个数	＝	14	个	10


		成本指标	自然灾害救灾资金预算数	＝	8	万元	10
		成本指标
	效益指标	社会效益指标	提高群众幸福指数	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	％	10

备注：根据项目个数不同，逐个公开。（有多个项目，均需要公开）

表十一
垫江县永安镇人民政府2022年项目绩效目标表
填报单位：垫江县永安镇人民政府
项目名称		调整提前下达2021年市级林业改革发展和林业生态保护恢复国土绿化提升行动（渝财农【2020】123号）		项目负责人及联系电话		邓廷伟　15025613228
主管部门				实施单位		垫江县永安镇人民政府
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		6.17万元
		其中：财政拨款		6.17万元
		其他资金
总体目标	沿山四村荒山绿化
总体目标	沿山四村荒山绿化
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	质量指标	补助发放准确率	＝	100	％	20
		质量指标
		时效指标	补助发放及时率	＝	100	％	10
		数量指标	涉及绿化村个数	＝	4	个	10


		成本指标	绿化补助资金预算数	＝	6.17	万元	10
		成本指标
	效益指标	社会效益指标	提高森林覆盖率	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	％	10

备注：根据项目个数不同，逐个公开。（有多个项目，均需要公开）

表十一
垫江县永安镇人民政府2022年项目绩效目标表
填报单位：垫江县永安镇人民政府
项目名称		调整渝财农【2020】119号提前下达2021年中央林业改革发展资金预算造林补助		项目负责人及联系电话		邓廷伟　15025613228
主管部门				实施单位		垫江县永安镇人民政府
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		48.86万元
		其中：财政拨款		48.86万元
		其他资金
总体目标	沿山四村荒山造林
总体目标	沿山四村荒山造林
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	质量指标	补助发放准确率	＝	100	％	20
		质量指标
		时效指标	补助发放及时率	＝	100	％	10
		数量指标	涉及绿化村个数	＝	4	个	10


		成本指标	造林补助资金预算数	＝	48.86	万元	10
		成本指标
	效益指标	社会效益指标	提高森林覆盖率	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	％	10

备注：根据项目个数不同，逐个公开。（有多个项目，均需要公开）

表十一
垫江县永安镇人民政府2022年项目绩效目标表
填报单位：垫江县永安镇人民政府
项目名称		调整提前下达2021年民政专项市级补助资金预算指标（渝财社【2020】222号）		项目负责人及联系电话		李小丽　15803691738
主管部门				实施单位		垫江县永安镇人民政府
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		6.43万元
		其中：财政拨款		6.43万元
		其他资金
总体目标	解决本镇突发困难群众生产生活补助
总体目标	解决本镇突发困难群众生产生活补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	质量指标	符合补助发放准确率	＝	100	％	20
		质量指标
		时效指标	补助发放及时率	＝	100	％	10
		数量指标	困难群众村（社区）个数	＝	14	个	10


		成本指标	临时救助资金预算数	＝	6.43	万元	10
		成本指标
	效益指标	社会效益指标	提群众幸福指数	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	％	10

备注：根据项目个数不同，逐个公开。（有多个项目，均需要公开）

表十一
垫江县永安镇人民政府2022年项目绩效目标表
填报单位：垫江县永安镇人民政府
项目名称		调整下达2021年困难群众救助市级补助资金预算（渝财社〔2021〕83号）		项目负责人及联系电话		李小丽　15803691738
主管部门				实施单位		垫江县永安镇人民政府
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		5万元
		其中：财政拨款		5万元
		其他资金
总体目标	解决本镇突发困难群众生产生活补助
总体目标	解决本镇突发困难群众生产生活补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	质量指标	符合补助发放准确率	＝	100	％	20
		质量指标
		时效指标	补助发放及时率	＝	100	％	10
		数量指标	困难群众村（社区）个数	＝	14	个	10


		成本指标	临时救助资金预算数	＝	5	万元	10
		成本指标
	效益指标	社会效益指标	提群众幸福指数	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	％	10

备注：根据项目个数不同，逐个公开。（有多个项目，均需要公开）

表十一
垫江县永安镇人民政府2022年项目绩效目标表
填报单位：垫江县永安镇人民政府
项目名称		调整下达2021年车辆购置税收入补助（第一批）省道和农村公路建设项目资金预算（渝财建〔2021〕83号）		项目负责人及联系电话		周俊霖　15123677286
主管部门				实施单位		垫江县永安镇人民政府
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		14.17万元
		其中：财政拨款		14.17万元
		其他资金
总体目标	修建公路506米宽4.5米，解决村民出行问题
总体目标	修建公路506米宽4.5米，解决村民出行问题
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	质量指标	符合补助发放准确率	＝	100	％	20
		质量指标
		时效指标	补助发放及时率	＝	100	％	10
		数量指标	修建公路长度	＝	506	米	10


		成本指标	临时救助资金预算数	＝	14.17	万元	10
		成本指标
	效益指标	社会效益指标	提群众幸福指数	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	％	10

备注：根据项目个数不同，逐个公开。（有多个项目，均需要公开）

表十一
垫江县永安镇人民政府2022年项目绩效目标表
填报单位：垫江县永安镇人民政府
项目名称		下达2021年民政工作市级补助资金（渝财社〔2021〕87号）		项目负责人及联系电话		李小丽　15803691738
主管部门				实施单位		垫江县永安镇人民政府
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		0.6万元
		其中：财政拨款		0.6万元
		其他资金
总体目标	解决本镇突发困难群众生产生活补助
总体目标	解决本镇突发困难群众生产生活补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	质量指标	符合补助发放准确率	＝	100	％	20
		质量指标
		时效指标	补助发放及时率	＝	100	％	10
		数量指标	困难群众村（社区）个数	＝	14	个	10


		成本指标	临时救助资金预算数	＝	0.6	万元	10
		成本指标
	效益指标	社会效益指标	提群众幸福指数	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	％	10

备注：根据项目个数不同，逐个公开。（有多个项目，均需要公开）

表十一
垫江县永安镇人民政府2022年项目绩效目标表
填报单位：垫江县永安镇人民政府
项目名称		下达2021年基层政权建设补助资金（渝财基〔2021〕4号）		项目负责人及联系电话		陈瀚　13709465520
主管部门				实施单位		垫江县永安镇人民政府
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		35.28万元
		其中：财政拨款		35.28万元
		其他资金
总体目标	维修政府大会场
总体目标	维修政府大会场
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	质量指标	维修合格率率	＝	100	％	20
		质量指标
		时效指标	完成及时率	＝	100	％	10
		数量指标	维修个数	＝	1	个	10


		成本指标	资金预算数	＝	35.28	万元	10
		成本指标
	效益指标	社会效益指标	提高安全感	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	％	10

备注：根据项目个数不同，逐个公开。（有多个项目，均需要公开）

表十一
垫江县永安镇人民政府2022年项目绩效目标表
填报单位：垫江县永安镇人民政府
项目名称		调整清算下达2020年森林植被恢复费（第一批）（渝财农﹝2021﹞59号）		项目负责人及联系电话		邓廷伟　15025613228
主管部门				实施单位		垫江县永安镇人民政府
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		78.08万元
		其中：财政拨款		78.08万元
		其他资金
总体目标	沿山四村荒山造林
总体目标	沿山四村荒山造林
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	质量指标	补助发放准确率	＝	100	％	20
		质量指标
		时效指标	补助发放及时率	＝	100	％	10
		数量指标	涉及绿化村个数	＝	4	个	10


		成本指标	森林植被恢复资金预算数	＝	78.08	万元	10
		成本指标
	效益指标	社会效益指标	提高森林覆盖率	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	％	10

备注：根据项目个数不同，逐个公开。（有多个项目，均需要公开）

表十一
垫江县永安镇人民政府2022年项目绩效目标表
填报单位：垫江县永安镇人民政府
项目名称		调整清算下达2020年森林植被恢复费（第一批）（渝财农﹝2021﹞59号）		项目负责人及联系电话		邓廷伟　15025613228
主管部门				实施单位		垫江县永安镇人民政府
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		4.71万元
		其中：财政拨款		4.71万元
		其他资金
总体目标	沿山四村荒山造林
总体目标	沿山四村荒山造林
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	质量指标	补助发放准确率	＝	100	％	20
		质量指标
		时效指标	补助发放及时率	＝	100	％	10
		数量指标	涉及绿化村个数	＝	4	个	10


		成本指标	森林植被恢复资金预算数	＝	4.71	万元	10
		成本指标
	效益指标	社会效益指标	提高森林覆盖率	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	％	10

备注：根据项目个数不同，逐个公开。（有多个项目，均需要公开）

表十一
垫江县永安镇人民政府2022年项目绩效目标表
填报单位：垫江县永安镇人民政府
项目名称		调整公路养护工程市级补助资金		项目负责人及联系电话		周俊霖　15123677286
主管部门				实施单位		垫江县永安镇人民政府
预算执行率权重（％）：				10
资金情况（元）		年度资金总额：		13.4万元
		其中：财政拨款		13.4万元
		其他资金
总体目标	村（社区）公路干净整洁。
总体目标	村（社区）公路干净整洁。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（％）
	产出指标	质量指标	公路维护合格率	＝	100	％	20
		质量指标
		时效指标	补助发放及时率	＝	100	％	10
		数量指标	村（社区）个数	＝	14	个	10


		成本指标	公路养护资金预算数	＝	13.4	万元	10
		成本指标
	效益指标	社会效益指标	提高群众出行安全感	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	％	10

备注：根据项目个数不同，逐个公开。（有多个项目，均需要公开）

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